監督索引號53052300135700400000

目 錄

第一部分 龍陵縣文物管理所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文物管理所2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣文物管理所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣松山抗戰遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級公益一類事業單位，事業編制12名，領導職數2名。設立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數1名。根據《龍陵縣機構編制委員會 關于理順抗戰遺址有關機構編制事項的通知》（龍機編發〔2016〕33號）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰遺址管理所牌子，機構級別為副科級。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰遺址管理所）共有事業編制14名，其中：所長1名（副科級）、副所長2名（股級，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰遺址管理所所長）

主要職責為：貫徹落實關于文物保護工作的法律、法規和規章制度。負責全縣文物收藏保護和管理工作。負責全縣文物古跡、歷史文化遺址保護區的推薦、公布和文物保護單位的申報工作。會同有關單位對涉及的各級文物保護單位、文物遺址點、歷史文化遺跡、地下文物重點保護區及其它可能埋藏文物地區的建設項目進行依法監管和前期考察。弘揚民族文化，進行文物宣傳、考古發掘等工作。負責制定松山抗戰遺址的發展規劃和具體工作計劃，做好抗戰遺址保護、開發和利用的相關工作，承擔本轄區內的抗戰遺址保護、修復和日常管護責任，對抗戰遺址進行有效管理；負責對抗戰遺址歷史文化資源進行收集、整理、研究；負責松山抗戰遺址的對外開放管理、保護工作，促進全縣文化旅游業的健康發展；充分發揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰遺跡點的文化內涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。主要職責為：認真貫徹執行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進社會經濟文化發展，圖書資料借閱，文獻數字處理，圖書館研究，知識培訓與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣文物管理所共設置1個內設機構，分別是辦公室。

（三）重點工作概述

2022年，抓鐵有痕，做好松山戰役遺址修繕工程（日軍軍政班本部、日偽縣政府、日軍司令部、董家溝日軍慰安婦罪證遺址）及環境整治工程建設審計終驗工作；克服困難，推進好松山戰役舊址（子高地）遺跡文物本體保護修繕及展示項目，爭取項目于2022年內完成建設并通過驗收；超前謀劃， 細化松山戰役舊址革命文物保護提升展示利用項目實施方案，爭取早日開工建設；精心布局，配合市文物局做好全省文博數字化試點建設工作，加快推進松山戰役舊址數字化導覽展示開發利用工作，作為今年的“亮點”工作打造；穩扎穩打，常態化抓好全縣文物安全、文物保護工作，積極配合參與“四城”同創、疫情防控、鄉村振興等其他方面工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣文物管理所人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障 14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入146.17萬元，其中：一般公共預算146.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少24.52萬元，下降16.77%，主要原因分析2022年單位嚴格執行厲行節約，部門財務收入經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入146.17萬元，其中:本年收入146.17萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款146.17萬元（本級財力146.17萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少24.52萬元，下降16.77%，主要原因分析2022年單位嚴格執行厲行節約，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出146.17萬元。財政撥款安排支出146.17萬元，其中：基本支出146.17萬元，與上年對比減少24.52萬元，下降16.77%，主要原因分析2022年單位嚴格執行厲行節約，部門預算總支出經費減少；項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070299其他文物支出118.83萬元。主要用于行政事業單位在職人員工資福利支出2080502事業單位離退休0.08萬元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出15.05萬元；2101102事業單位醫療8.45萬元，2101103公務員醫療補助3.76萬元，主要用于行政事業單位醫療補助。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于30101基本工資50.01萬元；30102津貼補貼5.78萬元；30103獎金4.17萬元；30107績效工資47.92萬元；30108機關事業單位基本養老保險繳費15.05萬元；30110職工基本醫療保險繳費8.18萬元；30111公務員醫療補助繳費3.76萬元；30112其他社會保險繳費1.01萬元；30211差旅費3萬元；30205水費0.3萬元；30207郵電費1.2萬元；30201辦公費3.82萬元；30228工會經費1.88萬元；30299其他商品和服務支出0.08萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文物管理所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文物管理所2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣文物管理所2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文物管理所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣文物管理所2022年機關運行經費安排10.28萬元，與上年對比減少0.74萬元，減少7.20%，主要原因分析2022年單位嚴格執行厲行節約，機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文物管理所資產總額611.89萬元，其中，流動資產367.41萬元，固定資產244.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.93萬元，其中固定資產減少0.93萬元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣文物管理所2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣文物管理所部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300135700400111