監(jiān)督索引號(hào)53052300135700100000

龍陵縣圖書(shū)館2023年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 龍陵縣圖書(shū)館2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣圖書(shū)館2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣圖書(shū)館2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。 根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)龍陵縣文體廣電旅游局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕92號(hào)）文件通知，設(shè)立龍陵縣圖書(shū)館，為縣文體廣電旅游局所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

主要職責(zé)為：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；保存圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書(shū)資料借閱，文獻(xiàn)數(shù)字處理，圖書(shū)館研究，知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣圖書(shū)館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)；認(rèn)真落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及與局上簽訂的各項(xiàng)責(zé)任工作；落實(shí)好“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及疫情期間的防疫防控工作；做好圖書(shū)館新館建設(shè)工作；做好圖書(shū)館總分館制建設(shè)的完善提升工作；做好疫情防控期間圖書(shū)館的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和讀者服務(wù)工作；加強(qiáng)信息資源共享數(shù)字化建設(shè)；做好第七次國(guó)家公共圖書(shū)館評(píng)估籌備工作；完成好文化和旅游局領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

龍陵縣圖書(shū)館人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛為龍陵縣圖書(shū)館流動(dòng)圖書(shū)車，用于開(kāi)展送圖書(shū)下鄉(xiāng)活動(dòng)使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入989603.5元，其中：一般公共預(yù)算989603.5元。政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增244970.98元，同比增長(zhǎng)32.90%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入989603.5元，其中:本年收入989603.5元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款989603.5元（本級(jí)財(cái)力989603.5元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增244970.98元，同比增長(zhǎng)32.90%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出989603.5元。財(cái)政撥款安排支出989603.5元，其中：基本支出984803.5元，與上年對(duì)比增244970.98元，同比增長(zhǎng)33.11%，主要原因?yàn)槿藛T基本工資的調(diào)整，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也增加；項(xiàng)目支出4800元，與上年對(duì)比純持平。項(xiàng)目資金為2023年縣級(jí)配套圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助4800元。

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排984803.5元，其中：人員經(jīng)費(fèi)933525.1元；公用經(jīng)費(fèi)51278.4元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)4800元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)4800元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2070104圖書(shū)館687113.84元，2070199其他文化和旅游支出4800元。2080502事業(yè)單位離退休3000元，主要用于事業(yè)單位退休人員公務(wù)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90547.2元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出120000元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；2080801死亡撫恤2172元，主要用于遺屬補(bǔ)助2101102事業(yè)單位醫(yī)療42971.04元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35756.8元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3242.62元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣圖書(shū)館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣圖書(shū)館2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)變化，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣圖書(shū)館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為0次，共計(jì)接待約為0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣圖書(shū)館2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣圖書(shū)館資產(chǎn)總額622308.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.29元，固定資產(chǎn)622303.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13991.56元，其中固定資產(chǎn)減少14574.22元。主要原因?yàn)槊磕暧?jì)提折舊導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣圖書(shū)館2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300135700100111