目錄：

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

五、名詞解釋（無）

六、部門預(yù)算表（詳見附件）

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財政撥款支出總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

云南省保山市龍陵縣文體廣電旅游局為龍陵縣政府主管全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版（版權(quán)）、廣播電視、旅游工作的職能部門。2016年末，龍陵縣文體廣電旅游局共設(shè)編制82名。其中，行政編制23名（含11個暫待消化編制），事業(yè)編制70名。實有干部職工90人，其中，局機關(guān)人員25人，事業(yè)單位人員65人。全局黨委、行政、紀(jì)委和工、青、婦機構(gòu)健全。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事股、計劃財務(wù)審計股、文化股、體育股（老體協(xié)辦公室）、廣電股、旅游股、市場股（“掃黃打非”辦公室）8個職能股室。下屬龍陵縣文化市場綜合執(zhí)法大隊（參公管理）、龍陵縣文化館、龍陵縣圖書館、龍陵縣文物管理所、龍陵縣業(yè)余少體校、龍陵縣民族文化工作隊、龍陵縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、龍陵縣廣播電視轉(zhuǎn)播臺8個事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算編制情況

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容：是三大改革(政府采購、國庫單一支付制度、部門預(yù)算)的重中之重，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預(yù)算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟和公共財政框架相適應(yīng)的財政運行機制，實現(xiàn)依法理財、規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效率。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依法認(rèn)真履行職責(zé)，不斷推進(jìn)龍陵縣文體廣電旅游和外事局工作。安排項目的原則：保障我局機關(guān)及事業(yè)單位工作的正常運轉(zhuǎn)。具體做法如下：

（一）全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分估算2017年業(yè)務(wù)工作。

（二）認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應(yīng)與國家財力相適應(yīng)。因此要求在提出預(yù)算時，一要充分反映各項業(yè)務(wù)所需資金，對各項工作，都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金;三要對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準(zhǔn)確把握部門的工作重點。編制部門預(yù)算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經(jīng)費：一是農(nóng)村免費放映經(jīng)費1萬元;二是藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費1萬元;三是老年藝術(shù)團活動經(jīng)費2萬元;四是旅游工作經(jīng)費1萬元;五是機關(guān)日常業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元;六是體育館管理經(jīng)費4.5萬元;七是體育館訓(xùn)練器材更新經(jīng)費2.5萬元;八是圖書購置經(jīng)費0.5萬元；九是農(nóng)文網(wǎng)培學(xué)校運行經(jīng)費0.5萬元;十是民族文化工作隊工作業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元;十是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作經(jīng)費1萬元；十一是“掃黃打非”專項經(jīng)費1.5萬元;十二是李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館工作經(jīng)費1萬元;十三是老體協(xié)活動經(jīng)費2萬元;十四是體育訓(xùn)練經(jīng)費0.5萬元；十五是參加市少兒田徑運動會經(jīng)費1萬元;。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年預(yù)算“三公”經(jīng)費23萬元，與2016年預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費13萬元，公務(wù)接待費10萬元，都分別與2016年預(yù)算持平。嚴(yán)格按照中央對三公經(jīng)費的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、部門基本情況

龍陵縣文體廣電旅游局8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職能職責(zé)：1、辦公室管理、綜合協(xié)調(diào)機關(guān)和直屬單位事務(wù)；負(fù)責(zé)組織制定文化、體育、廣電、新聞出版（版權(quán)）、旅游、外事發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；負(fù)責(zé)文秘、機要、檔案、信息、信訪、保密、綜治維穩(wěn)等工作；牽頭辦理議案、提案辦理工作；統(tǒng)籌督查、督辦工作；牽頭辦理全局性會議和接待工作；組織起草內(nèi)部管理制度；負(fù)責(zé)全局各類文件的審核工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工作和宣傳工作；負(fù)責(zé)機關(guān)會議服務(wù)、衛(wèi)生、安全、車輛管理、辦公用品采購等后勤保障工作。2、組織人事股負(fù)責(zé)辦理機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、人事、社會保障、工資福利等工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)的黨務(wù)、黨員管理、思想教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、監(jiān)察、離退休人員、工會、青年、婦女等工作；負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)、考績、考勤管理工作；擬定并組織實施文化、體育、廣電、旅游、外事行業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓(xùn)規(guī)劃；研究和推進(jìn)本系統(tǒng)有關(guān)管理體制的改革；做好文化、體育、廣電、旅游類專業(yè)技術(shù)職稱評審、聘用與考績管理工作；指導(dǎo)直屬單位的績效評估工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項工作的動態(tài)計。3、計劃財務(wù)審計股負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的基本建設(shè)、國有資產(chǎn)、政府采購、專項資金和內(nèi)部審計工作；牽頭制定年度財務(wù)和項目計劃，落實資金、管理項目，管理財務(wù)，具體負(fù)責(zé)機關(guān)并指導(dǎo)、監(jiān)督直屬單位的財務(wù)工作；承擔(dān)固定資產(chǎn)、勞動工資等綜合統(tǒng)計工作。4、文化股（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)辦公室）負(fù)責(zé)擬訂社會文化事業(yè)、文學(xué)藝術(shù)發(fā)展及文博事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)重大社會文化藝術(shù)活動和考古調(diào)查、勘探工作；組織開展群眾文化、社區(qū)文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導(dǎo)社會文化團體開展工作；負(fù)責(zé)組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、申報、保護和發(fā)展工作；指導(dǎo)圖書館和文化館（站、室）、文物、博物館（紀(jì)念館）的業(yè)務(wù)建設(shè)事業(yè)；指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)、利用工作；審核在文物保護單位的保護范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)建筑物的設(shè)計方案；負(fù)責(zé)擬定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)文化文物基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項目建設(shè)規(guī)劃、立項、申報、協(xié)調(diào)管理和組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督圖書館、文化館（站、室）等公共文化設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督文物保護維修、開發(fā)利用項目建設(shè)；組織、指導(dǎo)和管理縣境內(nèi)農(nóng)家書屋建設(shè)，指導(dǎo)、組織實施全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）圖書室和村級農(nóng)家書屋建設(shè)及開展全民閱讀活動；承擔(dān)文化系統(tǒng)統(tǒng)計（包括文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、規(guī)范化管理）工作。 貫徹執(zhí)行有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作的法律、法規(guī)、方針和政策，貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作部署；指導(dǎo)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和宣傳工作；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方性法規(guī)并組織實施；開展有關(guān)資源調(diào)查工作；組織開展縣級以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性名錄、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目和代表性傳承人的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項工作的動態(tài)統(tǒng)計。 5、體育股（老體協(xié)辦公室）擬訂全縣社會體育工作計劃并組織實施，貫徹落實《全民健身計劃綱要》；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展全民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和推動全縣學(xué)校體育、職工體育、農(nóng)村體育、民族體育、傷殘人體育以及其他社會體育的發(fā)展；指導(dǎo)行業(yè)體育協(xié)會及其他群眾體育項目協(xié)會的工作；協(xié)助有關(guān)部門組隊參加各類體育比賽；研究擬定體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培育體育產(chǎn)業(yè)市場并進(jìn)行管理，制定競賽訓(xùn)練規(guī)劃并組織實施；規(guī)范體育服務(wù)管理和體育標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作；研究競技體育運動項目的設(shè)置與重點布局，制定競技體育項目訓(xùn)練計劃并組織實施；組織競技體育項目教練員的崗位培訓(xùn)；指導(dǎo)全縣學(xué)校體育教育的工作；組織參加全市性綜合運動會；組織開展反興奮劑工作；組織全縣老年人體育健身活動，做好全縣老年人體育競賽工作，承辦和組隊參加市級體育競賽活動；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦體育競賽活動；負(fù)責(zé)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項目建設(shè)規(guī)劃、立項、申報、協(xié)調(diào)管理和組織實施工作；承擔(dān)體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計。6、廣電股擬訂廣播電視事業(yè)建設(shè)和電影事業(yè)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和多功能開發(fā)應(yīng)用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的監(jiān)督管理及廣播電視工程設(shè)施的實施、管理；指導(dǎo)監(jiān)督管理全縣廣播電視的宣傳和播出工作；加強對廣播電視播出（轉(zhuǎn)播）機構(gòu)的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對全縣廣播電視“村村通”“戶戶通”進(jìn)行指導(dǎo)、實施與監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心技術(shù)員進(jìn)行廣電業(yè)務(wù)培訓(xùn)并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)廣播電視安全播出工作；負(fù)責(zé)地面衛(wèi)星接收設(shè)施及相關(guān)廣播電視社會管理工作；監(jiān)督管理移動電視業(yè)務(wù)及廣播電視視頻點播業(yè)務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告播放和公共視聽載體的廣播影視節(jié)目播放；擬訂信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和政策；制定和組織實施全縣廣播電影電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及監(jiān)管工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣廣播電視臺、云南廣電網(wǎng)絡(luò)龍陵支公司、龍陵縣電影發(fā)行放映公司和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的新聞宣傳、有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)業(yè)務(wù)工作和事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)和組織龍陵縣電影發(fā)行放映公司實施城區(qū)、農(nóng)村電影放映工程；監(jiān)督管理電影專項資金的使用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動；負(fù)責(zé)廣播電視、電影基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)劃、立項、申報、協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督實施；承擔(dān)廣播視、電影系統(tǒng)的統(tǒng)計工作。7、旅游股負(fù)責(zé)組織開展旅游資源的普查，擬訂相關(guān)保護工作規(guī)劃；參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善等方面的規(guī)劃立項和報批工作；擬訂全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全縣旅游景區(qū)景點、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督旅游業(yè)統(tǒng)計工作；組織旅游形象和品牌的對外宣傳、重大旅游宣傳促銷和旅游節(jié)慶活動；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游產(chǎn)品、旅游線路的開發(fā)、組合和推廣；協(xié)調(diào)組織假日旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游工作；負(fù)責(zé)對全縣旅游經(jīng)營單位實施行業(yè)指導(dǎo)管理，規(guī)范旅游市場秩序，監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量，維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營與服務(wù)，受理旅游質(zhì)量投訴；負(fù)責(zé)全縣出國旅游、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游服務(wù)的管理工作；根據(jù)委托并授權(quán)開展旅游市場檢查工作；監(jiān)督管理旅游專項資金的使用；承擔(dān)旅游系統(tǒng)的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項目建設(shè)規(guī)劃、立項、申報、協(xié)調(diào)管理和組織實施。8、市場股（掃黃打非辦公室）承擔(dān)文化、體育、廣電、旅游、新聞出版（版權(quán)）有關(guān)行政審批服務(wù)工作。組織制定全縣“掃黃打非”行動方案，實施和協(xié)調(diào)對出版物市場“掃黃打非”的集中行動和大案要案的查處，辦理“掃黃打非辦”日常事務(wù)；擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)縣內(nèi)著作權(quán)管理工作；承擔(dān)新聞出版、文化市場統(tǒng)計工作。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，2017年財政撥款收入預(yù)算數(shù)為：754萬元，支出754萬元，其中基本支出727萬元。人員經(jīng)費支出中工資福利支出為655萬元，其中納入工資統(tǒng)發(fā)的金額為551萬元，養(yǎng)老保險財政配套資金為104萬元，對個人和家庭補助支出包含了離休費、遺屬補助、護理費等相關(guān)費用共計10萬元。

（二）項目支出情況

2017年財政撥款收入預(yù)算數(shù)為：754萬元，支出754萬元，其中項目支出27萬元。項目經(jīng)費包括：一是農(nóng)村免費放映經(jīng)費1萬元;二是藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費1萬元;三是老年藝術(shù)團活動經(jīng)費2萬元;四是旅游工作經(jīng)費1萬元;五是機關(guān)日常業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元;六是體育館管理經(jīng)費4.5萬元;七是體育館訓(xùn)練器材更新經(jīng)費2.5萬元;八是圖書購置經(jīng)費0.5萬元；九是農(nóng)文網(wǎng)培學(xué)校運行經(jīng)費0.5萬元;十是民族文化工作隊工作業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元;十是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作經(jīng)費1萬元；十一是“掃黃打非”專項經(jīng)費1.5萬元;十二是李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館工作經(jīng)費1萬元;十三是老體協(xié)活動經(jīng)費2萬元;十四是體育訓(xùn)練經(jīng)費0.5萬元；十五是參加市少兒田徑運動會經(jīng)費1萬元。

政府采購預(yù)算安排情況說明：2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)[2017]3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。2017年，部門政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

五、名詞解釋

本單位無專業(yè)性較強的名詞。

六、部門預(yù)算表（詳見附件）

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財政撥款支出總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

龍陵縣文體廣電旅游局

2017年2月3日