監(jiān)督索引號53052300135700501000

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)龍陵縣文體廣電旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕92號）文件通知，設(shè)立龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副科級）。

主要職責(zé)為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。對全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、文物市場及其他有關(guān)文化市場進(jìn)行日常監(jiān)管和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）和文物市場文明、健康、安全、有序發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

全年共出動檢查386次，辦結(jié)案件2件；開展旅行社執(zhí)法檢查8次，辦結(jié)案件0件；開展網(wǎng)吧專項整治行動檢查4次，辦結(jié)案件0件；開展文化和旅游市場安全生產(chǎn)大檢查共189家次，現(xiàn)場整改隱患3次；開展歌舞娛樂場所檢查185次，辦結(jié)案件2件；全年受理旅游投訴4起、旅游退貨34起，全部已辦結(jié)，辦結(jié)率達(dá)100％。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款項目的支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門2022年度收入合計306,379.46元。其中：財政撥款收入306,379.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。與上年相比，收入合計增加48,351.12元，增長18.74%。其中：財政撥款收入增加48,351.12元，增長18.74%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為：一是2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門2022年度支出合計306,539.46元。其中：基本支出306,379.46元，占總支出的99.95%；項目支出160.00元，占總支出的0.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加48,511.12元，增長18.80%。其中：基本支出增加49,451.12元，增長19.25%；項目支出減少940.00元，下降85.45%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析人員經(jīng)費比上年增加48,352.12元。其中基本工資增加9,939.00元；津貼補貼增加18,450.00元；獎金增加24,449元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少2,726.40元；職工基本醫(yī)療保險繳費減少837.38元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少894.64元；其他社會保障繳費減少27.46元。公用經(jīng)費比上年增加1,099.00元。其中辦公費增加61.00元；郵電費增加90.00元，差旅費增加948.00元。主要原因分析為：一是2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加。項目支出比上年減少940.00元。其中辦公費增加160.00元；差旅費減少1,100.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出306,379.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出276,382.58元，占基本支出的90.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費29,996.88元，占基本支出的9.79％。主要原因分析為：一是2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出160.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出306,379.46元，占本年支出合計的99.95%。與上年相比增加48,351.12元，增長18.74%，主要原因分析基本支出比上年增加49,451.12元，其中人員經(jīng)費增加48,352.12元，公用經(jīng)費比上年增加1,099.00元;主要原因分析為：一是2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加。項目支出減少940.00元。導(dǎo)致基本支出減少18.74%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出264,289.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.26%。主要用于工資福利支出264,289.98元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出24,035.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.84%。主要用于事業(yè)單位離退休支出400.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23,635.2元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出18,054.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.89%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費11,695.75元；公務(wù)員醫(yī)療補助費6,358.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動）；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出29,996.88元，比上年增加1,099.00元，增長3.80%,主要原因分析為單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關(guān)費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出29,996.88元；其中：辦公費1,158.00元、郵電費165.00元、差旅費9,908.00元、工會經(jīng)費1,565.88元，其他交通費用16,800.00元，其他交通費用主要為在職人員公車補貼與租車費等支出、其他商品和服務(wù)支出400.00元，為退休人員2022年公務(wù)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額188.19元，其中，流動資產(chǎn)25.63元，固定資產(chǎn)162.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少634.65元，其中固定資產(chǎn)減少500.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊退休人員公務(wù)費400.00元在部門經(jīng)濟(jì)分類中列支其他商品服務(wù)支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300135700501111