監督索引號53052300647200101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置15個內設機構，包括：辦公室、財務室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍塘山資源管理站、平達資源管理站。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣林業和草原局的二級預算單位納入龍陵縣三江口國有林場2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員39人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員37人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。年末遺屬7人。

車輛編制5輛，在編實有車輛2輛。

三、重點工作概述

1.完善機制，力促林長制工作扎實有效。一是落實網格化管理。不斷完善班子成員（場級林長）+管理站站長（專管員）+職工+護林員的“四級”管護責任體系，設置場級林長4人、專管員9人、配備護林員31人、劃定網格化管護單元31個，確保守土有責、守土盡責、守土負責。二是認真落實巡林要求。場級林長圍繞上級督查反饋問題、森林草原防滅火、資源林政管理、項目建設等重點工作開展巡林26余次，接受市、縣林長巡林調研25人次，推動經費、隊伍、責任、措施、物資“五到位”。三是認真落實場部職工深入站點工作機制。場部職工防火期每月不低于15天、非防火期不低于5天深入各管理站組織督促工作開展，利用防火期“周一集中學習巡護”制度，確保“最后一公里”責任落實到林區山頭地塊。

2.強化措施，全面抓實森林草原防滅火工作。一是強化安排部署。利用視頻會議系統，累計召開防火期、高火險期、清明節、五一期間森林草原防滅火工作安排部署及推進會議7場次，及時將國家、省、市、縣安排部署、會議精神和各級總林長令工作要求落實到干部職工、護林員，并實行周一交班和調度制度，督促工作機制高效運轉。二是強化責任管理。構建場主要領導負總責，場領導班子成員分工、分片負責，資源管理站站長包屬地、管全站，資源管理站職工、場部掛鉤資源管理站責任人協助站長包資源管理站，護林員包責任區的管理機制。層層落實“三張清單、兩書一函、一項承諾書”，簽訂各類責任書（承諾書）1569份、聯防協議10份，重點時段組織開展督促檢查5輪，接受省、市、縣督促檢查19次，及時整改上級督查和自查發現的問題，確保工作落實到位。三是強化火源管控。新購車載喇叭6個、移動小喇叭31個，4個管護站高音喇叭定點定時播放宣傳語音，護林員進村入林廣泛宣傳，粘貼（發放）省、市、縣防火通告（命令）798份，發放宣傳材料2775份。同時，及時翻新懸掛宣傳標牌、五彩旗，積極開展林區學校的宣傳，簽訂學生保證書951份，做到線上“響起來”、線下“跑起來”。設立防火檢查站7個，檢查登記入山車輛3578輛、8707人、暫扣火種645個。重點時段對祭祀用火等重點目標靠前駐防、蹲守監督，落實周邊村寨9名“五種人”的管理。組織技術力量開展了為期1個月的林區林緣風險隱患點排查，全場排查5類風險點2001個，其中：窩棚火塘56個、寺廟祭點8個、養蜂戶13戶、放牧戶22戶、農地蔗地989塊、墳墓913冢、墳主390戶，風險點落圖建檔、“一張圖”精準管理，限時督促整改隱患7處，有針對性的采取簽訂林區作業責任書（承諾書）、敲門入戶、電話通知、蹲守監督等不同的方式將林區林緣嚴禁用火的要求落實到山頭地塊、人頭戶主，確保重點防控對象底數清、情況明，以隱患的“銷號清零”保林區安全穩定。同時，聯合周邊鄉鎮完成林區道路可燃物清理26.4公里，完成樹根龍澡堂國有林區臨時窩棚拆除工作，有效消除歷史遺留火災隱患。四是強化應急保障。按照不低于8萬元以上配備防火經費，籌措資金14.5萬元，用于建設（制作、翻新、購買）宣傳標牌、宣傳設備、三江口自動化防火檢查系統、應急電源1個、望遠鏡、電筒等應急設備1批，場部、各管理站儲備各類滅火機具16類1018件。組織人力全力配合上級主管部門做好2024年涉及林場的新建16條、78.9公里森林防火應急道路項目建設工程。同時，積極爭取和儲備林區消防管網、入山卡點監控等項目，全面提升應急和保障能力。全場嚴格執行24小時值帶班和日報制度，組建各類撲火隊伍11支159人，組織開展各類撲火隊伍撲救和安全知識培訓演練11期，一旦發生火情火警安全高效處置，取得年度無森林草原火災發生的好成績。

3.多措并舉，全面抓實資源林政、林草有害生物防治、野生動植物保護工作。一是防偷砍盜伐濫捕濫獵方面。利用在林區入口設立的4組攝像系統及在易發案件位置設立的2個隱蔽相機，實時震懾和捕獲違法行為；利用在林區設立的4個政策和警示教育宣教點，通過高音喇叭對周邊村民和過往人員進行普法和警示提醒；及時組織更新林區界線標志、伸張管護權利，在伏龍寺林區加密界樁20余棵，并精準定位，有效降低重點區域矛盾糾紛產生。同時，配合各部門開展濕地保護、普法教育、野生動植物保護等林業政策法規宣傳5場次、廣播宣傳20余次、張貼通告600多張、發放宣傳材料1782份，完成野豬調控6頭，無害化處理6頭。二是限額采伐管理方面。采伐蓄積18301.1立方米，出材量：13317.6立方米。其中防火通道林木采伐蓄積15133立方米，出材量10814立方米，收到木材成交預付款227.27萬元，上繳采伐收入0.48萬元；大鵝腦林區林木采伐蓄積3168.1立方米，出材量2503.6立方米。三是林草有害生物防治方面。開展宣傳教育活動3次，召開專題會議2次，發放宣傳單100份、宣傳手冊60本、新增制作宣傳監督牌2塊，設置有害生物監測點14個。春季完成調查樣地22個，輻射面積35890.4畝；秋季采用松材線蟲疫情防控APP完成普查任務小班262個、面積47569.13畝，完成率百分之百；組織松科植物零星分布枯死情況調查、薇甘菊危害調查各一次，上報調查報告各一份，并對松毛蟲、春尺蠖、馬尾松毛蟲、美國白蛾和紅火蟻等有害生物進行了全面調查工作。

4.嚴格考核，公益林管護工作落到實處。不斷完善公益林和天然林停伐保護管理考核辦法及護林員請銷假管理規定，嚴格落實責任區代管、請銷假規定，制定和落實護林員工傷保險、生病看望制度，將護林員意外傷害險和8個管理站公用摩托車用油納入資金使用計劃，及時配備護林員巡護裝備，護林員app上線率持續居全縣第一，同時利用考核獎優罰劣充分發揮了護林員“生態衛士”作用。

5.加強監督，穩步推進項目建設。一是完成三江口生態資源管理站防火檢查卡點提升改造、邱家寺管護站防火通道番家墳水毀路段維修，共計投資5.30萬元；完成龍塘山、大圍山、平達3個管護站縣級驗收工作。二是積極實施防火應急通道建設，項目已按進度安排完成任務。

6.積極爭取，不斷夯實產業發展基礎。一是做實原有產業。采取合作經營的形式種植澳洲堅果228畝、核桃240畝、草果395畝、油茶133畝，針對現有產業加強跟蹤管理，提質增效。二是拓展新的產業。2024年選育龍訶1號訶子優良家系樹種1個。完成“森林+咖啡”和2025年中央財政銜接推進鄉村振興欠發達國有林場鞏固提升項目申報，擬建設咖啡基地1個，面積361.6畝，概算投資217.65萬元，為咖啡產業發展奠定基礎。申報完成龍陵縣2024年第二批中央財政林木良種培育補助項目1個，到位資金40萬元，計劃培育良種苗4畝，苗木66.25萬株。其中：旱冬瓜1畝，培育6.25萬株；紫皮石斛3畝，培育60萬株。

7.合理利用林地，有效盤活森林資源。根據規定出租林地50000.4畝，實現融資14,860.12萬元，努力促進經濟發展與生態文明建設共贏。

8.認真落實巡察整改，推動工作上新臺階。林場根據《中共龍陵縣林業和草原局黨組關于縣委巡察反饋意見的整改落實方案的通知》要求，及時成立領導小組及工作專班，對照巡察整改臺賬切實抓好整改工作，各項整改已取得階段性成效。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣三江口國有林場2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣三江口國有林場2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2024年度收入合計125,406,350.82元。其中：財政撥款收入10,804,850.82元，占總收入的8.62%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入114,601,500.00元，占總收入的91.38%。

與上年相比，收入合計增加114,609,816.75元，增長1061.54%。其中：財政撥款收入增加46,233.75元，增長0.43%；其他收入增加114,563,583.00元，增長302143.06%。主要原因是在職人員人員調出及退休導致基本支出減少、各項保險繳費基數調標增加、項目收入增加。其中：基本支出減少388,272.05元（社會保障和就業支出增加193,675.08元、衛生健康支出減少110,617.69元、事業機構減少471,329.44元），項目支出增加434,505.80元（天然林保護項目資金增加2,310,550.46元、事業機構減少202,321.54元、森林資源管理減少262,705.70元，森林生態效益補償減少910,800.00元、林業草原防災減災增加10,000.00元、其他林業和草原支出增加409,782.58元、生產防治減少920,000.00元。其他收入增加是龍陵縣豐達有限公司交國有林地及林木使用權出租20年租賃費114,600,000.00元,林場油茶生產成本資金1,500.00元,咖啡基地成本性支出核算資金減少37,917.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2024年度支出合計10,858,611.58元。其中：基本支出7,171,307.28元，占總支出的66.04％；項目支出3,687,304.30元，占總支出的33.96％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加37,031.93元，增長0.34%。其中：基本支出減少388,272.05元，下降5.14%；項目支出增加425,303.98元，增長13.04%。主要原因是在職人員人員調出及退休導致基本支出減少,各項保險繳費基數調標增加、項目支出增加。其中：基本支出減少388,272.05元（社會保障和就業支出增加193,675.08元、衛生健康支出減少110,617.69元、事業機構減少471,329.44元），項目支出增加425,303.98元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣三江口國有林場機構正常運轉的日常支出7,171,307.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,863,147.53元，占基本支出的95.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費308,159.75元，占基本支出的4.30％，人均8,109.47元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣三江口國有林場為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,687,304.30元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

森林防火項目經費60,000.00元，主要用于森林草原防火宣傳教育、責任壓實、火源管控、隱患排查等各項工作支出。

林業重點有害生物防治項目經費12,600.00元，主要用于5.15萬畝林業有害生物防治監測工作，確保森林資源安全。

國家級公益林補償項目經費336,600.00元，主要用于國家級公益林護林員管護勞務費支出。

天然林停伐管護護林員補助項目經費2,619,498.90元，主要用于林場5個管護站管護用房建設項目及護林員管護勞務費支出。

2024年油茶基地生產成本核算項目經費1,500.00元，主要用于達摩山油茶基地油茶采摘費用。

防火通道建設水土保持及土地征收補償項目經費71,944.00元，主要用于付邱家寺防火通道建設水土保持資金25,000.00元、達摩山資源管理站土地征收補償金46,944.00元。

三江口國有林場管理運行項目經費532,900.64元，主要用于完10.16萬畝森林資源管護工作支出。

單位自有資金項目經費52,260.76元，主要用于林場正常運轉保障經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣三江口國有林場2024年度一般公共預算財政撥款支出10,804,850.82元,占本年支出合計的99.50%。與上年相比增加46,233.75元，增長0.43%,完成年初預算的148.37%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,029,299.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%,完成年初預算的123.45%。主要用于事業單位離退休支出13,200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出864,757.76元、機關事業單位職業年金繳費支出84,613.75元、死亡撫恤支出66,728.00元。造成預決算差異的主要原因是退休人數增加、基本養老保險繳費支出繳費基數增加、遺囑補助標準提高、職業年金繳費支出年初未做預算中途增加指標。

9.衛生健康（類）支出612,064.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.66%,完成年初預算的97.50%。主要用于事業單位醫療支出354,024.05元、公務員醫療補助支出240,050.95元、其他行政事業單位醫療支出17,989.16元。造成預決算差異的主要原因是年初單位在職人員轉為退休人員1人，導致單位醫療及公務員醫療補助支出相應減少。

10.節能環保（類）支出2,890,550.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.75%,年初無此項預算。主要用于森林管護，付5個管護站管護用房建設項目工程款2,518,550.46元、天然林管護勞務費84,000.00元、公益林管護勞務費288,000.00元；造成預決算差異的主要原因是年初未納入預算中途增加預算指標。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出6,272,936.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.06%,完成年初預算的107.76%。主要用于事業機構人員經費及日常公用經費支出5,529,943.61元、天然林停伐補助資金支出29,548.44元、森林生態效益補償項目資金支出48,600.00元、森林防火經費支出60,000.00元、林場運行經費支出518,530.64元、堅果基地生產成本核算專項資金14,370.00元、邱家寺防火通道建設項目水土保持資金25,000.00元、達摩山管理站土地征收補償資金46,944.00元。造成預決算差異的主要原因是在職人員轉退休導致人員經費相應減少，森林防火經費、林場運行經費、堅果基地生產成本核算專項資金、邱家寺防火通道建設項目水土保持資金、達摩山管理站土地征收補償資金等項目增加，但未納入年初預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，決算為117,969.49元，完成年初預算的147.46%；支出決算較上年增加38,018.89元，增長47.55%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為18,214.49元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的15.44%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為87,389.40元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的74.08%，完成年初預算的145.65%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為12,365.60元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的10.48%，完成年初預算的61.83%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加18,214.49元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加26,279.40元，增長43.00%；公務接待費支出決算較上年減少6,475.00元，下降34.37%；具體是國內接待費支出決算12,365.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少6,475.00元，下降34.37%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為117,969.49元，完成年初預算的147.46%，支出決算較上年增加38,018.89元，增長47.55%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為18,214.49元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為87,389.40元，完成年初預算的145.65%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為12,365.60元，完成年初預算的61.83%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，公務用車購置費用未被納入年初預算；二是因開展新增5個管護站用房建設項目、防火通道建設項目、18個伐區督促檢查等工作，車輛使用頻繁，以及消防車老化維修費用大幅增加，導致車輛維修費增5,550.72元、油費增20,728.68元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加18,214.49元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加26,279.40元，增長43.00%；公務接待費支出決算減少6,475.00元，下降34.37%，具體是國內接待費支出決算12,365.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少6,475.00元，下降34.37%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，公務用車購置費用未被納入年初預算；二是因開展新增5個管護站用房建設項目、防火通道建設項目、18個伐區督促檢查等工作，車輛使用頻繁，以及消防車老化維修費用大幅增加，導致車輛維修費增5,550.72元、油費增20,728.68元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。林場森林資源管護區域點多面廣，涉及全縣9個鄉鎮，管護難度較大，現有車輛已不能滿足工作需要，經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，價值165,214.49元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于林場森林資源保護工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火災預防與撲救、資源林政管理、森林資源保護等相關工作,發生的接待支出共計接待13批次，接待人次122人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣三江口國有林場2024年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣三江口國有林場資產總額164,031,352.30元，其中，流動資產118,249,807.88元，固定資4,092,313.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,987,535.66元，無形資產16,494,445.21元（凈值），其他資產22,207,250.36元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加121,031,378.92元，其中：貨幣資金較上年增加805,740.44元，應收賬款凈額較上年減少1,529.70元，預付賬款較上年增加12,894.78元，其他應收款凈額較上年增加114,516,866.44元，存貨較上年減少2,848.48元，固定資產減少41,921.78元（主要是增加了邱家寺管護站房屋價值5,446.47元、辦公設備購置等增加207,149.49元，家具和用具增加60,124.80元，計提2024年折舊凈值減少314,642.54元），在建工程增加2,487,535.66元，無形資產凈值較上年增加3,254,641.56元（主要是拍賣了林場森林資源使用權3,255,000.00元，計提2024年無形資產攤銷凈值減少358.44元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額292,310.04元，其中：政府采購貨物支出185,270.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出107,040.04元。授予中小企業合同金額231,123.00元，其中：授予小微企業合同金額231,123.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300647200101111