監督索引號53052300135700000

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣文體廣電旅游局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省保山市龍陵縣文體廣電旅游局為龍陵縣政府主管全縣文化藝術、體育、新聞出版（版權）、廣播電視、旅游工作的職能部門。

（二）機構設置情況

龍陵縣文體廣電旅游局單位性質為正科級行政單位，內設8個股室，轄9個二級事業單位（其中龍陵縣文化市場綜合執法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業單位），行政單位獨立核算機構一個，事業單位獨立核算單位七個。

（三）重點工作概述

8個內設機構的重點工作概述：1、辦公室管理、綜合協調機關和直屬單位事務；負責組織制定文化、體育、廣電、新聞出版（版權）、旅游、外事發展戰略規劃；負責文秘、機要、檔案、信息、信訪、保密、綜治維穩等工作；牽頭辦理議案、提案辦理工作；統籌督查、督辦工作；牽頭辦理全局性會議和接待工作；組織起草內部管理制度；負責全局各類文件的審核工作；負責政務公開工作；負責對外聯絡工作和宣傳工作；負責機關會議服務、衛生、安全、車輛管理、辦公用品采購等后勤保障工作。2、組織人事股負責辦理機關和直屬單位的機構編制、人事、社會保障、工資福利等工作；負責局機關的黨務、黨員管理、思想教育、黨風廉政建設、組織建設、作風建設、制度建設、監察、離退休人員、工會、青年、婦女等工作；負責學習、教育培訓、考績、考勤管理工作；擬定并組織實施文化、體育、廣電、旅游、外事行業人才隊伍建設培訓規劃；研究和推進本系統有關管理體制的改革；做好文化、體育、廣電、旅游類專業技術職稱評審、聘用與考績管理工作；指導直屬單位的績效評估工作；負責職責內各項工作的動態計。3、計劃財務審計股負責機關和直屬單位的基本建設、國有資產、政府采購、專項資金和內部審計工作；牽頭制定年度財務和項目計劃，落實資金、管理項目，管理財務，具體負責機關并指導、監督直屬單位的財務工作；承擔固定資產、勞動工資等綜合統計工作。4、文化股（非物質文化遺產辦公室）負責擬訂社會文化事業、文學藝術發展及文博事業發展規劃并組織實施；指導藝術創作、生產等業務工作；組織、協調、指導重大社會文化藝術活動和考古調查、勘探工作；組織開展群眾文化、社區文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導社會文化團體開展工作；負責組織非物質文化遺產的普查、申報、保護和發展工作；指導圖書館和文化館（站、室）、文物、博物館（紀念館）的業務建設事業；指導圖書文獻資源的建設、開發、利用工作；審核在文物保護單位的保護范圍和建設控制地帶內建筑物的設計方案；負責擬定文化產業發展政策、規劃，指導全縣產業發展工作；負責文化文物基礎設施建設的項目建設規劃、立項、申報、協調管理和組織實施；指導、監督圖書館、文化館（站、室）等公共文化設施建設；指導、監督文物保護維修、開發利用項目建設；組織、指導和管理縣境內農家書屋建設，指導、組織實施全縣鄉（鎮）圖書室和村級農家書屋建設及開展全民閱讀活動；承擔文化系統統計（包括文化事業、文化產業、規范化管理）工作。 貫徹執行有關非物質文化遺產工作的法律、法規、方針和政策，貫徹落實國家、省、市、縣有關非物質文化遺產保護工作部署；指導全縣非物質文化遺產保護和宣傳工作；擬訂全縣非物質文化遺產事業發展規劃、非物質文化遺產地方性法規并組織實施；開展有關資源調查工作；組織開展縣級以上非物質文化遺產代表性名錄、非物質文化遺產代表項目和代表性傳承人的認定工作；負責職責內各項工作的動態統計。 5、體育股（老體協辦公室）擬訂全縣社會體育工作計劃并組織實施，貫徹落實《全民健身計劃綱要》；監督實施國家體育鍛煉標準，開展全民體質監測；指導和推動全縣學校體育、職工體育、農村體育、民族體育、傷殘人體育以及其他社會體育的發展；指導行業體育協會及其他群眾體育項目協會的工作；協助有關部門組隊參加各類體育比賽；研究擬定體育產業規劃引導、培育體育產業市場并進行管理，制定競賽訓練規劃并組織實施；規范體育服務管理和體育標準化的具體工作；研究競技體育運動項目的設置與重點布局，制定競技體育項目訓練計劃并組織實施；組織競技體育項目教練員的崗位培訓；指導全縣學校體育教育的工作；組織參加全市性綜合運動會；組織開展反興奮劑工作；組織全縣老年人體育健身活動，做好全縣老年人體育競賽工作，承辦和組隊參加市級體育競賽活動；協助鄉鎮舉辦體育競賽活動；負責體育基礎設施建設的項目建設規劃、立項、申報、協調管理和組織實施工作；承擔體育事業、體育產業的統計。6、廣電股擬訂廣播電視事業建設和電影事業、產業的發展規劃；負責廣播電視網絡建設和多功能開發應用的規劃；負責廣播電視節目的監督管理及廣播電視工程設施的實施、管理；指導監督管理全縣廣播電視的宣傳和播出工作；加強對廣播電視播出（轉播）機構的業務監督檢查；負責對全縣廣播電視“村村通”“戶戶通”進行指導、實施與監督管理；負責對鄉鎮文化廣播電視服務中心技術員進行廣電業務培訓并指導其業務工作；負責廣播電視安全播出工作；負責地面衛星接收設施及相關廣播電視社會管理工作；監督管理移動電視業務及廣播電視視頻點播業務；指導、監督管理全縣廣播電視廣告播放和公共視聽載體的廣播影視節目播放；擬訂信息網絡視聽節目服務的發展規劃和政策；制定和組織實施全縣廣播電影電視事業發展規劃及監管工作，指導和協調縣廣播電視臺、云南廣電網絡龍陵支公司、龍陵縣電影發行放映公司和鄉鎮文化廣播電視服務中心的新聞宣傳、有線電視網絡建設、技術業務工作和事業建設；指導和組織龍陵縣電影發行放映公司實施城區、農村電影放映工程；監督管理電影專項資金的使用；指導和協調全縣性重大電影活動；負責廣播電視、電影基礎設施建設項目的規劃、立項、申報、協調管理和監督實施；承擔廣播視、電影系統的統計工作。7、旅游股負責組織開展旅游資源的普查，擬訂相關保護工作規劃；參與旅游資源開發、旅游基礎設施建設和旅游環境改善等方面的規劃立項和報批工作；擬訂全縣旅游業管理規定，并監督實施；指導全縣旅游景區景點、旅游目的地和旅游線路的規劃、開發、建設；指導監督旅游業統計工作；組織旅游形象和品牌的對外宣傳、重大旅游宣傳促銷和旅游節慶活動；指導重點旅游區域、旅游產品、旅游線路的開發、組合和推廣；協調組織假日旅游、鄉村旅游和紅色旅游工作；負責對全縣旅游經營單位實施行業指導管理，規范旅游市場秩序，監督管理服務質量，維護旅游消費者和經營者的合法權益；規范旅游企業和從業人員的經營與服務，受理旅游質量投訴；負責全縣出國旅游、邊境旅游、優秀旅游城市創建、導游隊伍、旅游安全生產及特種旅游服務的管理工作；根據委托并授權開展旅游市場檢查工作；監督管理旅游專項資金的使用；承擔旅游系統的統計工作；負責旅游基礎設施建設的項目建設規劃、立項、申報、協調管理和組織實施。8、市場股（掃黃打非辦公室）承擔文化、體育、廣電、旅游、新聞出版（版權）有關行政審批服務工作。組織制定全縣“掃黃打非”行動方案，實施和協調對出版物市場“掃黃打非”的集中行動和大案要案的查處，辦理“掃黃打非辦”日常事務；擬訂文化市場發展規劃，指導全縣文化市場綜合執法工作；負責縣內著作權管理工作；承擔新聞出版、文化市場統計工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共7個,下設9個單位，分別是龍陵縣文體廣電旅游局本級（含非財務獨立單位2個：龍陵縣旅游質量監督管理所、龍陵縣廣播電視轉播臺）、龍陵縣文化市場綜合執法大隊、龍陵縣圖書館、龍陵縣文物管理所、龍陵縣文化館、龍陵縣民族文化工作隊、龍陵縣業余少體校。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制 12人，事業編制68人。在職實有78人，其中：財政全供養 78人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入9596223.16元，其中：一般公共預算財政撥款9596223.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 9596223.16元，其中:本年收入9596223.16元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9596223.16元（本級財力9596223.16元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出9596223.16元。財政撥款安排支出 9596223.16元，其中，基本支出9596223.16元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于文化體育與傳媒支出7839589.08元，社會保障和就業支出1114638.4元，醫療衛生與計劃生育支出641995.68元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出9596223.16元，項目支出0元）。1.工資福利支出8676498.52元，2.商品和服務支出909812.64元，3.對個人和家庭的補助9912元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣文體廣電旅游局部門“三公”經費財政撥款預算安排216800元，比上年預算增1800元，同比增長0.84%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費

安排公務接待費94000元，比上年預算減6000元，同比下降6%。主要是根據上年決算情況，公務接待活動中增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，使費用有所減少。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費122800元，比上年預算增7800元，同比增長6.78%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是無公務用車購置費；公務用車運行維護費122800元，增7800元，同比增長6.78%，主要是根據上年決算情況，公務用車使用年限增加相應的維修費增加，導致運行維護費用略有增加。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為9596223.16元，比上年預算9795249.64減199026.48元，同比下降2.03%，主要是離休人員比上年減少，相應的對個人和家庭的補助也隨之減少。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%，主要是無變動。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費909812.64元，比上年預算970586.24減60773.60元，同比減6.26%，占基本支出的9.48％，主要是人員減少，相應的公務費也隨之減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣文體廣電旅游局單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣文體廣電旅游局單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

（此件公開發布）

監督索引號53052300135700111