監(jiān)督索引號53052300135700200000

目 錄

第一部分 龍陵縣民族文化工作隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣民族文化工作隊2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣民族文化工作隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣民族文化工作隊做好群眾文化輔導工作，認真抓好劇目的生產整理及加工保護保，增強精品意識，創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目，堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養(yǎng)力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創(chuàng)一流文藝團體。機構情況。

（二）機構設置情況

龍陵縣民族文化工作隊共設置3個內設機構，分別是辦公室、創(chuàng)編室、排練室。

（三）重點工作概述

2022年，加強單位演員的基本功和創(chuàng)新理念練習，讓演員們能夠創(chuàng)作出更多、更好的文藝作品；積極做好送戲下鄉(xiāng)、戲曲進校園的各項演出任務，聽從上級領導安排，把縣委縣政府的方針政策通過文藝的方式帶到群眾中去；做好2022年建黨100周年相關活動和各項惠民演出的任務；2022年我單位會隨時聽從上級領導安排的各項工作，完成好各項公益演出任務，做好本職工作。挖掘民族文化，抓住機遇、開拓創(chuàng)新、潛心創(chuàng)作、不斷推出精品力作，為我縣的文化藝術事業(yè)繁榮努力奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

龍陵縣民族文化工作隊人員編制19人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中：財政全額保障 18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休 0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入200.78萬元，其中：一般公共預算200.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少13.76萬元，下降6.85%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入200.78萬元，其中:本年收入200.78萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款200.78萬元（本級財力200.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少13.76萬元，下降6.85%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出200.78萬元。財政撥款安排支出200.78萬元，其中：基本支出200.78萬元，與上年對比減少13.76萬元，下降6.85%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少；項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070107藝術表演團體163.77萬元；2080502事業(yè)單位離退休0.16萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.35萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳納；2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.42萬元，2101103公務員醫(yī)療補助5.08萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于30101基本工資67.47萬元；30102津貼補貼7.99萬元；30103獎金5.62萬元；30107績效工資53.06萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.35萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.07萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費5.09萬元；30112其他社會保險繳費1.37萬元；30207郵電費0.19萬元；30205水費0.40萬元；30206電費0.39萬元；30211差旅費5萬元；30226勞務費2.6萬元；30201辦公費3.43萬元；30228工會經費2.54萬元；30231公務用車運行維護費2萬元；30299其他商品和服務支出0.16萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民族文化工作隊2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民族文化工作隊2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣民族文化工作隊2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣民族文化工作隊2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣民族文化工作隊2022年機關運行經費安排16.72萬元，與上年對比減少0.06萬元，下降3.59%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣民族文化工作隊資產總額89.60萬元，其中，流動資產0.50萬元，固定資產89.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.81萬元，其中固定資產減少0.81萬元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣民族文化工作隊2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣民族文化工作隊部門預算（預算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300135700200111