監督索引號53052300135700201000

目錄

第一部分 龍陵縣民族文化工作隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民族文化工作隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣民族文化工作隊做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護保，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（二）2022年度重點工作任務概述

開展惠民演出共計70場次，群文輔導培訓158場次，燈光音響保障共計15場次；積極組織喜迎黨的二十大線上系列展播活動12場次，創作文藝作品快板《共建雙擁模范城》、傈僳族說唱《阿期阿克嗶》，其中《阿期阿克嗶》榮獲云南省第五屆群眾文化“彩云獎”保山市級初賽曲藝類一等獎；完成線上畫展86幅、視頻9條、資訊6條、發布活動4場；舉辦傳統文化傈僳族服飾培訓班，培訓50人次。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣民族文化工作隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1、龍陵縣民族文化工作隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民族文化工作隊2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣民族文化工作隊2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民族文化工作隊部門2022年度收入合計2,237,833.55元。其中：財政撥款收入2,237,833.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加362,216.29元，增長19.31%。其中：財政撥款收入增加362,216.29元，增長19.31%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因:一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民族文化工作隊部門2022年度支出合計2,242,793.55元。其中：基本支出2,164,154.65元，占總支出的96.49%；項目支出78,638.90元，占總支出的3.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加367,176.29元，增長19.58%。其中：基本支出增加290,637.39元，增長15.51%；項目支出增加76,538.90元，增長3,644.71%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,164,154.65元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,019,033.62元，占基本支出的93.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費145,121.03元，占基本支出的6.71％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出78,638.90元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：龍財預〔2022〕50號其他公用支出單位自有資金專項資金4,960.00元，龍財行〔2021〕104號2021年中央支持地方公共文化服務體系建設（戲曲公益性演出戲曲進鄉村）補助資金72,338.9元，龍財行〔2022〕12號2022年中央補助地方公共文化服務體系建設（戲曲進鄉村補助）專項資金1,340.00元。主要開展項目為文化惠民演出、送戲下鄉、戲曲進鄉村進校園等演出中的辦公費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民族文化工作隊部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,237,833.55元，占本年支出合計的99.78%。與上年相比增加362,216.29元，增長19.31%。主要原因：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,870,498.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.59%。主要用于文化和旅游元1,796,819.21元，其中藝術表演團體支出1,796,819.21元；其他文化旅游體育與傳媒支出73,678.9元。

8.社會保障和就業（類）支出220,345.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.85%。主要用于行政事業單位養老支出220,345.92元，其中事業單位離退休支出1,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出218,745.92元。

9.衛生健康（類）支出146,989.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.57%。主要用于行政事業單位醫療支出146,989.52元，其中事業單位醫療支出97,634.04元，公務員醫療補助支出49,355.48元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民族文化工作隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00元，2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較年初預算數無增減變動。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數20,000.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展文化惠民演出及群文輔導培訓鄉鎮市級等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民族文化工作隊屬于財政全額撥款事業單位，所以2022年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣民族文化工作隊部門資產總額802158.75元，其中，流動資產99.32元，固定資產802058.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少101874.41元，其中固定資產減少97013.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300135700201111