監督索引號53052300135700000

目錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分 龍陵縣文化和旅游2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。主要職責如下：

（1）研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

（2）負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

（3）管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（4）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（5）負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（6）指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

（7）負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

（9）負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

（10）指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

（11）指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

（12）指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

（13）負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣文化和旅游局單位性質為正科級行政單位，內設4個股室，轄6個二級事業單位（其中龍陵縣文化市場綜合執法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業單位），行政單位獨立核算機構一個，其中，局本級為行政單位，龍陵縣旅游市場質量監督管理所為編制獨立財務不獨立核算的事業單位；事業單位獨立核算單位5個。

（三）重點工作概述

2021年，龍陵縣文化和旅游工作將持續深入貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹新發展新理念，進一步堅定文化自信，積極搶抓國家實施“一帶一路”倡議、云南建設“旅游強省”和保山打造溫泉之都、珠寶之都、休閑之都“三張名片”的發展機遇，緊緊圍繞“文化旅游融合發展實現新跨越、產業升級爭當排頭兵”的目標，全面推動文化、旅游事業再上新臺階。

1.文化方面。

一是加大文化服務基礎設施建設力度，持續推進公共文化服務體系示范區后續建設；二是認真組織圖書館、文化館、博物館、鄉鎮文化站全面開展免費開放服務，組織創作優秀文藝作品，組織舉辦各類文化活動；三是支持好文化遺產和重點文物保護、管理和利用，支持好少數民族開展節日節慶活動開展。四是繼續開展好文化惠民送戲下鄉工作。五是全面推進文物博物工作。六是加強文化隊伍建設，培養農民文化骨干和鄉土藝術人才，充分發揮民間藝人、文化能人在活躍農村文化生活的作用，要定期或不定期對農村文化志愿者進行理論和業務培訓，不斷增強農村文化志愿者的業務能力，提升“種子”的品質，讓文化引領更有力。

2.旅游方面。

2021年龍陵縣旅游工作將搶抓國家實施“一帶一路”倡議機遇，緊緊圍繞全省開展“旅游革命”的工作目標，大力實施“文旅揚縣”戰略，優化旅游產業布局、突出旅游開發重點、完善旅游接待設施，全力推動各項工作。

一是加強組織領導，強化監督管理，落實目標責任。進一步圍繞全省開展“旅游革命”的工作目標，加大各項工作創建力度，整合全縣資源，科學合理工作計劃，加強與創建主體溝通聯系，著力推進項目創建，提升全縣旅游產品競爭力。

二是加大旅游宣傳促銷力度。堅持以市場為導向，整合旅游文化資源、產品和線路，以“中國松山?寶地龍陵”為對外宣傳名片，積極組織參加國際、國內旅游交易會，借助網絡、報刊、雜志等現代傳媒手段，對我縣旅游文化資源進行宣傳促銷。對我縣旅游資源、項目進行宣傳促銷，爭取多方項目資金支持。

三是加大對行業的監管力度，積極組織參加國家、省、市、縣各類旅游培訓工作，提高旅游服務質量；組織培訓一批景區講解員，一批賓館酒店從業人員服務禮儀等相關知識。

四是加大旅游市場整治工作力度。加強旅游市場執法隊伍建設，強化聯合執法檢查，落實“五個一律”措施，嚴厲查處違法違規行為。

3.黨的建設方面。

2021年，縣文化和旅游局黨的建設堅持全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，嚴格按照新時代黨的建設總要求，突出政治功能，以提升組織力為重點，以堅持和加強黨的領導、創新組織體系、凝聚黨員群眾、促進發展穩定為工作標準，以加強基本組織、基本制度、基本隊伍、基本活動和基本保障建設為主要內容，努力把黨支部建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘。

一是進一步強化黨的領導，更加突出政治引領；二是進一步統籌抓好黨建和業務工作，做到“兩不誤，互促進”；三是進一步完善機制體制，提升機關黨建工作制度化、規范化水平；四是進一步規范建設黨支部，黨員教育管理更加精準，黨員先鋒模范作用發揮更加充分，黨的執政根基更加牢固，為助推全縣文化和旅游深度融合發展提供堅強的政治保證和組織保證。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；非參公管理事業單位4個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下（下設二級單位分列說明）：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）（含編制獨立財務不獨立事業單位：旅游質量監督管理所）。在職人員編制16人，其中：行政編制12人，事業編制4人。在職實有23人，其中：財政全額保障 23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休 0人，退休20人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

2.龍陵縣圖書館。在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障 7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

3.龍陵縣民族文化工作隊。在職人員編制19人，其中：行政編制0人，事業編制19人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

4.龍陵縣文化館。在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

5.龍陵縣文物管理所。在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

6.龍陵縣文化市場綜合執法大隊。在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業編制0人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入886.97萬元，其中：一般公共預算886.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少66.37萬元，下降7.48%，主要原因分析主要為人員減少，相應的經費也減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 886.97萬元，其中:本年收入886.97萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款886.97萬元（本級財力886.97萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少66.37萬元，下降7.48%，主要原因分析主要為人員減少，相應的經費也減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出886.97萬元。財政撥款安排支出 886.97萬元，其中：基本支出 886.97萬元，與上年對比減少66.37萬元，下降7.48%，主要原因分析主要為人員減少，相應的經費也減少；項目支出0萬元，與上年對比一致無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070101文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游行政運行247.37萬元，2070104圖書館73.17萬元，2070107藝術表演團體161.79萬元，2070109群眾文化群眾文化68.88萬元，2070112文化和旅游市場管理46.87萬元，2070299其他文物支出125.36萬元。主要用于行政事業單位在職人員工資福利支出。2080501行政單位離退休0.8萬元，主要用于行政單位退休人員公務費；2080502事業單位離退休1.28萬元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出87.48萬元，主要用于基本養老保險繳納；2080801死亡撫恤3.10萬元，主要用于遺屬補助；2101101行政單位醫療16.86萬元，2101102事業單位醫療32.12萬元，2101103公務員醫療補助21.87萬元，主要用于行政事業單位醫療補助。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.38萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化和旅游局部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣文化和旅游局部門2021年公務接待費預算為8.84萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為100次，共計接待約為1000人次。

公務接待費無變化，根據上年決算情況，公務接待活動中增強行政成本意識，努力提高執行力。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文化和旅游局部門2021年公務用車購置及運行維護費為11.54萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費11.54萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

公務用車購置及運行維護費無變化，根據上年決算情況，嚴格規范公務用車使用。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2021年機關運行經費安排90.26萬元，與上年對比增加5.47萬元，增長6.06%，主要原因分析其他交通費用增加、差旅費費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣文化和旅游局2021年部門預算表

具體詳見附表

監督索引號53052300135700111