監督索引號53052300135700300000

目 錄

第一部分 龍陵縣文化館2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化館2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣文化館2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣文化館主要職能是做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（二）機構設置情況

龍陵縣文化館共設置5個內設機構，分別是辦公室、培訓室、書畫室、鋼琴室、排練室。

（三）重點工作概述

2022年，開辦文化館2022年“群藝課堂”培訓班；加強單位人員的基本功和創新理念練習，能夠創作出更多、更好的文藝作品；做好非物質文化遺產保護傳承相關工作；積極做好送戲下鄉、戲曲進校園的各項演出任務，聽從上級領導安排，把縣委縣政府的方針政策通過文藝的方式帶到群眾中去；做好2022年建黨100周年相關活動和各項惠民演出戲曲進鄉村、進校園的任務；2022年我單位會隨時聽從上級領導安排的各項工作，完成好各項公益演出任務，做好本職工作。挖掘民族文化，抓住機遇、開拓創新、潛心創作、不斷推出精品力作，為我縣的公共文化服務事業繁榮努力奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣文化館人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障 8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休 0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入96.56萬元，其中：一般公共預算96.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加4.79萬元，增長4.96%，主要原因為人員增加，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入96.56萬元，其中:本年收入96.56萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款96.56萬元（本級財力96.56萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.79萬元，增長4.96%，主要原因為人員增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出96.56萬元。財政撥款安排支出96.56萬元，其中：基本支出96.08萬元，與上年對比增加4.31萬元，增長4.49%，主要原因為人員增加，基本支出增加；項目支出0.48萬元，與上年對比純增0.48萬元，增長100%。主要原因為2022年縣級配套文化館0.48萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070109群眾文化群眾文化77.52萬元，2070199其他文物支出0.48萬元。2080502事業單位離退休0.28萬元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.74萬元，2080801死亡撫恤0.65萬元，主要用于遺屬補助；2101102事業單位醫療5.45萬元，2101103公務員醫療補助2.44萬元，主要用于行政事業單位醫療補助。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于30101基本工資33.39萬元；30102津貼補貼3.65萬元；30103獎金2.78萬元；30107績效工資29.92萬元；30108機關事業單位基本養老保險繳費9.74萬元；30110職工基本醫療保險繳費5.30萬元；30111公務員醫療補助繳費2.44萬元；30112其他社會保險繳費0.64萬元；30207郵電費0.74萬元；30205水費0.30萬元；30211差旅費2.8萬元；30201辦公費2.72萬元；30228工會經費1.22萬元；30299其他商品和服務支出0.28萬元；30305生活補助0.65萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化館2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣文化館2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文化館2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣文化館2022年機關運行經費安排7.57萬元，與上年對比增加1.73萬元，增長22.85%，主要原因分析2022年為單位實有在職人員增加，機關運行經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文化館資產總額45.38萬元，其中，流動資產0.95萬元，固定資產44.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.38萬元，其中固定資產減少0.38萬元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣文化館2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣文化館部門預算（預算公開表）。

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