監督索引號53052300135700400000

龍陵縣文物管理所2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣文物管理所2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文物管理所2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣文物管理所2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣松山抗戰遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級公益一類事業單位，事業編制12名，領導職數2名。設立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數1名。根據《龍陵縣機構編制委員會 關于理順抗戰遺址有關機構編制事項的通知》（龍機編發〔2016〕33號）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰遺址管理所牌子，機構級別為副科級。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰遺址管理所）共有事業編制14名，其中：所長1名（副科級）、副所長2名（股級，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰遺址管理所所長）

主要職責為：貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規和規章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡、歷史文化遺址保護區的推薦、公布和文物保護單位的申報工作。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區及其它可能埋藏文物地區的建設項目進行依法監管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳、考古發掘等工作。負責制定松山抗戰遺址的發展規劃和具體工作計劃，做好抗戰遺址保護、開發和利用的相關工作，承擔本轄區內的抗戰遺址保護、修復和日常管護責任，對抗戰遺址進行有效管理；負責對抗戰遺址歷史文化資源進行收集、整理、研究；負責松山抗戰遺址的對外開放管理、保護工作，促進全縣文化旅游業的健康發展；充分發揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰遺跡點的文化內涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣文物管理所共設置1個內設機構，分別是辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，持續開展抗戰紀念館、李鑫紀念館場館開展免費開放服務，提升公共文化服務標準化、均等化、智慧化水平。按照《國家文物局關于開展第四次全國文物普查準備工作的通知》及省、市部署要求，按工作統一部署開展文物普查工作，全持續推進第四次全國文物普查工作，健全完善全縣文保單位梯級管理；實施好松山戰役舊址陳列展示項目和松山戰役舊址安防項目；全力推進龍新雪山村11座水碾水磨群、象達鎮朱家璧故居申報省級文物保護單位工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣文物管理所人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有15人，其中：財政全額保障 15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5,860,096.35元，其中：一般公共預算2,220,496.35元，上年結轉結余3,639,600.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增3,752,040.33元，同比增長177.99%，主要原因本年增加抗日戰爭紀念館建設項目專項資金為上年結轉結余資金3,639,600.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,220,496.35元，其中:本年收入2,220,496.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,220,496.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增112,440.33元，同比增長5.06%，主要原因為本年人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5,860,096.35元。財政撥款安排支出2,220,496.35元，其中：基本支出2,050,496.35元，與上年對比，比上年預算減47,559.67元，同比減少2.27%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也減少；項目支出170,000.00元，與上年對比，比上年預算增160,000.00元，同比增加170%。主要原因為是2024年龍陵縣文物安全保護工作專項經費增加10,000.00元；龍陵縣縣級配套第四次全國文物普查經費增150,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.207文化旅游體育與傳媒支出1,831,861.42元。其中：2070299文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—其他文物支出1,831,861.42元。主要用于發放在職人員工資、日常辦公產生的各類辦公費用、工會經費等。

2.208社會保障和就業支出219,857.28元。其中：2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休1,200.00元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出218,657.28元，用于繳納在職人員養老保險單位部分。

3.210衛生健康支出168,777.65元。其中：2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療103,626.9元，用于支付在職人員基本醫保及生育保險；2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助57,464.32元，用于支付在職人員公務員醫保繳費；2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出7,686.43元，主要用于行政事業單位醫療補助。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文物管理所2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文物管理所2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣文物管理所2025年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文物管理所2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣文物管理所共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排3,809,600.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排3,809,600.00元，編制績效指標3個。2025年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

1.項目名稱

龍陵縣文物安全保護工作專項經費

2.立項依據

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

3.項目實施單位

龍陵縣文物管理所。

4.項目基本概況

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

5.項目實施內容

通過縣文物安全保護工作專項經費，我單位能更好的開展文物安全保護工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

6.資金安排情況

縣級財政配套文物安全保護工作專項經費20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，進一步到各鄉鎮開展文物保護工作的具體實施。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

8.項目實施成效

通過縣文物安全保護工作專項經費，我單位能更好的開展文物安全保護工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

項目二：

1.項目名稱

龍陵縣縣級配套第四次全國文物普查經費

2.立項依據

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

3.項目實施單位

龍陵縣文物管理所。

4.項目基本概況

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

5.項目實施內容

通過縣級配套第四次全國文物普查經費，我單位能更好的開展文物安全保護工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

6.資金安排情況

縣級財政配套縣級配套第四次全國文物普查經費150,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，進一步到各鄉鎮開展第四次全國文物普查文物保護工作的具體實施。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

8.項目實施成效

通過縣級配套第四次全國文物普查經費，我單位能更好的開展文物安全保護工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

項目三：

1.項目名稱

龍陵縣抗日戰爭紀念館建設項目專項資金

2.立項依據

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

3.項目實施單位

龍陵縣文物管理所。

4.項目基本概況

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項）、市保6處（16項）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對縣綜合考全市綜合考評項目之一。

5.項目實施內容

通過縣抗日戰爭紀念館建設項目專項資金，我單位能更好的開展文物安全保護工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

6.資金安排情況

龍陵縣抗日戰爭紀念館建設項目專項資金3,639,600.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，進一步推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

8.項目實施成效

通過龍陵縣抗日戰爭紀念館建設項目專項資金，我單位能更好的開展文保工作。推動區域文物保護事業發展，提升國家文物保護水平與全民文物保護意識。對中華優秀傳統文化傳承影響，提升社會公眾對文物保護滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣文物管理所資產總額7,324,564.37元，其中，流動資產3,648,315.16元，固定資產3,676,248.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,451,548.09元，其中固定資產增加1,451,471.67元。主要原因為本年局機關無償劃撥資產增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

龍陵縣文物管理所2025年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300135700400111