監(jiān)督索引號53052300647200301000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

一是負責石斛相關(guān)的科學研究，開展大田生產(chǎn)示范，研究種植新技術(shù)和管理新方法，解決石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中遇到的技術(shù)難題，讓科學研究為產(chǎn)業(yè)服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優(yōu)良品種，為我縣石斛種植戶提供優(yōu)質(zhì)、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質(zhì)量檢測檢驗服務，提供石斛產(chǎn)品的有效成分含量和重金屬、農(nóng)藥殘留量等質(zhì)量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態(tài)，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供理論依據(jù)，讓市場成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導向；五是負責石斛新產(chǎn)品研發(fā)，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉(xiāng)”知名品牌；六是負責組織業(yè)內(nèi)專家學者、技術(shù)人員進行學術(shù)研討，并將學術(shù)成果在期刊、專著、網(wǎng)絡等媒介上進行共享，使科研與產(chǎn)業(yè)相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

龍陵縣石斛研究所共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合辦公室、科研中心、石斛質(zhì)量檢測中心、信息協(xié)作中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

龍陵縣石斛研究所作為二級預算單位納入龍陵縣林業(yè)和草原局部門2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員8人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員8人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）鞏固產(chǎn)業(yè)基礎

一是摸清產(chǎn)業(yè)底數(shù)，組織人員摸清全縣石斛產(chǎn)業(yè)“家底”，重點摸清石斛種植面積、產(chǎn)量、農(nóng)戶數(shù)，石斛加工企業(yè)及人數(shù)，石斛花卉新型經(jīng)營情況等，讓產(chǎn)業(yè)底數(shù)更清、更接近實際、讓統(tǒng)計更有據(jù)可循。二是技術(shù)賦能，對農(nóng)戶基地種植管理技術(shù)、加工技術(shù)、石斛花卉種植管理和知識產(chǎn)權(quán)管理及應用等培訓，讓科技賦能產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，計劃開展6期300余人次。

（二）基礎科研工作

制定紫皮石斛花、葉地方特色食品標準2項，修訂紫皮石斛地方標準，申報國際石斛雜交新品種10個、申報國家級石斛新品種2個、申報省級石斛新品種10個，申請省級科技進步獎1項。申報將紫皮石斛納入化妝品原料目錄。繼續(xù)實施龍陵縣橫山鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村、紫皮石斛（齒瓣石斛）標準物質(zhì)研制、龍陵紫皮石斛新品種選育及藥理活性指導的新質(zhì)量標準研究等6個科研項目。積極申報石斛重大科研項目2個。

（三）重點項目工作

1.謀劃儲備項目3個。一是圍繞龍陵石斛種業(yè)基礎謀劃申報龍陵石斛省級種業(yè)基地項目1個；二是圍繞龍陵石斛產(chǎn)業(yè)園建設謀劃申報龍陵石斛省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目1個；三是圍繞石斛重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)謀劃申報石斛產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)項目1個。

2.完成項目前期工作。一是龍陵縣“紫皮石斛”全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化管理體系建設項目，該項目根據(jù)項目申報要求需要進行提級論證。目前，已申請市級提級論證；二是龍陵紫皮石斛種質(zhì)資源圃建設項目，該項目已完成項目建議書和可行性研究報告批復，初步設計已完成專家評審，納入計劃爭取中央資金項目儲備庫。

3.落實招商引資項目工作。以龍陵縣石斛花卉全產(chǎn)業(yè)鏈建設項目為基礎、逐步推進子項目招商引資工作。一是目前，已經(jīng)引進云南匠花署農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，公司已在龍陵注冊，注冊資本金100萬元，計劃總投資800萬元，企業(yè)主要開展石斛花卉新品種研發(fā)、電商、進出口等業(yè)務，正在服務企業(yè)選址工作。二是圍繞云龍寺周邊國有林地發(fā)展林下產(chǎn)業(yè)，謀劃以石斛為主的林下研學保育、科普教育為主的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目1個，正在對外招商。三是圍繞做強做大石斛花卉交易中心，以石斛花卉協(xié)會牽頭將龍陵石斛花卉企業(yè)及個體整合融入進石斛花卉交易中心融合發(fā)展。

4.持續(xù)推進項目建設。以龍陵縣石斛產(chǎn)業(yè)精深加工建設項目為基礎、逐步推進子項目建設工作。一是持續(xù)推進蕨葉壩村壯大村級集體經(jīng)濟項目，目前，縣移民搬遷安置辦項目資金已到位554萬元，正在開展項目前期工作，建成后積極開展招商企業(yè)入駐開展石斛產(chǎn)品精深加工。二是持續(xù)推進龍陵縣天潭飲料有限責任公司石斛飲品生產(chǎn)投市項目，目前，公司以委托生產(chǎn)的方式出品一批產(chǎn)品投放市場，做規(guī)模生產(chǎn)前期市場推廣。三是持續(xù)推進與云南英格生物技術(shù)有限公司開展紫皮石斛進入化妝品原料目錄及投入生產(chǎn)項目。四是建設石斛種植資源中心標準化大棚建設，計劃投資100萬元。

5.啟動編制龍陵縣石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1.本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2024年度收入合計14,133,370.65元。其中：財政撥款收入1,913,087.13元，占總收入的13.54%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入12,220,283.52元，占總收入的86.46%。

與上年相比，收入合計增加11,164,337.03元，增長376.03%。其中：財政撥款收入減少509,966.49元，下降21.05%；其他收入增加11,674,303.52元，增長2,138.23%。主要原因:一是本年度工資、保險等人員經(jīng)費增加,一般公共預算財政撥款項目新增和支出較上年減少。二是因與高校、科研院所和企業(yè)等合作項目經(jīng)費增加，從而其他收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2024年度支出合計2,334,669.04元。其中：基本支出1,070,252.23元，占總支出的45.84％；項目支出1,264,416.81元，占總支出的54.16％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少603,897.42元，下降20.55%。其中：基本支出增加71,690.24元，增長7.18%；項目支出減少675,587.66元，下降34.82%。主要原因是一般公共預算財政撥款項目較上年減少，同時，與高校和科研院所等合作項目減少，從而項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣石斛研究所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,070,252.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,044,847.75元，占基本支出的97.63％,人均130,605.97元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費25,404.48元，占基本支出的2.37％，人均3,175.65元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣石斛研究所單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出842,834.9元。其中：基本建設類項目支出0元。

2024年石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目經(jīng)費22,430.00元，主要用于項目開展過程中的辦公費、印刷費、水費、差旅費支出。

龍山鎮(zhèn)橫山村石斛產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范點建設項目經(jīng)費380,000.00元，主要用于龍山鎮(zhèn)橫山村石斛產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范點石斛品種展示中心主體工程建設費用支出。

林下科技推廣示范補助項目經(jīng)費72,347.63元，主要用于項目開展所需的專用材料費、差旅費等費用的支出。

人才培養(yǎng)專項項目經(jīng)費146,333.36元，主要用于云南省興滇英才計劃產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才項目所需的辦公費、差旅費、專著出版委托費、生活補助等支出。

省級科普示范基地項目經(jīng)費70,272.00元，主要用于項目開展所需要的辦公費、專用材料費、差旅費等費用的支出。

省級省級石斛種質(zhì)資源圃項目經(jīng)費20,225.27元，主要用于項目開展所需的種質(zhì)資源管護等勞務費用的支出。

2023年石斛檢測項目經(jīng)費217,560.00元，主要用于項目開展所需的印刷費、石斛檢測委托費用的支出。

基礎應用研究項目經(jīng)費335,248.55元，主要用于項目開展所需的水電費、專用材料費、差旅費、勞務費、石斛檢測委托費等費用的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所2024年度一般公共預算財政撥款支出1，913，087.13元,占本年支出合計的13.54%。與上年相比減少509,966.49元，下降21.05%,完成年初預算的117.61%。主要原因是雖然在職人員工資及在職人員各項保險基數(shù)調(diào)增，但項目支出較去年減少較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.14%，年初無此項預算。主要用于云南省興滇英才計劃產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才生活補助支出60,000.00元；造成預決算差異的主要原因是該項目為省級財政轉(zhuǎn)移支付項目，未開展本級年初預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術(shù)（類）支出907,806.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.45%，完成年初預算的98.76%。主要用于機構(gòu)運行支出837,534.34元、省級科普示范基地建設項目支出70,272.00元。主要用于工資福利、單位運行辦公經(jīng)費及項目開展的專用材料費、勞務費等支出。造成預決算差異的主要原因主要是因為項目經(jīng)費支付未完成，故科學技術(shù)（類）實際支出小于年初預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出127,189.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%，完成年初預算的116.16%。主要用于單位在職人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分繳費支出127,189.76元。造成預決算差異的原因是在職人員調(diào)入，工資調(diào)增，工資基數(shù)差異，社會保障和就業(yè)（類）實際支出大于年初預算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出105,528.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.52%，完成年初預算的133.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出67,500.92元，公務員醫(yī)療補助資金35,065.20元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出資金2,962.01元。要用于單位基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險、大病保險、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費等繳納。造成預決算差異的原因是在職人員調(diào)入，工資調(diào)增，工資基數(shù)差異，衛(wèi)生健康（類）實際支出大于年初預算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出712,562.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.25%，完成年初預算的137.32%。主要用于省級石斛種質(zhì)資源圃建設項目支出20,225.27元、林下科技推廣示范補助項目支出72,347.63元、石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展科研項目工作及日常工作支出239,990.00元、龍山鎮(zhèn)橫山村石斛產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范點建設項目專項資金380,000.00元。主要用于單位運行辦公經(jīng)費、水電費、項目開展的專用材料費、勞務費、差旅費等支出。造成預決算差異的原因主要是因執(zhí)行過程中新增項目未納入年初預算，項目經(jīng)費支出增加，故農(nóng)林水（類）實際支出大于年初預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,346.00元，決算為12,346.00元，完成年初預算的100%；支出決算較上年持平。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為12,346.00元，決算為12,346.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的100%。

因公出國（境）費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年持平，無增減變動；具體是國內(nèi)接待費支出決算12,346.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年持平，無增減變動；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,346.00元，支出決算為12,346.00元，完成年初預算的100%，支出決算較上年較上年持平，無增減變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年持平，無增減變動；具體是國內(nèi)接待費支出決算12,346.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年持平，無增減變動；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，主要原因是本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對接待工作進行嚴格把控，對無公函或無接待電話記錄一律不予接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年持平，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年持平，無增減變動；具體是國內(nèi)接待費支出決算12,346.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年持平，無增減變動；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)無增減變動，主要原因是本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對接待工作進行嚴格把控，對無公函或無接待電話記錄一律不予接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各類專家團隊、考察團支出到我所進行相關(guān)業(yè)務交流等發(fā)生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣石斛研究所2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是龍陵縣石斛研究所屬財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣石斛研究所資產(chǎn)總額18,163,544.09元，其中，流動資產(chǎn)13,106,867.05元，固定資產(chǎn)326,677.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,730,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,910,294.23元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300647200301111