監督索引號53052300135700100000

龍陵縣圖書館2024年預算公目錄

第一部分 龍陵縣圖書館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣圖書館2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣圖書館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案。 根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣圖書館，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制7名，領導職數2名。

主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣圖書館共設置1個內設機構，分別是辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，加強政治理論和業務培訓，提高業務員綜合素質；認真落實好黨風廉政建設的主體責任，嚴格執行中央八項規定以及與局上簽訂的各項責任工作；落實好“七個專項行動”工作；做好圖書館新館建設工作；做好圖書館總分館制建設的完善提升工作；做好圖書館的基礎業務和讀者服務工作；加強信息資源共享數字化建設；做好第七次國家公共圖書館評估籌備工作；完成好文化和旅游局領導安排的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣圖書館人員編制7人，其中：行政編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。圖書館無車編，但實有車輛有1輛。實有車輛為龍陵縣圖書館流動圖書車，用于專項開展送圖書下鄉活動使用。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,162,939.35元，其中：一般公共預算1,162,939.35元。政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增長173,335.85元，同比增長17.52%，主要原因為人員基本工資的調整，實有在職人員增加，相應的經費也增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,162,939.35元，其中:本年收入1,162,939.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,162,939.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增長173,335.85元，同比增長17.52%，主要原因為人員基本工資的調整，實有在職人員增加，相應的經費也增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,162,939.35元。財政撥款安排支出1,162,939.35元，其中：基本支出1,158,139.35元，與上年對比增173,335.85元，同比增長17.60%。主要原因為人員基本工資的調整，實有在職人員增加，相應的經費也增加；項目支出4,800.00元，與上年對比純持平。項目資金為2024年縣級配套圖書館免費開放補助4,800.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2070104文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—圖書館827,627.59元。主要用于發放在職人員工資、日常辦公產生的各類辦公費用、工會經費等。

2070199文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4,800.00元，為2024年縣級配套圖書館免費開放補助資金。

2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休3,000.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費。

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出109,455.36元，用于繳納在職人員養老保險單位部分。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出120,000.00元，主要用于職業年金繳納。

2080801社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤2,172.00元，主要用于遺屬補助。

2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療53,188.35元，用于支付在職人員基本醫保及生育保險。

2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助40,003.84元，用于支付在職人員公務員醫保繳費。

2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出2,692.21元，主要用于行政事業單位醫療補助。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣圖書館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣圖書館2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣圖書館2024年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣圖書館2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣圖書館共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排4,800.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排4,800.00元，編制績效指標1個。2024年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目名稱：龍陵縣縣級配套圖書館免費開放補助經費

1.立項依據

引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設等，支出加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。保障圖書館免費開放文獻資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。

2.項目實施單位

龍陵縣圖書館

3.項目基本概況

公共圖書館免費開放縣級配套補助資金保障圖書館免費開放文獻資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設做貢獻。

4.項目實施內容

通過免費開放縣級配套補助資金保障圖書館免費開放文獻資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設做貢獻。為縣圖書館日常免費開放提供了經濟保障，較好的發揮了資金作用。通過開展各種圖書宣傳活動，豐富了群眾、村民、讀者、學生的精神文化生活，取得了很好的社會效果，并得到了群眾高度評價，社會反響十分強烈，收到了良好的社會效益。

5.資金安排情況

縣級財政配套龍陵縣縣級圖書館免費開放補助經費4,800.00元。

6.項目實施計劃

2024年1月1日至2024年12月31日，進一步開展圖書館免費開放文獻資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設做貢獻。為縣圖書館日常免費開放提供了經濟保障，較好的發揮了資金作用。通過開展各種圖書宣傳活動，豐富了群眾、村民、讀者、學生的精神文化生活，取得了很好的社會效果，并得到了群眾高度評價，社會反響十分強烈，收到了良好的社會效益。

7.項目實施成效

進一步開展圖書館免費開放文獻資源借閱，檢索與咨詢，舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，流動圖書借閱與送書下鄉服務，業務活動用房日常支出及零星業務設備更新等。面向群眾，面向基層，實施公益文化服務，保障人民群眾基本文化權益，大力開展公共文化活動，為我縣精神文明建設做貢獻。為縣圖書館日常免費開放提供了經濟保障，較好的發揮了資金作用。通過開展各種圖書宣傳活動，豐富了群眾、村民、讀者、學生的精神文化生活，取得了很好的社會效果，并得到了群眾高度評價，社會反響十分強烈，收到了良好的社會效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣圖書館資產總額597,703.79元，其中，流動資產1,653.04元，固定資產596,049.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少24,604.44元，其中固定資產減少26,254.19元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

龍陵縣圖書館2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300135700100111