一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣林業(yè)和草原局屬財(cái)政全額撥款的行政單位，機(jī)構(gòu)改革后設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、組織人事股、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)地管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、有害生物防治檢疫局、資源管理站、生態(tài)修復(fù)管理站、產(chǎn)業(yè)工作站、種子管理站、防火監(jiān)測(cè)中心。含亮山國(guó)有林場(chǎng)、三江口國(guó)有林場(chǎng)和石斛研究所3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

2.主要職能。

（1）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

（2）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育。指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理工作。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施縣級(jí)公益林劃定，負(fù)責(zé)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃建議,擬訂龍陵縣標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

（5）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理工作。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對(duì)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按照分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地工作。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬定林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督管理林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（8）擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

（9）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。監(jiān)督管理生態(tài)體系建設(shè)。

（10）指導(dǎo)龍陵縣自然資源公安工作。監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

（11）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開展林場(chǎng)林區(qū)和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

（12）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家和省、市、縣財(cái)政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。

（13）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，負(fù)責(zé)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

3.人員情況

2022年林業(yè)和草原局在職人員143人，較上年末增加2人。其中：行政人員年末實(shí)有19人，較上年增加3人。參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員年末實(shí)有2人，較上年減少1人。非參公事業(yè)人員年末實(shí)有122人，與上年持平。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣林業(yè)和草原局2022年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)等工作職責(zé)職能，整理歸納出2022年龍陵縣林業(yè)和草原局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2022年林業(yè)和草原局財(cái)政撥款總收入46161883.63元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46161883.63元，占總收入的100%。決算收入比上年增加9269368.71元，增加25.12%。

2.2022年林業(yè)和草原局財(cái)政撥款總支出46161883.63元，其中：基本支出20001793.16元,占總支出的43.33%；項(xiàng)目支出26160090.47元，占總支出的56.67%。決算支出比上年增加11714899.43元，增加34.01%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2022年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2022年4月1日——11月30日）

開展安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2022年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定明確：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

2. 預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制依據(jù)充分，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)詳實(shí)，保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展。

（二）過程情況分析

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體包括：一是適時(shí)、有針對(duì)性的對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行增補(bǔ)修訂，建立完善管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。五是嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門、單位財(cái)政預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2022年度龍陵縣林業(yè)和草原局財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為19152492.79元，決算數(shù)46161883.63元，差異27009390.84元，主要為在職人員普遍調(diào)薪增資，人員工資支出增加及中央、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出調(diào)整、增加。2022年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19152492.79元，決算數(shù)為46161883.63元，財(cái)政撥款決算支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出20001793.16元，占總支出的43.33%，主要用于人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)（其中人員經(jīng)費(fèi)18986407.13元，占基本支出94.92%，公用經(jīng)費(fèi)1015386.03元，占基本支出5.08%）；項(xiàng)目支出26160090.47元,占總支出的56.67%。

（四）效果情況分析

2022年，縣林業(yè)和草原局按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了林草系統(tǒng)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無