監督索引號53052300135701000

目錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。

主要職責：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公 共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市 場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.文化事業繁榮發展。

（1）公共文化服務效能持續提升。文化館、圖書館、抗戰紀念館持續開展免費開放服務，圖書館接待到館讀者4700余人次，外借圖書、期刊6300余冊次，舉辦展覽14次，采購圖書1200余冊，期刊37種（類）；創建圖書流動點26個；組織圖書進校園、進機關、進軍營活動，現配送圖書3600余冊次，服務官兵、師生、群眾3800余人次。抗日戰爭紀念館、李鑫紀念館、黨史人物陳列館等共接待參觀14.47萬人次，接待服務社會教育活動62場次；縣圖書館、縣文化館、松山子高地文物本體保護等在建項目有序推進。

（2）多措并舉豐富群眾文化。開展惠民演出共計70場次，群文輔導培訓158場次，燈光音響保障共計15場次；積極組織喜迎黨的二十大線上系列展播活動12場次，創作文藝作品快板《共建雙擁模范城》、傈僳族說唱《阿期阿克嗶》，其中《阿期阿克嗶》榮獲云南省第五屆群眾文化“彩云獎”保山市級初賽曲藝類一等獎；開展數字文化建設，完成線上畫展86幅、視頻9條、資訊6條、發布活動4場；舉辦傳統文化傈僳族服飾培訓班，培訓50人次。

（3）文化遺產保護有序開展。認真落實文物安全工作責任，強化文保單位、文物點安全巡查，年內無文物安全事件發生；有序推進文物的保護修繕，松山戰役舊址之日軍司令部舊址、日軍軍政班本部舊址、日偽縣政府舊址修繕工程和消防安防工程、董家溝慰安所舊址消防安防工程完成驗收，松山子高地文物本體保護項目和松山戰役舊址陳列展示項目有序推進。非遺傳承保護取得新成效，傈僳族薩片麻姑制作技藝、傈僳族麻紡織技藝、象達面塑成功申報成為云南省第五批省級非物質文化遺產保護項目。

2.全域旅游品質提升。

（1）文旅品牌打造取得突破。始終聚焦“旅游品牌化戰略”，持續鞏固提升省級全域旅游示范區創建成果，邦臘掌溫泉養生度假區創建省級旅游度假區通過市級初評，待省級專家實地測評。臘勐鎮嶺崗寨鄉村旅游景區、鎮安老梨樹溫泉田園綜合體景區創建國家3A級景區通過縣級初評。品斛堂申報國家工業旅游示范基地、勐糯大寨社區申報全國旅游重點村通過市級初評，神泉民居客棧申報丙級旅游等級民宿通過省級專家實地評定，邦臘掌溫泉獲評五星級溫泉旅游企業。持續打造勐糯、龍新、鎮安、龍江等鄉村旅游示范點，提升基礎，豐富業態，完善服務。龍江稻花魚、傣味大寨、多彩鎮北、傳統農耕雪山、蚌渺湖露營、勐冒農旅體驗等鄉村旅游品牌雛形初顯。組織松山景區、鎮北鄉村旅游從業人員、餐飲業服務人員共計300余人次開展了服務禮儀、講解、餐飲接待等3期專題培訓，一定程度上提升了從業人員服務水平。

（2）文旅行業逐步復蘇回暖。始終聚焦“市場主體培育”，不斷優化文旅發展環境，認真落實中央、省、市“六穩”“六保”安排部署及文旅行業紓困解難、恢復發展、穩增長等政策措施，及時匯總、制作政策匯編，并通過媒體宣傳、政策解讀、企業座談、企業走訪等多種形式，深入文旅企業宣政策、問需求、解難題。建立文旅項目融資需求庫，組織金融機構與文旅企業面對面溝通對接，積極幫助文旅企業提振信心、渡過難關。組織“龍陵人游龍陵”產品，推出相約龍江湖畔、體驗最美溫泉、七彩鎮安、臘勐紅色文化之旅、象達勐蚌小香格里拉之旅、暢游龍新等龍陵境內一日游、兩日游多條線路，成功帶動龍陵自駕周邊游、周末游、親子游，效果明顯。2022年1-11月份，全縣共接待游客406.95萬人次，實現旅游收入44.27億元，按可比口徑同比分別增長33.05%、35.40%，年內旅游人次和收入預計能恢復到2019年水平。

（3）文旅項目加快推進。認真貫徹落實縣委、縣政府“大抓項目年”“大抓產業年”的安排部署，2022年，龍陵縣文化和旅游局儲備文旅項目58個，納入全縣“十四五”規劃53個，共申報市級“35102”項目6個，納入省級提級管理項目清單2個，列入全省集中開工文旅項目2個，邀請策劃公司包裝策劃文旅項目10個。市級下達年度全縣文旅固定資產投資任務90400萬元，截至12月計劃完成投資87010萬元，完成任務數的96.25%。《龍陵縣文化旅游業高質量發展三年行動計劃（2022—2024年）》中所列9個重大項目，已經開工建設4個，完成項目招投標2個，完成投資備案3個。

（4）文旅市場管理有序推進。結結合疫情防控、安全生產、房屋建筑安全等工作，不斷強化旅游市場秩序整治，大力開展日常巡查檢查，今年以來文旅系統共出動市場檢查人員400人次，檢查各類文化旅游場所450家次，辦理娛樂場所違法案件3件，龍陵縣旅游購物退貨監理中心受理退換貨68起，涉及金額69.51萬元；共受理舉報、投訴7起，辦結率100%，有效凈化了市場，保障了我縣旅游市場正常運行。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，分別是辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質文化遺產股）、智慧旅游和行業市場股。行政單位獨立核算機構一個，其中，局本級是一級預算行政單位，龍陵縣旅游市場質量監督管理所為編制獨立財務不獨立核算的事業單位。

所屬事業單位獨立核算單位5個，分別是：

1.龍陵縣文物管理所

2.龍陵縣文化館

3.龍陵縣文化市場綜合執法大隊

4.龍陵縣圖書館

5.龍陵縣民族文化工作隊

（二）決算單位構成

納入龍陵縣文化和旅游局2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.龍陵縣文化和旅游局（匯總）；

2.龍陵縣文化和旅游局（本級）含編制獨立財務不獨立的龍陵縣旅游質量監督管理所；

3.龍陵縣文化市場綜合執法大隊；

4.龍陵縣圖書館；

5.龍陵縣文物管理所；

6.龍陵縣民族文化工作隊；

7.龍陵縣文化館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣文化和旅游局2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），9個暫待消化編制，事業編制55人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業人員47人（含參公管理事業人員2人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣文化和旅游局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣文化和旅游局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局部門2022年度收入合計23,836,594.03元。其中：財政撥款收入23,836,594.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加12,849,453.58元，增長116.95%。其中：財政撥款收入增加12,849,453.58元，增長116.95%；上級補助收入，與上年持平；事業收入，與上年持平；經營收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入，與上年持平。主要原因分析為：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣文化和旅游局部門2022年度支出合計23,875,888.95元。其中：基本支出9,346,683.29元，占總支出的39.15%；項目支出14,529,205.66元，占總支出的60.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,418,665.28元，增長77.42%。其中：基本支出增加813,464.98元，增長9.53%；項目支出增加9,605,200.30元，增長195.07%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因分析為：1.基本支出比上年增加813,464.98元，其中人員經費增加686,880.47元；公用經費比上年增加126,584.51元。主要原因分析為：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加。2.項目支出比上年增加9,605,200.30元。其中辦公費減少168,743.07元；印刷費減少63,596.00元；水費減少5,045.50元；電費減少9,107.05元；郵電費減少54,201.25元；差旅費增加33,365.70元；培訓費增加5,534.00元；勞務費增加10,534.13元；委托業務費增加10,478,731.79元；其他交通費用減53,039.12元；資本性支出辦公設備購置減少306,700.00元；基礎設施建設減少533,400.00元；信息網絡及軟件購置更新減少300,000.00元。對企業補助下其他對企業補助增加632,866.67元。主要原因分析為：2022年項目資金支出增加，例如龍陵縣松山大遺址公園建設項目資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9,346,683.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,599,850.04元，占基本支出的92.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費746,833.25元，占基本支出的7.99％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣文化和旅游局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,479,910.74元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況分析為：

龍陵縣文化和旅游局2022年執行項目數28個。

項目一：龍財預〔2022〕323號、龍財預〔2022〕294號龍陵縣松山大遺址公園建設項目補助經費6,791,123.89元。主要是用于支付龍陵縣松山大遺址公園建設項目補助經費。

項目二：龍財行〔2020〕169號、龍財預〔2022〕214號2019年“旅游革命”創建獎勵補助經費923,630.57元。主要用于支付龍陵縣松山大遺址公園創建4A景區旅游宣傳推介展板制作等費用支出及開展拍攝旅游宣傳紀錄片、旅游標識標牌制作、旅游宣傳冊頁制作費用支出。

項目三：龍財預〔2022〕35號健康生活目的地創建獎勵補助資金3,762,600.00元。用于支付龍陵縣松山大遺址公園創建4A景區創建獎勵補助資金。

項目四：龍財預〔2022〕214號文化和旅游局項目專項經費（松山子高地項目）600,000.00元。主要用于支付龍陵縣松山戰役舊址之子高地遺跡文物本體保護工程款。

項目五：龍財教〔2022〕17號2022年博物館紀念館省級配套專項資金40,000.00元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目六：龍財教〔2022〕35號2022年博物館紀念館免費開放中央補助資金46,400.00元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目七：龍財行〔2021〕6號2021年博物館紀念館逐步免費開放補助資金339,878.22元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目八：龍財教〔2022〕2號2022年博物館紀念館免費開放中央配套專項資金170,728.89元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目九：龍財行〔2021〕49號2021年博物館紀念館免費開放省級配套專項資金19,561.84元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目十：龍財教〔2022〕1號縣級配套紀念館免費開放補助資金11,200.00元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目十一：龍財預〔2022〕309號2022年老年藝術團活動經費20,000.00元。主要用于支付2023年龍陵縣老年藝術團日常活動舉辦、保障老年藝術團活動開展等費用支出。

項目十二：龍財行〔2021〕16號2021年中央補助地方公共文化服務體系建設（一般項目送戲曲進鄉村、農村文化惠民工程）專項資金120,000.00元；主要用于引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益等費用支出。

項目十三：龍財預〔2022〕214號文化和旅游局項目專項經費（2019年中央補助地方公共文化服務體系建設（2019年農家書屋購置補助經費）專項資金）182,000.00元。主要用于支付2019年農家書屋購置補助經費。

項目十四：龍財教〔2022〕2號2022年博物館紀念館免費開放中央配套補助資金102,860.00元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目十五：龍財教〔2022〕35號2022年博物館紀念館（李鑫紀念館）免費開放中央補助資金20,004.32元。主要用于支付保障龍陵縣紀念館免費開放場館所需的水電、勞務費等費用支出。

項目十六：龍財行〔2021〕5號公共圖書館2021年中央補助免費開放運轉補助資金152,882.26元。主要用于龍陵縣圖書館開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新費用支出。

項目十七：龍財行〔2021〕48號年圖書館免費開放省級配套專項資金5,608.85元。主要用于龍陵縣圖書館開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新費用支出。

項目十八：龍財教〔2022〕4號2022年中央配套圖書館免費開放補助資金31,638.00元。主要用于龍陵縣圖書館開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新費用支出。

項目十九：龍財教〔2022〕18號2022年公共圖書館文化館（站）免費開放省市配套專項資金10,000.00元。主要用于龍陵縣圖書館開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等費用支出。

項目二十：龍財行〔2021〕104號2021年中央支持地方公共文化服務體系建設（戲曲公益性演出戲曲進鄉村）補助資金72,338.90元。主要用于支付公共文化服務送戲下鄉所產生的費用支出。

項目二十一：龍財行〔2022〕12號2022年中央補助地方公共文化服務體系建設（戲曲進鄉村補助）專項資金1,340.00元。主要用于支付公共文化服務送戲下鄉所產生的費用支出。

項目二十三：龍財教〔2022〕16號2022年省級非物質文化遺產保護傳承人補助資金24,000.00元。主要用于支付省級傳承人傳承活動補助經費。

項目二十四：龍財預〔2021〕172號慶祝中國共產黨成立100周年活動序列補助經費847,624.00元。主要用于支付慶祝中國共產黨成立100周年活動序列產生的舞臺搭建、音樂制作等經費支出。

項目二十五：龍財行〔2021〕48號文化館（站）免費開放專項資金9,000.00元。用于支付龍陵縣文化館開展免費開放舉辦普及性文化藝術類培訓，公益性講座、展覽，開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業務輔導，民間文化傳承活動，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等費用。

項目二十六：龍財行〔2021〕5號2021年公共文化館（站）免費開放補助資金62,248.00元。用于支付龍陵縣文化館開展免費開放舉辦普及性文化藝術類培訓，公益性講座、展覽，開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業務輔導，民間文化傳承活動，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等費用。

項目二十七：龍財教〔2022〕4號2022年公共、文化館（站）免費開放補助資金20,143.00元。用于支付龍陵縣文化館開展免費開放舉辦普及性文化藝術類培訓，公益性講座、展覽，開展宣傳活動，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干業務輔導，民間文化傳承活動，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等費用。

項目二十八：龍財教〔2022〕12號中央補助地方公共文化服務體系建設一般項目資金93,100.00元。主要用于支付非遺產品挖掘等產生的費用等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出23,836,594.03元，占本年支出合計的99.84%。與上年相比增加10,379,370.36元，增長77.13%，主要原因分析為：

基本工資支出，增加一般公共預算財政撥款支出270,068.00元；津貼補貼支出，減少一般公共預算財政撥款支出679,203.00元；獎金支出，增加一般公共預算財政撥款支出417,037.00元；績效工資支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,061,629.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出，減少一般公共預算財政撥款支出57,827.52元；職業年金繳費支出，減少一般公共預算財政撥款支出56,694.61元；職工基本醫療保險繳費支出，減少一般公共預算財政撥款支出49,107.94元；公務員醫療補助繳費支出，減少一般公共預算財政撥款支出34,736.96元；其他社會保障繳費支出，減少一般公共預算財政撥款支出5,391.50元；撫恤金支出，減少一般公共預算財政撥款支出183,392.00元；生活補助支出，增加一般公共預算財政撥款支出4,500.00元；日常公用經費支出，增加一般公共預算財政撥款支出126,584.51元。辦公費支出，減少一般公共預算財政撥款支出168,743.07元；印刷費支出，減少一般公共預算財政撥款支出63,596.00元；水費支出，減少一般公共預算財政撥款支出5,045.50元；電費支出，減少一般公共預算財政撥款支出9,107.05元；郵電費支出，減少一般公共預算財政撥款支出54,201.25元；差旅費支出，增加一般公共預算財政撥款支出33,365.70元；培訓費支出，增加一般公共預算財政撥款支出5,534.00元；勞務費支出，增加一般公共預算財政撥款支出10,534.13元；委托業務費支出，增加一般公共預算財政撥款支出10,478,731.79元；其他交通費用支出，減少一般公共預算財政撥款支出53,039.12元；辦公設備購置費支出，減少一般公共預算財政撥款支出306,700.00元；基礎設施建設支出，減少一般公共預算財政撥款支出533,400.00元；信息網絡及軟件購置更新費支出，減少一般公共預算財政撥款支出300,000.00元；對企業補助下其他對企業補助費支出，增加一般公共預算財政撥款支出632,866.67元。主要原因分析為：一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發了2021年7-12月份績效工資；二是2022年基本工資增加；三是2022年項目資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3,791,123.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.90%。其他教育支出3,791,123.89元主要全部用于龍陵縣松山大遺址公園建設項目補助經費。

6.科學技術（類）支出，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。其他科學技術普及支出4,500.00元主要全部用于支付發放2019年機關優秀公務員獎勵。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出18,505,170.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.63%。其中文化和旅游支出合計15,256,017.67元，主要用于行政支出262,491.57元；圖書館支出645,176.22元；藝術表演團體支出1,796,819.21元；群眾文化支出786,884.93元；文化創作與保護24,000.00元；文化和旅游市場管理支出535,271.06元；其他文化和旅游支出8,865,374.68元。文物支出合計2,760,373.58元，主要用于文物保護支出600,000.00元；博物館支出750,633.27元；其他文物支出1,409,740.31元。其他文化旅游體育與傳媒支出合計488,778.90元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出488,778.90元。

8.社會保障和就業（類）支出899,561.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。主要用于行政單位離退休支出8,000.00元；事業單位離退休支出8,700.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出878,861.44元；死亡撫恤支出4,000.00元。

9.衛生健康（類）支出636,238.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于行政單位醫療保險繳費119,087.89元，事業單位醫療保險繳費275,602.70元，公務員醫療補助費241,547.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為203,792.00元，支出決算為203,792.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算115,432.00元，占總支出決算的56.64%；公務接待費支出決算88,360.00元，占總支出決算的43.36%，具體是國內接待費支出決算88,360.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為203,792.00元，支出決算為203,792.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為115,432.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為88,360.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展文化各種執法相關檢查工作及文旅宣傳工作鄉鎮市級等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到單位檢查調研及各類招商引資等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣文化和旅游局部門2022年機關運行經費支出465,305.84元，比上年增加13,764.74元，增長3.05%,主要原因分析部門機關運行經費主要用于差旅費支出、日常辦公業務費支出、郵電費支出、工會經費支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待費、在職人員公車補貼費支出、退休人員公務費支出等。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出465,305.84元；其中：辦公費31,158.00元、郵電費165.00元、差旅費34,028元、公務接待費88,360.00元、工會經費18,837.84元，公務用車運行維護費95,432.00元、其他交通費用187,425.00元，其他交通費用主要為在職人員公車補貼與租車費等支出、其他商品和服務支出9,900.00元，為退休人員2022年公務費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文化和旅游局部門資產總額11,243,875.95元，其中，流動資產3,880,820.98元，固定資產7,363,050.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少330,405.05元，其中固定資產減少281,566.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額7,344.71元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出7,344.71元。授予中小企業合同金額7,344.71元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣文化和旅游局退休人員公務費9,900.00元在部門經濟分類中列支其他商品服務支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300135701111