一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況

林業局屬財政全額撥款的行政單位，內設機構14個，即辦公室、計劃財務股、組織人事股、資源林政管理股、林業重點工程稽查辦、森林防火辦、野生動物保護辦、政策法規股、森林病蟲害防治檢疫局、森林資源管理站、農村能源站、產業站、林權服務中心、林政稽查大隊。

2.基本職能

（1）貫徹執行國家生態建設、森林資源保護、國土綠化的方針、政策和法律法規；研究擬定龍陵縣林業生態建設、森林資源培育、國土綠化、防治荒漠化和保護利用的具體政策、措施以及地方性規章制度，經批準后組織實施；組織指導全縣林業行政執法和執法監督。

（2）擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃、發展項目和年度計劃，經批準后組織實施；審批有關單位編制的森林經營方案，并監督實施。

（3）組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

（4）組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

（5）指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

（6）擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

（7）負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

（8）按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

（9）負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

（10）組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

（11）組織林業科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業科技情報和學術交流、職工的教育培訓；配合有關部門管理林業的外事外經活動。

（12）負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設。

（13）承辦縣委、縣政府和市林業局交辦的其他工作。

3.機構人員情況

林業局2018年初人數168人，年末人數151人。行政機構編制數22人（含工勤編2人），編制不變；年初在職職工人數23人，年末在職職工人數21人，年末減少2人，減少原因為：調出2人、調入1人、退休1人。事業編制數年初163人，年末143人，減少20人，減少原因為2018年小黑山管護局連人帶編上劃為市管單位。年初在職職工人數145人，年末在職職工人數130人，減少15人，減少原因為：局本級減少18人（2018年小黑山管護局上劃為市管單位，人員調出減17人，退休減1人），亮山林場增2人（新招考錄用）；三江口林場增1人（新招考錄用）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣林業局2018年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2018年龍陵縣林業局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年總收入9481.98萬元，其中財政撥款收入9481.98萬元，占總收入的100%，其他收入0萬元，占總收入0%。決算收入比上年增加454.6萬元，增長率5.04%。

2.2018年總支出9397.98萬元，其中財政撥款支出9397.98萬元，占總支出的100%。其中：基本支出2082.4萬元，占總支出的22.16%，項目支出7315.58萬元，占總支出的77.84%。決算支出比上年減少1402.8萬元，減少12.99%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制訂評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各股室及項目科室開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。資金下達后，及時制訂項目實施方案，明晰資金使用內容和范圍，督促各項目實施單位加快資金執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦資金下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況

龍陵縣林業局

2019年6月17日