監督索引號53052300135700101000

目錄

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、優化制度建設，做實陣地服務

（1）按照疫情防控工作要求，多管齊下做好疫情防控工作，更新制作疫情防控知識宣傳欄2版，做好入館人員信息登記、量體溫、戴口罩、常消毒等工作；

（2）落實好網格區工作，按照局上的統籌部署，負責好網格區衛生、雜草清除等工作。

（3）采購各類圖書700余冊，全部錄入系統加工上架；訂購各類報刊9種，向讀者提供圖書外借報刊閱覽服務。

（4）綜合閱覽室、少兒閱覽室，每周開館56小時以上，接待到館讀者600余人次，外借圖書、期刊3000余冊次。

2、拓展服務路徑，推動全民閱讀

（1）新書推薦、展覽。在圖書館微信公眾號，每月開展新書推薦4次，同時開通閱讀小程序1個，建立網站1個，可免費閱讀電子圖書、看展覽、連環畫，實現掌上閱讀。結合節慶活動，優化服務方式，營造閱讀氛圍，共舉辦展覽12期，即春節期間舉辦線上展覽3期，分別為“彩章耀日賀新春”“牽手冬奧、冰雪追夢”“華燈競處、人月圓時”； 3月在體育廣場，舉辦“學雷鋒啟動儀式書畫展”1期； 5月線上展覽2期，分別為“凝聚奮進的力量——新時代鄉村振興先進事跡展”“百年青春心向黨—慶祝中國共產主義青年團成立100周年微信展”；6月2期，分別為“萌寶寶排排坐—小動物科普展”“心底的愛—父親節主題展”；8月“新時代國防和軍隊建設主題展”1期；9月“丹楓迎秋桂香滿城—中秋傳統美食展”“中國制造筑夢未來—大國重器背后的創新科技”2期；10月，喜迎黨的二十大“同心筑夢新時代昂首奮進—黨的十九大以來五年成就展”。

（2）開展讀書日活動。按照中國圖書館協會關于《聯合開展4·23世界讀書日“書籍，春風，還有你——給讀者的一封邀請信”主題活動的通知》活動要求，制定了《龍陵縣圖書館2022年全民閱讀活動實施方案》，2022年4月23日，縣圖書館為倡導全民閱讀，營造閱讀氛圍，以世界讀書日為契機、精心策劃，在新華書店舉行“龍陵縣圖書館2022年4.23全民閱讀暨讀者答謝會”，參與活動有來自龍山小學和白塔小學的15名幸運小學生讀者和家長以及廣大市民。活動現場為小讀者頒發了“閱讀小明星”榮譽證書和學習用品以茲鼓勵。

（3）宣傳分享《龍陵縣數字圖書閱讀小程序》。積極參與開展“走進科技 你我同行”志愿科普宣傳活動，活動中圖書館工作人員通過《龍陵縣圖書館微信公眾號》，向民眾分享“龍陵縣圖書館數字閱讀小程序”，通過移動圖書館微信公眾號小程序讓民眾在家里就能進行閱讀，可以獲取圖書、期刊、講座、繪本等線上資源。

（4）延伸服務觸角。將世界讀書日活動觸角延伸至校園和社區，2022年4月27日在龍江鄉三臺山小學開展了以“書香德潤，閱讀萬家”為主題的圖書進校園活動和農家書屋“親子閱讀”活動，為學校師生呈上了精心挑選的少兒期刊，小學生優秀作文，故事書等書籍，供師生選擇借閱。

2022年9月8日，龍陵縣圖書館與沁松茶樓攜手舉辦以“書香筑夢 閱滿中秋”為主題的“頌中秋·觀茶道·品茶韻”閱讀活動，參加活動的有機關、企業、學生等80余人次。

為有效整合公共文化資源、提高公共文化服務效能、促進優質資源向基層傾斜和延伸，圖書館與各鄉鎮學校、軍營、企業、機關單位形成共建關系，共融共建，聯辦閱讀活動，實施圖書進校園、進軍營、進企業、進機關。與芒顏檢查站、云山社區、橫山小學、三臺山小學、振興茶廠黨支部、敬老院等26個企事業單位，形成共建關系，開展圖書流動、聯辦閱讀活動等，現配送圖書3000余冊次，服務官兵、師生、群眾3600余人。

（5）完成國家公共圖書館第七次評估定級工作。按照“服務效能、業務能力、保障條件”三大項64個指標，按三極管的標準，梳理完善2018年至2021年工作臺賬，排版上傳。

（6）國門文化建設。8月23日、24日與龍陵縣邊境管理大隊共同開展“國門文化”邊關行——走進東風橋、曼海橋、紅旗橋、打黑橋邊境檢查站暨“國門文化”建設授牌儀式，此次活動圖書館為東風橋、曼海橋、紅旗橋、打黑橋檢查站送去1200余冊流動圖書，進一步豐富警營文化生活。

（7）圖書錄入工作。按照公共文化復核標準，公共圖書館圖書藏量達人均0.8次以上，龍陵縣圖書館與龍陵縣四所完中對接圖書錄入事項，此次共錄入系統16萬余冊，培訓圖書管理員60余人，現圖書館系統存量共計23.8萬余冊。

3、拓展服務路徑，推動全民閱讀

（1）打造最美公共閱讀空間。依托“積極發揮社會力量參與，創造優美閱讀環境”的理念，建成新型公共文化閱讀服務空間3個，分別是慧源書店—智慧書吧、新華書店—休閑書吧、沁松茶樓—共享書吧，配有相應公共文化服務資源，正常開展服務，同時，按要求梳理材料向市級申報“最美公共閱讀空間”。

（2）強化分館建設。積極引導圖書館、鄉鎮圖書室等納入公共圖書館總分管體系建設，統籌管理、綜合使用，下一步將依托總分館制平臺，實施圖書統一編目、統一管理的運行模式。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣圖書館部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1、龍陵縣圖書館

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣圖書館部門2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣圖書館2022年度政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入，無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費安排的支出；故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2022年度收入合計987,206.01元。其中：財政撥款收入987,206.01元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3,954.14元，下降0.40%。其中：財政撥款收入減少3,954.14元，下降0.40%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因:一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣圖書館部門2022年度支出合計987,786.29元。其中：基本支出787,076.90元，占總支出的79.68%；項目支出200,709.39元，占總支出的20.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少70,675.67元，下降6.68%。其中：基本支出減少175,692.10元，下降18.25%；項目支出增加105,016.43元，增長109.74%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣圖書館下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出787,076.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出763,906.38元，占基本支出的97.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費23,170.52元，占基本支出的2.94％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣圖書館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200,709.39元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：辦公經費（預算外財政代管資金）580.28元，2022年公共圖書館文化館（站）免費開放省市配套專項資金10,000.00元用于支付歌德機服務費，2022年中央、省級配套圖書館免費開放補助資金37246.85元，公共圖書館2021年中央補助免費開放運轉補助資金152,882.26元，主要用于本館免費開放所需材料購置及辦公。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2022年度一般公共預算財政撥款支出987,206.01元，占本年支出合計的99.94%。與上年相比減少71,255.95元，下降6.73%。主要原因：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出845,305.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.63%。主要用于文化和旅游支出845,305.33元，其中圖書支出645,176.22元，其他文化和旅游支出200,129.11元。

8.社會保障和就業（類）支出84,221.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.53%。主要用于行政事業單位養老支出84,221.76元，其中事業單位離退休1,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出82,621.76元。

9.衛生健康（類）支出57,678.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于行政事業單位醫療57,678.92元，其中事業單位醫療支出35,199.64元，公務員醫療補助支出22,479.28元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣圖書館部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣圖書館屬于財政全額撥款事業單位，所以2022年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣圖書館部門資產總額624781.82元，其中，流動資產3.29元，固定資產624777.53元，無形資產1.00元，與上年相比，本年資產總額增加13991.56元，其中固定資產增加44257.30元，流動資產減少582.66元，固定資產凈值增加14574.22元，固定資產累計折舊增加29683.08元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300135700101111