監(jiān)督索引號53052300135700400000

龍陵縣文物管理所2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文物管理所2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)龍陵縣文體廣電旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕92號）文件通知，設(shè)立龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所，為縣文體廣電旅游局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制12名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。設(shè)立龍陵縣文物管理所，為縣文體廣電旅游局所屬股級公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會 關(guān)于理順抗戰(zhàn)遺址有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2016〕33號）將龍陵縣文物管理所、龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所整合為龍陵縣文物管理所，加掛龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所牌子，機(jī)構(gòu)級別為副科級。龍陵縣文物管理所（龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所）共有事業(yè)編制14名，其中：所長1名（副科級）、副所長2名（股級，其中1名兼任龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址管理所所長）

主要職責(zé)為：貫徹落實(shí)關(guān)于文物保護(hù)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全縣文物收藏保護(hù)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣文物古跡、歷史文化遺址保護(hù)區(qū)的推薦、公布和文物保護(hù)單位的申報工作。會同有關(guān)單位對涉及的各級文物保護(hù)單位、文物遺址點(diǎn)、歷史文化遺跡、地下文物重點(diǎn)保護(hù)區(qū)及其它可能埋藏文物地區(qū)的建設(shè)項目進(jìn)行依法監(jiān)管和前期考察。弘揚(yáng)民族文化，進(jìn)行文物宣傳、考古發(fā)掘等工作。負(fù)責(zé)制定松山抗戰(zhàn)遺址的發(fā)展規(guī)劃和具體工作計劃，做好抗戰(zhàn)遺址保護(hù)、開發(fā)和利用的相關(guān)工作，承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的抗戰(zhàn)遺址保護(hù)、修復(fù)和日常管護(hù)責(zé)任，對抗戰(zhàn)遺址進(jìn)行有效管理；負(fù)責(zé)對抗戰(zhàn)遺址歷史文化資源進(jìn)行收集、整理、研究；負(fù)責(zé)松山抗戰(zhàn)遺址的對外開放管理、保護(hù)工作，促進(jìn)全縣文化旅游業(yè)的健康發(fā)展；充分發(fā)揮愛國主義教育基地和國防教育基地的作用，全面提升抗戰(zhàn)遺跡點(diǎn)的文化內(nèi)涵。將李鑫故居、龍陵縣黨史人物陳列館管理職能劃入龍陵縣文物管理所。主要職責(zé)為：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；保存圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料借閱，文獻(xiàn)數(shù)字處理，圖書館研究，知識培訓(xùn)與社會教育。完成上級交辦的各項工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣文物管理所共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，抓鐵有痕，做好松山戰(zhàn)役遺址修繕工程（日軍軍政班本部、日偽縣政府、日軍司令部、董家溝日軍慰安婦罪證遺址）及環(huán)境整治工程建設(shè)審計終驗(yàn)工作；克服困難，推進(jìn)好松山戰(zhàn)役舊址（子高地）遺跡文物本體保護(hù)修繕及展示項目，爭取項目于2023年內(nèi)完成建設(shè)并通過驗(yàn)收；超前謀劃， 細(xì)化松山戰(zhàn)役舊址革命文物保護(hù)提升展示利用項目實(shí)施方案，爭取早日開工建設(shè)；精心布局，配合市文物局做好全省文博數(shù)字化試點(diǎn)建設(shè)工作，加快推進(jìn)松山戰(zhàn)役舊址數(shù)字化導(dǎo)覽展示開發(fā)利用工作，作為今年的“亮點(diǎn)”工作打造；穩(wěn)扎穩(wěn)打，常態(tài)化抓好全縣文物安全、文物保護(hù)工作，積極配合參與“四城”同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興等其他方面工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

龍陵縣文物管理所人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財政全額保障 14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1970956.86元，其中：一般公共預(yù)算1970956.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增509285.99元，同比增長34.84%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1970956.86元，其中:本年收入1970956.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1970956.86元（本級財力1970956.86元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增509285.99元，同比增長34.84%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1970956.86元。財政撥款安排支出1970956.86元，其中：基本支出1920956.86元，與上年對比，比上年預(yù)算增459285.99元，同比增長31.42%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加；項目支出50000元，同比增長100%。主要原因?yàn)?023年新增龍陵縣文物安全保護(hù)工作專項經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1920956.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1808884.7元；公用經(jīng)費(fèi)112072.16元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計50000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070299其他文物支出1553145.42元。主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資福利支出；2080502事業(yè)單位離退休1200元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務(wù)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出197057.28元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70000元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療92533.9元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51544.32元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5475.94元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3300元，其中：政府采購貨物預(yù)算3300元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣文物管理所2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣文物管理所2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣文物管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣文物管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文物管理所資產(chǎn)總額5968805.67元，其中，流動資產(chǎn)3644694.78元，固定資產(chǎn)2324109.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140827.15元，其中固定資產(chǎn)減少111383.85元。主要原因?yàn)槊磕暧嬏嵴叟f導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣文物管理所2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300135700400111