監(jiān)督索引號53052300135700000

目 錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化和旅游局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣文化和旅游局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發(fā)<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。主要職責如下：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發(fā)展政策措施，起草歷史文化保護規(guī)范性文件草案。

（2）負責文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展工作，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

（5）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管、行政審批，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣文化和旅游局單位性質為正科級行政單位，內設4個股室，分別是辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質文化遺產股）、智慧旅游和行業(yè)市場股。轄6個二級事業(yè)單位（其中龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業(yè)單位），行政單位獨立核算機構一個，其中，局本級是一級預算行政單位，龍陵縣旅游市場質量監(jiān)督管理所為編制獨立財務不獨立核算的事業(yè)單位。

所屬事業(yè)單位獨立核算單位5個，分別是：

1.龍陵縣文物管理所

2.龍陵縣文化館

3.龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

4.龍陵縣圖書館

5.龍陵縣民族文化工作隊

（三）重點工作概述

2022年，龍陵縣文化和旅游工作將持續(xù)深入貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹新發(fā)展新理念，進一步堅定文化自信，緊緊抓住全省打造國際康養(yǎng)旅游示范區(qū)，全市打造世界一流文化體驗目的地、世界一流田園綜合體、世界一流溫泉康養(yǎng)度假區(qū)的機遇，按照“康養(yǎng)福地、溫泉城市”的定位，堅持國際化、高端化、特色化、智慧化方向，著力實施“十大工程”，推動文化和旅游高質量發(fā)展。

1.文化方面

一是加大公共文化服務體系建設力度。結合鄉(xiāng)村振興工作，實施文化鄉(xiāng)村文化振興工程，持續(xù)推進公共文化服務體系示范區(qū)后續(xù)建設和“國門”文化建設；二是認真組織圖書館、文化館、博物館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站全面開展免費開放服務；三是支持好文化遺產和重點文物保護、管理和利用，支持好少數(shù)民族開展節(jié)日節(jié)慶活動；四是繼續(xù)開展好文化惠民送戲下鄉(xiāng)工作；五是加強文化隊伍建設，提升隊伍活力和素質。

2.旅游方面。

2022年龍陵縣旅游工作將搶抓國家實施“一帶一路”倡議機遇，緊緊圍繞全省開展“旅游革命”的工作目標，大力實施“文旅揚縣”戰(zhàn)略，優(yōu)化旅游產業(yè)布局、突出旅游開發(fā)重點、完善旅游接待設施，全力推動各項工作。

一是持續(xù)鞏固旅游品牌創(chuàng)建。繼續(xù)鞏固龍陵縣省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，推進邦臘掌創(chuàng)建省級旅游度假區(qū)工作，力爭年明年初通過省級審核驗收。進一步抓好松山、邦臘掌、品斛堂等A級景區(qū)品牌運營工作，打造旅游精品景區(qū)。著力推進旅游交通、旅游廁所、旅游集散中心等基礎建設，全面提升旅游服務水平。抓產業(yè)融合，培育旅游產品品牌。充分發(fā)揮“旅游+”的潛力，推動產業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)旅游產業(yè)輻射帶動。

二是打造一批精品旅游線路。充分挖掘旅游元素，打造特色精品旅游線路，規(guī)劃以抗戰(zhàn)文化、溫泉養(yǎng)生文化、黃龍玉文化為特色重點，依托大滇西旅游環(huán)線建設，優(yōu)先推動縣內小環(huán)線（縣城—邦臘掌—龍江—鎮(zhèn)安—松山—縣城），連接騰沖、芒市、臨滄，打造縣內旅游大環(huán)線（縣城—邦臘掌—龍江—鎮(zhèn)安—松山—勐糯—象達—龍新—縣城），串聯(lián)松山、邦臘掌、品斛堂等A級景區(qū)以及鄉(xiāng)村旅游特色村等特色精品旅游線路。

三是著力推動健康生活目的地建設。抓住全省創(chuàng)建國際康養(yǎng)旅游示范區(qū)、全市聚力打造世界一流“健康生活目的地”的機遇，按照“康養(yǎng)福地、溫泉城市”的定位，謀劃推介溫泉石斛康養(yǎng)小鎮(zhèn)、龍陵縣石斛體驗館和石斛主題餐廳等一批石斛康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展建設項目。 重點提升品斛堂森林藏酒景區(qū)、品斛堂石斛科創(chuàng)園景區(qū)建設力度，配合佳途國旅推進石斛展示區(qū)、石斛酒店等建設，打造集生產、旅游、休閑、研學為一體的新型石斛文化旅游基地。

四是著力發(fā)展新型鄉(xiāng)村旅游。以鄉(xiāng)村振興為契機，堅持精準定位、凝練特色、打造品牌，積極推動農旅融合，打造勐糯鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北社區(qū)、龍江鄉(xiāng)弄崗村、象達鎮(zhèn)營坡社區(qū)等鄉(xiāng)村旅游示范基地，開發(fā)形式多樣、獨具特色、個性突出的鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)態(tài)和產品。

五是扎實推進文旅固定資產投資和項目建設。加快推進松山小鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安溫泉（二期）、三關溫泉頤養(yǎng)新村建設項目（一期）、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)北鄉(xiāng)村振興示范點、圖書館、文化館、松山戰(zhàn)役舊址陳列展示項目、松山子高地文物本體保護修繕等項目建設。

六是強化文旅市場秩序整治。保持市場整治高壓嚴管態(tài)勢，結合疫情防控強化文旅市場督查檢查，嚴厲查處涉文涉旅違法案件；完善信用體系建設，開展誠信評價及“雙隨機、一公開”檢查，持續(xù)推行“紅黑榜”制度。按照國家、省、市、縣“放管服”改革工作要求，統(tǒng)籌抓好政務服務改革相關工作，營造良好的文旅營商環(huán)境。

3.黨的建設方面。

2022年，縣文化和旅游局黨的建設堅持全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，嚴格按照新時代黨的建設總要求，突出政治功能，以提升組織力為重點，以堅持和加強黨的領導、創(chuàng)新組織體系、凝聚黨員群眾、促進發(fā)展穩(wěn)定為工作標準，以加強基本組織、基本制度、基本隊伍、基本活動和基本保障建設為主要內容，努力把黨支部建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘。

一是進一步強化黨的領導，更加突出政治引領；二是進一步統(tǒng)籌抓好黨建和業(yè)務工作，做到“兩不誤，互促進”；三是進一步完善機制體制，提升機關黨建工作制度化、規(guī)范化水平；四是進一步規(guī)范建設黨支部，黨員教育管理更加精準，黨員先鋒模范作用發(fā)揮更加充分，黨的執(zhí)政根基更加牢固，為助推全縣文化和旅游深度融合發(fā)展提供堅強的政治保證和組織保證。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）（含編制獨立財務不獨立事業(yè)單位：旅游質量監(jiān)督管理所）。在職人員編制16人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制4人。在職實有21人，其中：財政全額保障 21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休 0人，退休20人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

2.龍陵縣圖書館。在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有5人，其中：財政全額保障 5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

3.龍陵縣民族文化工作隊。在職人員編制19人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

4.龍陵縣文化館。在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

5.龍陵縣文物管理所。在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

6.龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊。在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 858.87萬元，其中：一般公共預算858.87萬元。政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少28.1萬元，下降3.27%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入858.87萬元，其中:本年收入858.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款858.87萬元（本級財力858.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少28.1萬元，下降3.27%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出858.87萬元。財政撥款安排支出858.87萬元，其中：基本支出856.71萬元，與上年對比減少30.26萬元，下降3.53%，主要原因為人員減少，相應的經費也減少；項目支出2.16萬元，與上年對比純增2.16萬元，增長100%。主要原因為2022年縣級配套圖書館0.48萬元、文化館免開經費0.48萬元、龍陵縣文化和旅游局紀念館免開1.2萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070101文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游行政運行220.65萬元，2070104圖書館53.62萬元，2070107藝術表演團體163.77萬元，2070109群眾文化群眾文化77.52萬元，2070112文化和旅游市場管理47.12萬元，2070199其他文物支出9.05萬元。2070205博物館1.2萬元，2070299其他文物支出118.84萬元。主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資福利支出。2080501行政單位離退休0.8萬元，主要用于行政單位退休人員公務費；2080502事業(yè)單位離退休1.32萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.87萬元，2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.50萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳納；2080801死亡撫恤2.31萬元，主要用于遺屬補助；2101101行政單位醫(yī)療14.94萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療30.89萬元，2101103公務員醫(yī)療補助20.47萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，龍陵縣文化和旅游局（本級）主要用于30101基本工資79.93萬元；30102津貼補貼102.35萬元；30103獎金6.66萬元；30107績效工資10.47萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.28萬元；30109職業(yè)年金繳費7萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.83萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費6.82萬元；30112其他社會保險繳費0.83萬元；30217公務接待費8.84萬元；30231公務用車運行維護費9.54萬元；30211差旅費2.42萬元；30228工會經費3.41萬元；30239其他交通費用17.33萬元；30299其他商品和服務支出1.4萬元；30305生活補助1.44萬元；30227委托業(yè)務費8.09萬元；30201辦公費4.24萬元。龍陵縣圖書館主要用于30101基本工資25.30萬元；30102津貼補貼2.35萬元；30103獎金2.11萬元；30107績效工資19.40萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.90萬元；30109職業(yè)年金繳費7.5萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.75萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費1.73萬元；30112其他社會保險繳費0.44萬元；30207郵電費0.79萬元；30211差旅費1.8萬元；30201辦公費1.15萬元；30228工會經費0.86萬元；30299其他商品和服務支出0.16萬元；30305生活補助0.22萬元。龍陵縣文化館主要用于30101基本工資33.39萬元；30102津貼補貼3.65萬元；30103獎金2.78萬元；30107績效工資29.92萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.74萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.30萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費2.44萬元；30112其他社會保險繳費0.64萬元；30207郵電費0.74萬元；30205水費0.30萬元；30211差旅費2.8萬元；30201辦公費2.72萬元；30228工會經費1.22萬元；30299其他商品和服務支出0.28萬元；30305生活補助0.65萬元。龍陵縣民族文化工作隊主要用于30101基本工資67.47萬元；30102津貼補貼7.99萬元；30103獎金5.62萬元；30107績效工資53.06萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.35萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.07萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費5.09萬元；30112其他社會保險繳費1.37萬元；30207郵電費0.19萬元；30205水費0.40萬元；30206電費0.39萬元；30211差旅費5萬元；30226勞務費2.6萬元；30201辦公費3.43萬元；30228工會經費2.54萬元；30231公務用車運行維護費2萬元；30299其他商品和服務支出0.16萬元。龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊主要用于30101基本工資7.20萬元；30102津貼補貼10.92萬元；30103獎金0.60萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.54萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1.38萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費0.64萬元；30112其他社會保險繳費0.11萬元；30201辦公費0.28萬元；30211差旅費1萬元；30207郵電費0.02萬元；30228工會經費0.32萬元；30239其他交通費用0.76萬元；30299其他商品和服務支出0.04萬元。龍陵縣文物管理所主要用于30101基本工資50.01萬元；30102津貼補貼5.78萬元；30103獎金4.17萬元；30107績效工資47.92萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.05萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.18萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費3.76萬元；30112其他社會保險繳費1.01萬元；30211差旅費3萬元；30205水費0.3萬元；30207郵電費1.2萬元；30201辦公費3.82萬元；30228工會經費1.88萬元；30299其他商品和服務支出0.08萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額11.54萬元，其中：政府采購貨物預算2.95萬元、政府采購服務預算8.59萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.38萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化和旅游局部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣文化和旅游局部門2022年公務接待費預算為8.84萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為100次，共計接待約為1000人次。

公務接待費無變化，根據(jù)上年決算情況，公務接待活動中增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文化和旅游局部門2022年公務用車購置及運行維護費為11.54萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費11.54萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

公務用車購置及運行維護費無變化，根據(jù)上年決算情況，嚴格規(guī)范公務用車使用。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2022年機關運行經費安排97.54萬元，與上年對比增加7.28萬元，增長7.46%，主要原因分析其他交通費用增加、差旅費費增加，導致機關運行經費費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣文化和旅游局部門資產總額3508.17萬元，其中，流動資產2592.97萬元，固定資產764.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0004萬元，文物文化資產150.74萬元。與上年相比，本年資產總額減少3.13萬元，其中固定資產減少3.13萬元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣文化和旅游局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣文化和旅游局部門預算（預算公開表）。

監(jiān)督索引號53052300135700111