監督索引號53052300135700300000

龍陵縣文化館2023年預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣文化館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣文化館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣文化館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣文化館主要職能是做好群眾文化輔導工作，認真抓全縣文化整理及保護，增強精品意識，創作、演出優秀劇目，堅持以優秀的作品鼓舞人，加大對人才的培養力度，多方籌資經費、改善辦團條件，增創一流文藝團體。

（二）機構設置情況

龍陵縣文化館共設置1個內設機構，分別是辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年，開辦文化館2023年“群藝課堂”培訓班；加強單位人員的基本功和創新理念練習，能夠創作出更多、更好的文藝作品；做好非物質文化遺產保護傳承相關工作；積極做好送戲下鄉、戲曲進校園的各項演出任務，聽從上級領導安排，把縣委縣政府的方針政策通過文藝的方式帶到群眾中去；做好2023年各項惠民演出戲曲進鄉村、進校園的任務；2023年我單位會隨時聽從上級領導安排的各項工作，完成好各項公益演出任務，做好本職工作。挖掘民族文化，抓住機遇、開拓創新、潛心創作、不斷推出精品力作，為我縣的公共文化服務事業繁榮努力奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；非參公管理事業單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

龍陵縣文化館人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休 0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入982863.79元，其中：一般公共預算982863.79元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增17232.43元，同比增長1.78%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入982863.79元，其中:本年收入982863.79元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款982863.79元（本級財力982863.79元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增17232.43元，同比增長1.78%，主要原因為人員基本工資的調整，相應的經費也增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出982863.79元。財政撥款安排支出982863.79元，其中：基本支出978063.79元，比上年預算增17232.43元，同比增長1.79%，主要原因為人人員基本工資的調整，相應的經費也增加。項目支出4800元，與上年對比持平。項目資金為2023年縣級配套文化館免費開放補助4800元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排978063.79元，其中：人員經費925263.55元；公用經費52800.24元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計4800元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業務類項目1個，資金共計4800元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070109群眾文化群眾文化705796.32元，2070199 其他文化和旅游支出4800元。2080502事業單位離退休4200元，主要用于事業單位退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出93121.92元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出70000元；2080801死亡撫恤6504元，主要用于遺屬補助；2101102事業單位醫療44371.04元，2101103公務員醫療補助50400.48元，2101199其他行政事業單位醫療支出3670.03元，主要用于行政事業單位醫療補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1650元，其中：政府采購貨物預算1650元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣文化館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣文化館2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費無變化，主要是無因公出國（境）情況。

（二）公務接待費

龍陵縣文化館2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待約為0人次。

（三）公務公車購置及運維費

龍陵縣文化館2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

（八）重點項目預算績效目標情況

無。

（九）其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣文化館資產總額404262.85元，其中，流動資產1110.89元，固定資產403150.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少49565.62元，其中固定資產減少41125.95元。主要原因為每年計提折舊導致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣文化館2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300135700300111