第一部分 龍陵縣少體校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣少體校年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣少體校年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣少體校概況

一、單位情況

（一）主要職能

統一規劃全縣體育運動項目的合理布局，抓好學生的余業訓練 ，完成是體育局下達的競賽任務，組織好全縣性運動競賽。負責教練員的考核管理，督促教練員按指標完成各項任務。加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦公條件。

（二）基本情況

1．機構情況

單位性質為事業單位，獨立核算機構。

2．人員情況

縣少體校人員編制4人，退休人員2人。

3.主要工作業績:

2015年我單位的主要工作實績:

(1)1月9日至16日積極配合我局舉辦第十二屆中國籃球運動會；

（2）1月27日至30日，少體校組隊訓練參加2015年保山市中學生田徑運動會；

（3）3月5日少體校協助縣婦聯舉辦了“三.八”節婦女拔河比賽；

（4）4月29日協助縣工會舉辦了慶五一職工比賽；

（5）5月15日至20日，舉辦太極、健身氣功二級社會指導員培訓班；

（6）11月7日組織帶領20多名運動員參加了2015年騰沖國際半程馬拉松賽。

（7）12月2日至5日，少體校協助上級部門組織舉辦了龍陵縣第三屆老年人健身運動會。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣少體校決算收入36.97萬元，其中：財政撥款收入36.97萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比2015年收入比上年39.75萬元減少2.78萬元，主要原因人員調動工資減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣少體校決算總支出39.60萬元，其中：基本支出39.60萬元，占總支出的100％；與上年總支出39.75萬元對比減少0.15萬元，主要原因是人員變動。

（一）基本支出情況

2015年龍陵縣少體校正常運轉的日常支出39.60萬元。與上年39.75萬元對比減少0.15萬元,主要原因分析人員減少。

（二）項目支出情況

2015年龍陵縣文少體校無項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣少體校2015年一般公共預算財政撥款支出39.60萬元,占本年支出合計的100%。與上年37.75萬元對比減少0.15萬元，主要原因分析是人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化體育與傳媒（類）支出28.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.70%。

2.社會保障和就業（類）支出10.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.30%。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣少體校2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.59萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置支出0萬元，運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.59萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算0.6數減少0.01萬元，減少的主要原因是：嚴格遵守政府及財政部門對三公經費支出的規定，厲行節約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣少體校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費

2015年龍陵縣少體校共執行國內公務接待9批次，81人，接待費開支0.59萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.01元，主要用于接待上級部門對我單位工作監督檢查工作產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

龍陵縣少體校

2016年9月21日