一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在林草局門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分96分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為100%。

2.完成的績效目標。

經自查，完成森林和草原防火宣傳1156次，2021年度未發生森林火災，森林火災受害率為0；火案查處率達100%；組建了一支專業撲火隊，人數為30人；完成草原生態修復治理工作，保護天然草原面積118.68萬畝；完成天然林資源管護面積173.9963萬畝；保護林地面積334.7萬畝；完成公益林管護面積36.99萬畝；我縣森林覆蓋率達73.62%；野生動物公眾責任保險覆蓋率達到100%；完成預算執行支出進度達到100%；提高人居環境質量，形成良好的自然氛圍；調整優化林業產業結構，實現綠色發展、可持續發展；公用經費控制率達到64.56%；職工滿意度達95%；社會公眾和服務對象滿意度達80%等績效目標已完成。

3.未完成的績效目標。

通過大力發展特色經濟林產業，林農收入持續提高，林業增收潛力不斷顯現；補償資金發放及時率有待提高；“三公經費”控制率未達標。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了林草系統績效評價長效機制；二是促進各部門規范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行資產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況

龍陵縣林業和草原局2021年收入合計2688.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2688.45萬元占總收入的100%。

2021年支出合計3444.69萬元，其中：基本支出1840.32萬元、項目支出1604.37萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

龍陵縣林業和草原局2021年度部門整體支出績效目標是：根據龍陵縣林業和草原局2021年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2021年龍陵縣林業和草原局重點項目績效目標。

編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省林業廳目標任務及其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年績效目標。

3.開展重點工作情況

(1)持續推進國土造林綠化，穩步提升森林草原質量。堅持把植樹造林和國土綠化作為生態文明建設的重要舉措，加快實施生態保護修復等重大工程。一是完成2021年異地植被恢復造林480畝，義務植樹56萬株，其中：縣直機關義務植樹8640株，參加人員2880人，完成退耕還林還草后續管理及新一輪退耕還林存在問題梳理排查工作；二是以森林鄉村創建為抓手，提升鄉村綠色顏值，完成2021年18個省級森林鄉村申報工作；三是共準備優良種子14.7噸，培育苗木318畝、2858萬株，核發林木種子生產經營許可證3份；開展縣內持證苗圃地苗木質量抽查2次，共抽查15個單位，檢驗苗木8個批次，合格率達100%，通過對林木良種的選育、培育、檢疫管理、打擊制售假冒偽劣林草種苗和侵犯植物新品種權專項整治等工作的開展，保障了我縣林草建設用種用苗的安全。

(2)著力加強資源保護力度，牢固保障生態屏障安全。累計辦理林草行政案件196起，辦理林木采伐證226份，審核轉報（批）各類建設項目使用林地行政許可報件22件，收取植被恢復費507.98萬元。開展2021年度森林督查等“九項”工作前期準備，核實森林督查變化圖斑416個，核實專項行動變化圖斑313個。開展野生動植物資源保護工作，發放宣傳單2.9萬份，組織知識宣傳培訓24場次。完成野豬等野生動物致害摸底調查，共調查野豬47群，獼猴27群，救助野生動物活體20只；完成怒江流域和茄子山水庫濕地保護小區建設及2021年濕地變化核查工作；完成689株古樹名木單株，44群的古樹名木掛牌保護工作。開展生態環境督查反饋問題整改工作，完成問題反饋整改3個。

(3)大力發展林草特色產業，加快林草產業化發展。一是完成石斛新植2680畝，石斛花卉種植120萬盆，提質增效7000畝，出圃石斛種苗9000萬株，全縣注冊石斛企業137戶。二是繁育胡蜂52萬只，繁育蜂巢26257巢，銷售額達104.78萬元；種植草果面積累計達5.22萬畝，完成草果提質增效面積1萬畝；種植核桃面積累計達51.3萬畝，投產面積22萬畝，盛果期面積10萬畝；種植澳洲堅果面積累計達5.44萬畝；種植糯橄欖面積累計達2.54萬畝。三是創建從事林下經濟的企業171家，成立林農專業合作社98個，現有國家、省、市級林農示范社32家，國家、省級龍頭企業13家。四是建成15個石斛楓斗加工廠，完成資金投入2330.72萬元，實現加工收入3060萬元，產值8160萬元；籌建龍陵縣中藥材市場建設項目，完成項目規劃設計、地勘、項目預算、招投標公示等工作。

(4)加強森林草原災害防治，確保森林生態系統安全。堅持“預防為主、科學治理、依法監管、強化責任”的方針，重點關注森林防滅火工作、森林病蟲害防治工作，創新林業發展與生態系統保護的長效機制。開展2021年森林草原防滅火工作，投入防火經費397.91萬元，簽訂各類責任狀18萬份，查處野外違規用火185起，實施可燃物清除4.9公頃，完成縣、鄉、村三級撲火應急演練及森林草原火災預防和應急指揮“一張圖”建設。開展有害生物監測防治工作，實施監測面積641.571萬畝，有害生物發生率0.04%，設置49個有害生物測報點，架設監測基站1套、遠程監控16套；辦理木材調運檢疫證書份數3450份，調運檢疫木材3.4372萬立方米，檢疫苗圃地13塊，產地檢疫率100%；完成松材線蟲病春季疫情普查及紅火蟻普查。開展2020年度野生動物肇事補償掃尾工作，核實上報肇事案件619起，賠付100余萬元；開展2021年前三季度野生動物肇事補償工作，核實上報野生動物肇事案件150起，已辦結110起，賠付26余萬元；組織完成前三季度野生動物疫源疫病監測防控工作。

(5)堅守生態與發展底線，凸顯行業脫貧攻堅成效。一是2021年落實林業貸款貼息7227.5萬元，應兌付貼息資金137.45萬元。二是2021年實施停止天然林商業性采伐管護的面積173.9963萬畝，獲得補助資金2719.62萬元，涉及建檔立卡戶6245戶。三是2021年納入森林生態效益補償的公益林面積36.99萬畝，獲得補助資金291.02萬元，涉及建檔立卡戶33戶。四是設置公益性崗位共計1138個，發放公益性崗位工資1512.44萬元，公益性崗位覆蓋建檔立卡貧困戶率76.5%。五是石斛產業覆蓋建檔立卡貧困戶1266戶、核桃產業覆蓋建檔立卡貧困戶9507戶、澳洲堅果產業覆蓋建檔立卡貧困戶2210戶、糯橄欖產業覆蓋建檔立卡貧困戶359戶。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我局高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是森林火災發生次數。此項分值2分，經考評，2021年度未發生森林火災，根據評分細則，自評得2分。

二是專業撲火隊員人數。此項分值1分，經考評，我單位2021年度專業撲火隊30人，根據評分細則，自評得1分。

三是草原生態修復治理。此項分值1分，經考評，我單位2021年度天然草原面積118.68萬畝，根據評分細則，自評得1分。

四是森林和草原防火宣傳次數。此項分值2分，經考評，我單位2021年度完成防火宣傳1265次，根據評分細則，自評得2分。

五是天然林資源保護工程。此項分值1分，經考評，我單位2021年度天然林管護面積173.9963萬畝，根據評分細則，自評得1分。

六是保護林地面積。此項分值2分，經考評，我單位2021年度實際保護林地面積334.7萬畝，根據評分細則，自評得2分。

七是公益林管護面積。此項分值1分，經考評，我單位2021年度實際管護公益林面積36.99萬畝，根據評分細則，自評得1分。

②質量指標

一是森林火案查處率。此項分值2分，經考評，我單位2021年度火案查處率100%，根據評分細則，自評得2分。

二是森火災當日撲滅率。此項分值2分，經考評，我單位2021年度未發生森林火災，根據評分細則，自評得2分。

三是森林覆蓋率。此項分值2分，經考評，2021年度森林覆蓋率達73.62%，根據評分細則，自評得2分。

四是森林火災受害率。此項分值2分，經考評，2021年度未發生森林火災，根據評分細則，自評得2分。

五是野生動物公眾責任保險覆蓋率。此項分值2分，經考評，2021年度野生動物公眾責任保險覆蓋率100%，根據評分細則，自評得2分。

③時效指標

一是完成預算執行支出進度。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得5分。

二是補償資金發放及時率。此項分值5分，經考評，我單位2021年度補償資金發放及時率達80%，根據評分細則，自評得4分。

④成本指標

一是“三公經費”控制率。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成控制率為121.42%，根據評分細則，自評得4分。

二是公用經費控制率。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成控制率為64.56%，根據評分細則，自評得5分。

（2）效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標

通過大力發展特色經濟林產業，林農收入持續提高，林業增收潛力不斷顯現。此項分值8分，經考評，林業增收潛力不斷顯現，根據評分細則，自評得7分。

②社會效益指標

提高人居環境質量，形成良好的自然氛圍。此項分值8分，經考評，人居環境不斷提升，根據評分細則，自評得8分。

③生態效益指標

森林覆蓋率。此項分值7分，經考評，我縣森林覆蓋率達到73.62%，根據評分細則，自評得7分。

④可持續影響指標

調整優化林業產業結構，實現綠色發展、可持續發展。此項分值7分，經考評，進一步優化了產業結構，實現了綠色發展、可持續發展，根據評分細則，自評得7分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

①服務對象滿意度指標

一是職工滿意度。此項分值5分，經考評，我單位2021年度職工滿意度達到95%，根據評分細則，自評得5分。

二是社會公眾和服務對象滿意度。此項分值5分，經考評，我單位2021年度社會公眾和服務對象滿意度80%，根據評分細則，自評得4分。

（四）上年度部門整體績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無

龍陵縣林業和草原局

2022年6月30日