監(jiān)督索引號(hào)53052300135700300000

龍陵縣文化館2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣文化館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣文化館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣文化館主要職能是做好群眾文化輔導(dǎo)工作，認(rèn)真抓全縣文化整理及保護(hù)，增強(qiáng)精品意識(shí)，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅(jiān)持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經(jīng)費(fèi)、改善辦團(tuán)條件，增創(chuàng)一流文藝團(tuán)體。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣文化館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，開辦文化館2024年“群藝課堂”培訓(xùn)班；加強(qiáng)單位人員的基本功和創(chuàng)新理念練習(xí)，能夠創(chuàng)作出更多、更好的文藝作品；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承相關(guān)工作；積極做好送戲下鄉(xiāng)、戲曲進(jìn)校園的各項(xiàng)演出任務(wù)，聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，把縣委縣政府的方針政策通過文藝的方式帶到群眾中去；做好2024年各項(xiàng)惠民演出戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園的任務(wù)；2024年我單位會(huì)隨時(shí)聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，完成好各項(xiàng)公益演出任務(wù)，做好本職工作。挖掘民族文化，抓住機(jī)遇、開拓創(chuàng)新、潛心創(chuàng)作、不斷推出精品力作，為我縣的公共文化服務(wù)事業(yè)繁榮努力奮斗。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

龍陵縣文化館人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休 0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,110,802.78元，其中：一般公共預(yù)算1,110,802.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增127,938.99元，同比增長13.02%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,110,802.78元，其中:本年收入1,110,802.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,110,802.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增127,938.99元，同比增長13.02%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,110,802.78元。財(cái)政撥款安排支出1,110,802.78元，其中：基本支出1,106,002.78元，比上年預(yù)算增127,938.99元，同比增長13.08%，主要原因?yàn)槿巳藛T基本工資的調(diào)整，實(shí)有在職人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。項(xiàng)目支出4,800.00元，與上年對比持平。項(xiàng)目資金為2024年縣級(jí)配套文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助4,800.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2070109文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化群眾文化809,622.64元，主要用于發(fā)放在職人員工資、日常辦公產(chǎn)生的各類辦公費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

2070199 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4,800.00元，為2024年縣級(jí)配套文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4800元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106,771.20元，用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70,000.00元，主要用于職業(yè)年金繳納。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤6,504.00元，主要用于退休人員遺屬補(bǔ)助。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療52,316.84元，用于支付在職人員基本醫(yī)保及生育保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,332.80元，用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)保繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,655.30元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣文化館2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣文化館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為0次，共計(jì)接待約為0人次。

（三）公務(wù)公車購置及運(yùn)維費(fèi)

龍陵縣文化館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣文化館共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,800.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,800.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2024年我單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.項(xiàng)目名稱

龍陵縣縣級(jí)配套文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書看報(bào)、觀看電視、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞、開展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。保障圖書館免費(fèi)開放文獻(xiàn)資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，流動(dòng)圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房日常支出及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣文化館

4.項(xiàng)目基本概況

公共文化館免費(fèi)開放縣級(jí)配套補(bǔ)助資金保障文化館免費(fèi)開放舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

通過免費(fèi)開放縣級(jí)配套補(bǔ)助資金保障文化館免費(fèi)開放舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。為縣文化館日常免費(fèi)開放提供了經(jīng)濟(jì)保障，較好的發(fā)揮了資金作用。通過舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，豐富了群眾、村民、讀者、學(xué)生的精神文化生活，取得了很好的社會(huì)效果，并得到了群眾高度評(píng)價(jià)，社會(huì)反響十分強(qiáng)烈，收到了良好的社會(huì)效益。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套龍陵縣縣級(jí)文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,800.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進(jìn)一步開展文化館免費(fèi)開放舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。為縣文化館日常免費(fèi)開放提供了經(jīng)濟(jì)保障，較好的發(fā)揮了資金作用。通過舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，豐富了群眾、村民、讀者、學(xué)生的精神文化生活，取得了很好的社會(huì)效果，并得到了群眾高度評(píng)價(jià)，社會(huì)反響十分強(qiáng)烈，收到了良好的社會(huì)效益。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

進(jìn)一步開展文化館免費(fèi)開放舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。為縣文化館日常免費(fèi)開放提供了經(jīng)濟(jì)保障，較好的發(fā)揮了資金作用。通過舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，豐富了群眾、村民、讀者、學(xué)生的精神文化生活，取得了很好的社會(huì)效果，并得到了群眾高度評(píng)價(jià)，社會(huì)反響十分強(qiáng)烈，收到了良好的社會(huì)效益。

（九）其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣文化館資產(chǎn)總額375,457.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,921.93元，固定資產(chǎn)372,534.65元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,805.27元，其中固定資產(chǎn)減少30,616.31元。主要原因?yàn)槊磕暧?jì)提折舊導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

龍陵縣文化館2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300135700300111