一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2012〕1號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣石斛研究所，為縣人民政府工作部門，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。

龍陵縣石斛研究所設(shè)立綜合辦公室、信息協(xié)作中心、科研中心、石斛質(zhì)量檢測(cè)中心共4個(gè)機(jī)構(gòu)。龍陵縣石斛研究所核定事業(yè)編制8名，其中：所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。2018年末實(shí)有在職人員8人。其中，所長(zhǎng)1名，專業(yè)技術(shù)人員7人（含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)4人）。退休人員0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

2．基本職能

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2012〕1號(hào)）文件龍陵縣石斛研究所主要職能：一是負(fù)責(zé)石斛相關(guān)的科學(xué)研究，開展大田生產(chǎn)示范，研究種植新技術(shù)和管理新方法，解決石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中遇到的技術(shù)難題，讓科學(xué)研究為產(chǎn)業(yè)服務(wù)；二是負(fù)責(zé)種苗繁育，選育石斛優(yōu)良品種，為我縣石斛種植戶提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的石斛種苗；三是負(fù)責(zé)石斛質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)，提供石斛產(chǎn)品的有效成分含量和重金屬、農(nóng)藥殘留量等質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)；四是負(fù)責(zé)收集整理石斛科研信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為廣大種植戶和商家提供信息服務(wù)，為我縣石斛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供理論依據(jù)，讓市場(chǎng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向；五是負(fù)責(zé)石斛新產(chǎn)品研發(fā)，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉(xiāng)”知名品牌；六是負(fù)責(zé)組織業(yè)內(nèi)專家學(xué)者、技術(shù)人員進(jìn)行學(xué)術(shù)研討，并將學(xué)術(shù)成果在期刊、專著、網(wǎng)絡(luò)等媒介上進(jìn)行共享，使科研與產(chǎn)業(yè)相互促進(jìn)。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣石斛研究所2018年工作計(jì)劃》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科研研究職能職責(zé)，整理歸納出2018年龍陵縣石斛研究所重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1．2018年決算收入138.87萬元，其中財(cái)政撥款收入138.87萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少45.71萬元，減少率24.77%。

2．2017年決算支出138.87萬元，其中：財(cái)政撥款支出138.87萬元，占總支出100%。基本支出94.87萬元，占總支出68.32%；項(xiàng)目支出44.00萬元，占總支出31.68%。預(yù)算支出比上年減少64.66萬元，減少率31.77%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我所不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我所通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我所的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評(píng)組織過程

1．準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2．實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3．總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)我所各科室項(xiàng)目開展的自評(píng)情況，2018年度我所較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我所已做出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了我所的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各科室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我所預(yù)算績(jī)效管理工作，使各科室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各科室的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我所嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2018年，我所進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2018年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣石斛研究所

2019年6月15日