第一部分 龍陵縣文工隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣文工隊年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣文工隊年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣文工隊概況

一、主要職能

1．文工隊主要職能

做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護保，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

二、基本情況

1．機構情況

單位性質為事業單位，獨立核算機構。

2．人員情況

縣文工隊人員編制23人，退休人員4人。

3、當年取得的主要事

2015年全年以來我單位參加了各種活動演出和輔導，走遍了龍陵山山水水，村村寨寨，全心全意為人民服務，為廣大基層農村輔導及演出服務。還分別到不同的企業、單位、學校進行文藝作品輔導。圓滿的完成了龍陵縣民族民間文藝匯演及非物質文化遺產展演大賽，“抗戰勝利70周年”的文藝晚會演出，代表中國僑聯到緬甸密支那進行文藝演出等。

主要事項：

1.全年燈光音響保障場次達到36次。

2.單位全年演出：

（1）、2015年2月9日至11日開展了民族民間文藝匯演及非物質文化遺產展演大賽。

（2）、2015年8月9日至9月8日，為紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利70周年，大型抗戰史詩劇一《巍巍松山》在宣傳文化中心上演。

（3）、2015年9月24日，參加了“保山市第四屆民族民間歌舞樂大賽”三個參賽節目分別榮獲金獎、銀獎和銅獎，我代表團還榮獲了優秀組織獎。

（4）、2015年10月29日至11月1日，參加了“親情中華。相聚密支那”萬元匯演在緬甸密支那上演。

4、輔導場次達80度場次。

5.新創作了28個優秀節目。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣文工隊決算總收入103.86萬元，其中：財政撥款收入103.86萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比2015年總收入比上年97.72萬元增加6.14萬元，主要原因是人員工資增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文體廣電旅游局決算總支出114.81萬元，其中：基本支出114.81萬元，占總支出的100％；與上年總支出107.72萬元對比增加7.09萬元，主要原因是人員工資增加。

（一）基本支出情況

2015年文工隊基本支出114.81萬元。與上年107.72萬元對比增加7.09萬元,主要原因分析人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的104.80萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出10.01萬元。

（二）項目支出情況

2015年文工隊無項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文工隊2015年一般公共預算財政撥款支出114.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年107.23萬元對比增加7.09萬元，主要原因分析是人員工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化體育與傳媒支出98.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.78%。

2.社會保障和就業支出16.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.22%。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣文工隊2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.74萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置支出0萬元，運行維護費支出0.49萬元，公務接待費支出0.25萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算0.76萬元數減少0.02萬元，減少的主要原因是：嚴格遵守政府及財政部門對三公經費支出的規定，厲行節約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣文工隊因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣文工隊購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費0.49萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費0.49萬元，比2014年決算減少0.01萬元，主要用于工作開展過程中使用公務用車產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣文體廣電旅游局共執行國內公務接待5批次，35人，接待費開支0.25萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少0.01元，主要用于接待上級部門對我單位工作監督檢查、工作產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

龍陵縣文工隊

2016年9月21日