監督索引號53052300135700000

目錄

第一部分 龍陵縣文化和旅游局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化和旅游局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣文化和旅游局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發〔2019〕21號）精神，龍陵縣文化和旅游局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。主要職責如下：

1.研究擬訂全縣文化和旅游發展政策措施，起草歷史文化保護規范性文件草案。

2.負責文化事業、文化產業和旅游業發展工作，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化旅游體制機制改革。

3.管理全縣重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象塑造和宣傳推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

5.負責公共文化事業發展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設。深入實施文化惠民工程，推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。負責全縣智慧旅游建設。

7.負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

8.擬訂文物、博物館事業發展規劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

9.負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。

10.指導和管理文化和旅游市場發展，對文化和旅游市場經營進行行業監管、行政審批，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。

11.指導全縣文化和旅游綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

12.指導、管理文化和旅游對外交流合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織文化和旅游對外交流活動。

13.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

14.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣文化和旅游局單位性質為正科級行政單位，內設4個股室，分別是辦公室、組織人事股、公共文化文博股（非物質文化遺產股）、智慧旅游和行業市場股。轄5個二級事業單位（其中龍陵縣文化市場綜合執法大隊屬副科級參照公務員管理法管理的事業單位），行政單位獨立核算機構一個，其中，局本級是一級預算行政單位，龍陵縣旅游市場質量監督管理所為編制獨立財務不獨立核算的事業單位。

所屬事業單位獨立核算單位5個，分別是：

1.龍陵縣文物管理所

2.龍陵縣文化館

3.龍陵縣文化市場綜合執法大隊

4.龍陵縣圖書館

5.龍陵縣民族文化工作隊

（三）重點工作概述

2023年縣文化和旅游局將把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，認真落實縣委的決策部署和縣政府工作要求，重點做好以下幾個方面工作：

1.注重文化建設惠民生。持續抓好公共文化服務體系建設，完善公共文化設施，豐富產品服務供給，提升文化治理能力和水平，不斷激發城鄉文化活力。精心組織學習宣傳黨的二十大主題文藝創作，創作一批主題鮮明、特色凸顯、形式多樣、群眾歡迎的文藝作品。強化文物保護利用工作，統籌文物保護利用與紅色旅游發展，抓好非遺項目保護和傳承人管理，繼續組織開展送戲下鄉、文化惠民演出活動。

2.加快產業升級促發展。持續推動旅游品牌創建，積極申報創建國家級、省級鄉村旅游重點村和省級最美鄉愁地；聚焦溫泉康養、紅色研學、鄉村旅游等主題，合理布局并培育創建旅游度假區、旅游名鎮（名村）、夜間文旅消費集聚區。優化提升景區品質，推動A級景區提級增量和“綠美景區”建設。豐富產品業態，以“縣域旅游小環線”為主脈，靈活串聯各鄉鎮旅游景區（點），引導旅行社推出“點單式”自由組合服務，增強旅游線路市場化水平，形成覆蓋全域，適應各類人群和市場需求的旅游產品體系。進一步豐富產品業態，完善消費要素，多渠道加大對外宣傳，落實“保山人游保山”活動，組織“龍陵人游龍陵”產品，進一步延長全縣文旅消費鏈條，集中優勢資源打造精品旅游線路和鄉村旅游試點，深挖農旅融合、文旅融合的消費潛力，做好游客引流，切實增加全縣游客人次和旅游收入。

3.抓實文旅項目增投資。抓好文旅固定資產投資工作，完成各級下達的指標任務，完善文旅重大項目建設庫、招商庫動態調整；提升文旅項目的策劃包裝水平，強化部門聯動對各項前期手續辦理工作提前介入、主動對接、及時服務，加快推動項目落地建設；抓緊實施松山大遺址紀念園項目掃尾工程，加快“松山兩館”布展進度，以紅色教育為主基調不斷豐富景區業態，持續精準開展招商；全力以赴推動三關溫泉頤養新村、三關七仙谷溫泉半山酒店、圖書館、文化館等在建文旅項目工程進度，盡快打通項目建設中的難點、堵點，推動項目早日投入運營。

4.培育市場主體激活力。認真貫徹落實《云南省關于文旅行業的紓困幫扶措施》、《關于精準做好疫情防控加快旅游業恢復發展的若干政策措施》等支持文旅行業恢復發展的政策措施，有針對性的進行宣傳解讀，切實打通政策落地的“最后一公里”，使涉及減稅、降費、降低成本、財政支持、投資、金融扶持等各個方面的政策能夠惠及文化和旅游企業。

5.加大品牌宣傳塑形象。分析塑造龍陵整體旅游品牌形象宣傳，形成龍陵文旅IP，加強與主流媒體、網絡紅人、新媒體平臺等合作，提升“龍陵文旅”新媒體矩陣宣傳力，進一步健全完善多層次、網絡化的推廣營銷體系。借助中國國際旅游交易會、中國—南亞博覽會等平臺，全方位宣傳推介龍陵文化旅游，適時組織企業開展文化旅游促消費系列活動。加強對外宣傳力度，提高營銷準度，針對不同目標游客群體，策劃拍攝旅游宣傳視頻，爭取在抖音、小紅書等頂流媒體上推送，扎扎實實從流量做起，最終讓流量變現為游客量和實實在在的人均花費。

6.管好行業秩序守底線。繼續落實旅游市場秩序整治“22條措施”和旅游從業人員“八不準”規定，依法整治“不合理低價游”、強迫購物等市場亂象，不斷完善“1+3+N+1”綜合監管、“30天無理由退貨”、游客投訴“零暫存”等機制。時刻繃緊疫情防控這根弦，完善應急預案、強化應急管理，科學精準扎實做好疫情防控工作，落實好各類設施、場所、活動等防控措施，抓好滯留游客、隔離酒店等應急體系建設，防止疫情通過文化和旅游活動傳播擴散。嚴格落實好文旅行業意識形態安全、國家文化安全、安全生產、房屋建筑安全、生態環境安全等各項工作，堅決防范發生重特大安全事故和重大網絡負面輿情，牢牢守住文化和旅游工作“政治底線”“安全底線”，確保龍陵文旅行業安全、穩定、高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；非參公管理事業單位4個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

1.龍陵縣文化和旅游局（本級）（含編制獨立財務不獨立事業單位：旅游質量監督管理所）。在職人員編制16人，其中：行政編制12人，事業編制4人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休 0人，退休20人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

2.龍陵縣圖書館。在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業編制7人。在職實有6人，其中：財政全額保障 6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。實有車輛為龍陵縣圖書館流動圖書車，用于開展送圖書下鄉活動使用。

3.龍陵縣民族文化工作隊。在職人員編制19人，其中：行政編制0人，事業編制19人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

4.龍陵縣文化館。在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

5.龍陵縣文物管理所。在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

6.龍陵縣文化市場綜合執法大隊。在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業編制0人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10056581.94元，其中：一般公共預算10056581.94元。政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增1467930.41元，同比增長17.09%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入10056581.94元，其中:本年收入10056581.94元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10056581.94元（本級財力10056581.94元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1467930.41元，同比增長17.09%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出10056581.94元。財政撥款安排支出10056581.94元，其中：基本支出9964981.94元，與上年對比，比上年預算增1397930.41元，同比增長16.32%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加；項目支出91600元，比上年預算增70000元，同比增長324.07%，主要原因為增加了2023年文物安全保護工作專項經費50000元、龍陵縣2023年公共文化服務建設資金20000元、2023年縣級配套圖書館4800元、文化館免開經費4800元、龍陵縣文化和旅游局紀念館免開12000元。

（一）財政撥款安排支出情況1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排9964981.94元，其中：人員經費8936912.18元；公用經費1028069.76元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計91600元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業務類項目5個，資金共計91600元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070101文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游行政運行2329611.43元，2070104圖書館687113.84元，2070107藝術表演團體1811125.43元，2070109群眾文化群眾文化705796.32元，2070112文化和旅游市場管理464091.16元，2070199其他文物支出229600元。2070205博物館12000元，2070299其他文物支出1553145.42元。主要用于行政事業單位在職人員工資福利支出；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出20000.00元，主要用于龍陵縣2023年老年藝術團活動經費；2080501行政單位離退休12000元，主要用于行政單位退休人員公務費；2080502事業單位離退休12000元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出945550.08元，2080506 機關事業單位職業年金繳費支出405000元，主要用于基本養老保險繳納；2080801死亡撫恤26676元，主要用于遺屬補助；2101101行政單位醫療144523.01元，2101102事業單位醫療301916.45元，2101103公務員醫療補助364759.52元，2101199其他行政事業單位醫療支出31673.28元，主要用于行政事業單位醫療補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額143912元，其中：政府采購貨物預算28480元、政府采購服務預算115432元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計203792元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化和旅游局部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣文化和旅游局部門2023年公務接待費預算為88360元，與上年持平，國內公務接待批次約為100次，共計接待約為1000人次。

公務接待費無變化，根據上年決算情況，公務接待活動中增強行政成本意識，努力提高執行力。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣文化和旅游局部門2023年公務用車購置及運行維護費為115432元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費115432元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

公務用車購置及運行維護費無變化，根據上年決算情況，嚴格規范公務用車使用。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣文化和旅游局部門2023年機關運行經費安排1028069.76元，與上年對比增加52708.3元，增長5.40%，主要原因分析其他交通費用增加、差旅費費增加，導致機關運行經費費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文化和旅游局部門資產總額33213109.41元，其中，流動資產25880822.52元，固定資產7332282.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4元，其它資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1837303.42元，其中固定資產減少281055.81元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣文化和旅游局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300135700111