目 錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號(hào)）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職責(zé)如下：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，起草歷史文化保護(hù)規(guī)范性文件草案。

（2）負(fù)責(zé)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)。深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（9）負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)和管理文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（11）指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（12）指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對(duì)外交流活動(dòng)。

（13）負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）是一級(jí)預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股）、智慧旅游和行業(yè)市場(chǎng)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，龍陵縣文化和旅游工作將持續(xù)深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展新理念，進(jìn)一步堅(jiān)定文化自信，緊緊抓住全省打造國(guó)際康養(yǎng)旅游示范區(qū)，全市打造世界一流文化體驗(yàn)?zāi)康牡亍⑹澜缫涣魈飯@綜合體、世界一流溫泉康養(yǎng)度假區(qū)的機(jī)遇，按照“康養(yǎng)福地、溫泉城市”的定位，堅(jiān)持國(guó)際化、高端化、特色化、智慧化方向，著力實(shí)施“十大工程”，推動(dòng)文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展。

1.文化方面

一是加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)力度。結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，實(shí)施文化鄉(xiāng)村文化振興工程，持續(xù)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系示范區(qū)后續(xù)建設(shè)和“國(guó)門(mén)”文化建設(shè)；二是認(rèn)真組織圖書(shū)館、文化館、博物館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站全面開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)；三是支持好文化遺產(chǎn)和重點(diǎn)文物保護(hù)、管理和利用，支持好少數(shù)民族開(kāi)展節(jié)日節(jié)慶活動(dòng)；四是繼續(xù)開(kāi)展好文化惠民送戲下鄉(xiāng)工作；五是加強(qiáng)文化隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍活力和素質(zhì)。

2.旅游方面。

2022年龍陵縣旅游工作將搶抓國(guó)家實(shí)施“一帶一路”倡議機(jī)遇，緊緊圍繞全省開(kāi)展“旅游革命”的工作目標(biāo)，大力實(shí)施“文旅揚(yáng)縣”戰(zhàn)略，優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)布局、突出旅游開(kāi)發(fā)重點(diǎn)、完善旅游接待設(shè)施，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作。

一是持續(xù)鞏固旅游品牌創(chuàng)建。繼續(xù)鞏固龍陵縣省級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，推進(jìn)邦臘掌創(chuàng)建省級(jí)旅游度假區(qū)工作，力爭(zhēng)年明年初通過(guò)省級(jí)審核驗(yàn)收。進(jìn)一步抓好松山、邦臘掌、品斛堂等A級(jí)景區(qū)品牌運(yùn)營(yíng)工作，打造旅游精品景區(qū)。著力推進(jìn)旅游交通、旅游廁所、旅游集散中心等基礎(chǔ)建設(shè)，全面提升旅游服務(wù)水平。抓產(chǎn)業(yè)融合，培育旅游產(chǎn)品品牌。充分發(fā)揮“旅游+”的潛力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)輻射帶動(dòng)。

二是打造一批精品旅游線路。充分挖掘旅游元素，打造特色精品旅游線路，規(guī)劃以抗戰(zhàn)文化、溫泉養(yǎng)生文化、黃龍玉文化為特色重點(diǎn)，依托大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，優(yōu)先推動(dòng)縣內(nèi)小環(huán)線（縣城—邦臘掌—龍江—鎮(zhèn)安—松山—縣城），連接騰沖、芒市、臨滄，打造縣內(nèi)旅游大環(huán)線（縣城—邦臘掌—龍江—鎮(zhèn)安—松山—勐糯—象達(dá)—龍新—縣城），串聯(lián)松山、邦臘掌、品斛堂等A級(jí)景區(qū)以及鄉(xiāng)村旅游特色村等特色精品旅游線路。

三是著力推動(dòng)健康生活目的地建設(shè)。抓住全省創(chuàng)建國(guó)際康養(yǎng)旅游示范區(qū)、全市聚力打造世界一流“健康生活目的地”的機(jī)遇，按照“康養(yǎng)福地、溫泉城市”的定位，謀劃推介溫泉石斛康養(yǎng)小鎮(zhèn)、龍陵縣石斛體驗(yàn)館和石斛主題餐廳等一批石斛康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目。 重點(diǎn)提升品斛堂森林藏酒景區(qū)、品斛堂石斛科創(chuàng)園景區(qū)建設(shè)力度，配合佳途國(guó)旅推進(jìn)石斛展示區(qū)、石斛酒店等建設(shè)，打造集生產(chǎn)、旅游、休閑、研學(xué)為一體的新型石斛文化旅游基地。

四是著力發(fā)展新型鄉(xiāng)村旅游。以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，堅(jiān)持精準(zhǔn)定位、凝練特色、打造品牌，積極推動(dòng)農(nóng)旅融合，打造勐糯鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北社區(qū)、龍江鄉(xiāng)弄崗村、象達(dá)鎮(zhèn)營(yíng)坡社區(qū)等鄉(xiāng)村旅游示范基地，開(kāi)發(fā)形式多樣、獨(dú)具特色、個(gè)性突出的鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)態(tài)和產(chǎn)品。

五是扎實(shí)推進(jìn)文旅固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)松山小鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安溫泉（二期）、三關(guān)溫泉頤養(yǎng)新村建設(shè)項(xiàng)目（一期）、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)北鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、圖書(shū)館、文化館、松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項(xiàng)目、松山子高地文物本體保護(hù)修繕等項(xiàng)目建設(shè)。

六是強(qiáng)化文旅市場(chǎng)秩序整治。保持市場(chǎng)整治高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，結(jié)合疫情防控強(qiáng)化文旅市場(chǎng)督查檢查，嚴(yán)厲查處涉文涉旅違法案件；完善信用體系建設(shè)，開(kāi)展誠(chéng)信評(píng)價(jià)及“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查，持續(xù)推行“紅黑榜”制度。按照國(guó)家、省、市、縣“放管服”改革工作要求，統(tǒng)籌抓好政務(wù)服務(wù)改革相關(guān)工作，營(yíng)造良好的文旅營(yíng)商環(huán)境。

3.黨的建設(shè)方面。

2022年，縣文化和旅游局黨的建設(shè)堅(jiān)持全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，嚴(yán)格按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，突出政治功能，以提升組織力為重點(diǎn)，以堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、創(chuàng)新組織體系、凝聚黨員群眾、促進(jìn)發(fā)展穩(wěn)定為工作標(biāo)準(zhǔn)，以加強(qiáng)基本組織、基本制度、基本隊(duì)伍、基本活動(dòng)和基本保障建設(shè)為主要內(nèi)容，努力把黨支部建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，更加突出政治引領(lǐng)；二是進(jìn)一步統(tǒng)籌抓好黨建和業(yè)務(wù)工作，做到“兩不誤，互促進(jìn)”；三是進(jìn)一步完善機(jī)制體制，提升機(jī)關(guān)黨建工作制度化、規(guī)范化水平；四是進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)黨支部，黨員教育管理更加精準(zhǔn)，黨員先鋒模范作用發(fā)揮更加充分，黨的執(zhí)政根基更加牢固，為助推全縣文化和旅游深度融合發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證和組織保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）（含編制獨(dú)立財(cái)務(wù)不獨(dú)立事業(yè)單位：旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所）。人員編制16人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障 21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休 0人，退休20人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入314.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算314.08萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少32.17萬(wàn)元，下降10.24%，主要原因?yàn)閱挝辉诼毴藛T減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入314.08萬(wàn)元，其中:本年收入314.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款314.08元（本級(jí)財(cái)力314.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少32.17萬(wàn)元，下降10.24%，主要原因?yàn)閱挝辉诼毴藛T減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出314.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出314.08萬(wàn)元，其中：基本支出312.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17.55萬(wàn)元，下降5.61%，主要原因?yàn)閱挝辉诼毴藛T減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也減少；項(xiàng)目支出1.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比純?cè)?.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)?022年龍陵縣文化和旅游局紀(jì)念館免開(kāi)1.2萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070101文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游行政運(yùn)行220.65萬(wàn)元，2070112文化和旅游市場(chǎng)管理24.95萬(wàn)元，2070199其他文物支出8.09萬(wàn)元。2070205博物館1.2萬(wàn)元。2080501行政單位離退休0.8萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員公務(wù)費(fèi)；2080502事業(yè)單位離退休0.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務(wù)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.28萬(wàn)元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；2080801死亡撫恤1.44萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助；2101101行政單位醫(yī)療13.52萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.73萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.82萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于30101基本工資79.93萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼102.35萬(wàn)元；30103獎(jiǎng)金6.66萬(wàn)元；30107績(jī)效工資10.47萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.28萬(wàn)元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)7萬(wàn)元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.83萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.82萬(wàn)元；30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.83萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)8.84萬(wàn)元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.54萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)2.42萬(wàn)元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元；30239其他交通費(fèi)用17.33萬(wàn)元；30299其他商品和服務(wù)支出1.4萬(wàn)元；30305生活補(bǔ)助1.44萬(wàn)元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.09萬(wàn)元；30201辦公費(fèi)4.24萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣文化和旅游局部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.38萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣文化和旅游局部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)變化，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣文化和旅游局部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.84萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為100次，共計(jì)接待約為1000人次。

公務(wù)接待費(fèi)無(wú)變化，根據(jù)上年決算情況，公務(wù)接待活動(dòng)中增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣文化和旅游局部門(mén)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.54萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.54萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)變化，根據(jù)上年決算情況，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車使用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣文化和旅游局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%，主要原因分析其他交通費(fèi)用增加、差旅費(fèi)費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文化和旅游局部門(mén)資產(chǎn)總額2698.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2224.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)324.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，文物文化資產(chǎn)資產(chǎn)150.74萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.75萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.76萬(wàn)元。主要原因?yàn)槊磕暧?jì)提折舊導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍陵縣文化和旅游局（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）。