一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣林業和草原局屬財政全額撥款的行政單位，設14個內設機構:辦公室、組織人事股、政策法規和行政審批股、生態保護修復股、森林資源管理股、野生動植物保護和自然保護地管理股、計劃財務股、森林病蟲害防治檢疫局、森林資源管理站、農村能源站、產業站、林權服務中心、林政稽查大隊、林火監測中心。含亮山國有林場和三江口國有林場，2019年大壩國社聯營林場并入三江口國有林場。

2.基本職能

（1）負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原發展規劃并監督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，并統一發布有關信息。負責林業和草原生態文明建設有關工作。

（2）負責林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導全民義務植樹、城鄉綠化工作。負責林業和草原有害生物防治、檢疫工作。負責林業和草原應對氣候變化的有關工作。

（3）負責森林、草原、濕地資源的監督管理工作。組織編制森林采伐限額，經批準后監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的國有森林資源。負責國家級、省級公益林審核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和有關標準規范，監督管理濕地的開發利用。

（4）負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃建議,擬訂龍陵縣標準和規定，監督管理石漠化、沙化土地的開發利用。

（5）負責陸生野生動植物資源監督管理工作，負責陸生野生動物棲息地調查、管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按照分工監督管理野生動植物進出口。

（6）負責監督管理各類自然保護地工作。擬訂各類自然保護地規劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督。提出新建、調整各類國家級、省級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區的發展規劃、政策，報經批準后指導實施。負責國家級、省級風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報，森林旅游發展的規劃、指導、管理和監督。負責生物多樣性保護有關工作。

（7）負責推進林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并經批準后組織實施。擬定林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。監督管理林下經濟發展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（8）擬訂相關林業和草原產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作。

（9）指導國有林場基本建設和發展規劃編制，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，規范林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。監督管理生態體系建設。

（10）指導龍陵縣自然資源公安工作。監督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執法監督管理工作，指導林區社會治安治理工作。

（11）負責落實綜合防災減災規劃有關要求。組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區和草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。

（12）監督管理林業和草原資金和國有資產。提出林業和草原預算內投資、國家和省、市、縣財政性資金安排建議，按縣人民政府規定的權限，審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析工作。

（13）負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，負責濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.機構人員情況

林業和草原局2018年年末數151人，因2019年大壩林場并入三江口林場，獨立核算單位取消，故2019年年初數為137人。2019年年末人數144人，增加7人。2019年機構改革后行政編制16人（含工勤編2人）；年初在職職工人數21人，年末在職職工人數16人，年末減少5人，減少原因為：調離本單位3人，調往應急管理局，在職轉退休2人。事業機構年初在職職工人數116人，年末在職職工人數128人，增12人，增加原因為：局本級調離3人、調入3人，亮山林場調出1人，大壩林場并入三江口林場增14人、新招錄1人、死亡1人、在職轉退休1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣林業和草原局2019年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2019年龍陵縣林業和草原局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2019年林業和草原局總收入5973.94萬元，其中：財政撥款收入5831.44萬元，占總收入的97.61%；其他收入142.5萬元，占總收入的2.39%。決算收入比上年減少3508.04萬元，減少37%。

2.2019年林業和草原局總支出6500.97萬元，其中：基本支出1993.29萬元,占總支出的30.66%；項目支出4507.68萬元，占總支出的69.34%。決算支出比上年減少2897.01萬元，減少30.83%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

根據項目實施的進度，結合項目績效總目標和階段性目標進行自評，將績效評價指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大項指標體系來做總體評價和評分。四大項指標具體細化為：投入15分（目標設定7分、預算配置8分），自評得分12分（目標明確得3分、預算編制科學得2分、確保重點支出安排得3分）；過程30分（預算執行15分、預算管理12分、資產管理3分），自評得分29分（嚴格預算執行得4分、嚴格結轉結余得3分、項目組織良好得3分、“三公經費”節支增效得4分、管理制度健全得6分、信息公開及時完整得6分、資產管理使用規范有效得3分）；產出30分（職責履行30分），自評得30分（機構健全得10分、分工明確得10分、責任落實單位得10分）；效果25分（履職效益25分），自評得分25分（經濟效益得6分、生態效益得6分、社會效益得6分、社會公眾滿意度的7分）。自評總得分96分。

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制訂評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各股室及項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。資金下達后，及時制訂項目實施方案，明晰資金使用內容和范圍，督促各項目實施單位加快資金執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦資金下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況（無）

龍陵縣林業和草原局

2020年6月9日