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龍陵縣文物管理所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文物管理所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣文物管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)龍陵縣文體廣電旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕92號(hào)）文件通知，設(shè)立龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制12名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。設(shè)立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 關(guān)于理順抗戰(zhàn)遺址有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2016〕33號(hào)）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所牌子，機(jī)構(gòu)級(jí)別為副科級(jí)。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所）共有事業(yè)編制14名，其中：所長1名（副科級(jí)）、副所長2名（股級(jí)，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所所長）

主要職責(zé)為：貫徹落實(shí)關(guān)于文物保護(hù)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全縣文物收藏保護(hù)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣文物古跡、歷史文化遺址保護(hù)區(qū)的推薦、公布和文物保護(hù)單位的申報(bào)工作。會(huì)同有關(guān)單位對(duì)涉及的各級(jí)文物保護(hù)單位、文物遺址點(diǎn)、歷史文化遺跡、地下文物重點(diǎn)保護(hù)區(qū)及其它可能埋藏文物地區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行依法監(jiān)管和前期考察。弘揚(yáng)民族文化，進(jìn)行文物宣傳、考古發(fā)掘等工作。負(fù)責(zé)制定松山抗戰(zhàn)遺址的發(fā)展規(guī)劃和具體工作計(jì)劃，做好抗戰(zhàn)遺址保護(hù)、開發(fā)和利用的相關(guān)工作，承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的抗戰(zhàn)遺址保護(hù)、修復(fù)和日常管護(hù)責(zé)任，對(duì)抗戰(zhàn)遺址進(jìn)行有效管理；負(fù)責(zé)對(duì)抗戰(zhàn)遺址歷史文化資源進(jìn)行收集、整理、研究；負(fù)責(zé)松山抗戰(zhàn)遺址的對(duì)外開放管理、保護(hù)工作，促進(jìn)全縣文化旅游業(yè)的健康發(fā)展；充分發(fā)揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰(zhàn)遺跡點(diǎn)的文化內(nèi)涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。主要職責(zé)為：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料借閱，文獻(xiàn)數(shù)字處理，圖書館研究，知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣文物管理所共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，按照《國家文物局關(guān)于開展第四次全國文物普查準(zhǔn)備工作的通知》及省、市部署要求，按工作統(tǒng)一部署開展文物普查工作，全面掌握縣內(nèi)文物資源，理清全縣文物資源譜系，健全文物資源梯級(jí)管理；加強(qiáng)文化遺產(chǎn)活化利用，完成松山子高地文物本體保護(hù)項(xiàng)目的審計(jì)工作，著力實(shí)施松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項(xiàng)目；將龍新雪山村11座水碾水磨群、象達(dá)鎮(zhèn)朱家璧故居申報(bào)為省級(jí)文物保護(hù)單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

龍陵縣文物管理所人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障 15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,108,056.02元，其中：一般公共預(yù)算2,108,056.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增137,099.16元，同比增長0.70%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,108,056.02元，其中:本年收入2,108,056.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,108,056.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增137,099.16元，同比增長0.70%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,108,056.02元。財(cái)政撥款安排支出2,108,056.02元，其中：基本支出2,098,056.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增177,099.16元，同比增長9.22%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加；項(xiàng)目支出10,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減40,000.00元，同比減少20%。主要原因?yàn)槭?024年龍陵縣文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2070299文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—其他文物支出1,655,752.7元。主要用于發(fā)放在職人員工資、日常辦公產(chǎn)生的各類辦公費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1,200.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務(wù)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出216,336.00元，用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70,000.00元，主要用于職業(yè)年金繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療102,364.70元，用于支付在職人員基本醫(yī)保及生育保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,884.00元，用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)保繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,518.62元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣文物管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣文物管理所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣文物管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為0次，共計(jì)接待約為0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣文物管理所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣文物管理所共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2024年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.項(xiàng)目名稱

龍陵縣文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項(xiàng)）、市保6處（16項(xiàng)）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對(duì)縣綜合考全市綜合考評(píng)項(xiàng)目之一。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣文物管理所。

4.項(xiàng)目基本概況

龍陵縣共有文保單位15處，其中：國保2處（8項(xiàng)）、市保6處（16項(xiàng)）、縣保7處。“文物安全工作”是每年市對(duì)縣綜合考全市綜合考評(píng)項(xiàng)目之一。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

通過縣文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我單位能更好的開展文物安全保護(hù)工作。推動(dòng)區(qū)域文物保護(hù)事業(yè)發(fā)展，提升國家文物保護(hù)水平與全民文物保護(hù)意識(shí)。對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承影響，提升社會(huì)公眾對(duì)文物保護(hù)滿意度。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進(jìn)一步到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展文物保護(hù)工作的具體實(shí)施。推動(dòng)區(qū)域文物保護(hù)事業(yè)發(fā)展，提升國家文物保護(hù)水平與全民文物保護(hù)意識(shí)。對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承影響，提升社會(huì)公眾對(duì)文物保護(hù)滿意度。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過縣文物安全保護(hù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我單位能更好的開展文物安全保護(hù)工作。推動(dòng)區(qū)域文物保護(hù)事業(yè)發(fā)展，提升國家文物保護(hù)水平與全民文物保護(hù)意識(shí)。對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承影響，提升社會(huì)公眾對(duì)文物保護(hù)滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣文物管理所資產(chǎn)總額5,873,016.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,648,238.74元，固定資產(chǎn)2,224,776.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,789.39元，其中固定資產(chǎn)減少99,333.35元。主要原因?yàn)槊磕暧?jì)提折舊導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

龍陵縣文物管理所2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300135700400111