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龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室 關于印發龍陵縣文體廣電旅游局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2015〕92號）文件通知，設立龍陵縣文化市場綜合執法大隊，為縣文體廣電旅游局下屬的副科級參照公務員法管理的公益一類事業單位，事業編制3名，領導職數1名（副科級）。

主要職責為：宣傳、貫徹文化、文物、新聞出版、廣播電影電視市場管理的法律、法規和規章。對全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）、文物市場及其他有關文化市場進行日常監管和綜合執法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）和文物市場文明、健康、安全、有序發展。

（二）機構設置情況

龍陵縣龍陵縣文化市場綜合執法大隊共設置1個內設機構，分別是辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，強化文旅市場秩序整治。保持市場整治高壓嚴管態勢，強化文旅市場督查檢查，嚴厲查處涉文涉旅違法案件；完善信用體系建設，開展誠信評價及“雙隨機、一公開”檢查，持續推行“紅黑榜”制度。按照國家、省、市、縣“放管服”改革工作要求，統籌抓好政務服務改革相關工作，營造良好的文旅營商環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣文化市場綜合執法大隊人員編制3人，其中：行政編制0人，事業編制3人（含參公管理事業編制3人）。在職實有2人，其中：財政全額保障 2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入313021.15元，其中：一般公共預算313021.15元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增44951.43元，同比增長16.77%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入313021.15元，其中:本年收入313021.15元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款313021.15元（本級財力313021.15元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增44951.43元，同比增長16.77%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出313021.15元。財政撥款安排支出313021.15元，其中：基本支出313021.15元，與上年對比增44951.43元，同比增長16.77%，主要原因分析2023年人員基本工資的調整，部門預算支出增長；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排313021.15元，其中：人員經費278630.03元；公用經費34391.12元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070112文化和旅游市場管理255439.96元；2080502事業單位離退休600元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出30744.96元，主要用于基本養老保險繳納；2101101行政單位醫療14577.37元，2101103公務員醫療補助10702.24元，2101199其他行政事業單位醫療支出956.62元，主要用于行政事業單位醫療補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費34391.12元，與上年對比增211.84元，同比增長0.62%，占基本支出的10.99％主要原因分析2023年差旅費、辦公費支出增加，機關運行經費相應增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文化市場綜合執法大隊資產總額146.5元，其中，流動資產25.63元，固定資產120.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少634.65元，其中固定資產減少500.28元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣文化市場綜合執法大隊2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300135700500111