監(jiān)督索引號53052300647201000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

（1）負責宣傳貫徹有關森林、草原、濕地的法律法規(guī)及相關政策，并監(jiān)督落實。指導、協(xié)調(diào)縣林業(yè)和草原局委托、賦權(quán)執(zhí)法單位的執(zhí)法工作。

（2）負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的規(guī)劃并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

（3）組織全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責實施全縣林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔全縣林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。

（4）負責全縣森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責國家級、省級公益林調(diào)整、復核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（5）負責監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

（6）負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按照規(guī)定審核上報瀕危陸生野生動植物進出口事項。

（7）負責全縣各類自然保護地監(jiān)督管理工作。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議、意見并按程負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報，指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。

（8）負責推進全縣林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原、濕地等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。監(jiān)督管理林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草還濕，負責天然林保護工作。

（9）擬訂全縣相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

（10）指導全縣國有林場基本建設和發(fā)展規(guī)劃編制，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，指導監(jiān)督良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。

（11）負責全縣林長制工作的組織實施、監(jiān)督管理工作。

（12）負責落實全縣綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區(qū)和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

（13）監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資和國家、省級、市級、縣級財政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，組織實施規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析工作。

（14）負責全縣林業(yè)和草原科技、教育、宣傳工作，負責林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（15）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、資源管理和行政審批股、改革與防火股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣林業(yè)和草原局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員75人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員15人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員56人，機關和事業(yè)工人4人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。年末遺屬10人。

車輛編制9輛，在編實有車輛9輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.持之以恒抓造林，生態(tài)修復工作有序推進。一是建設完成營造林項目。2024年，完成森林撫育項目1萬畝，異地植被恢復造林0.1162萬畝，義務植樹35萬株，面向公眾全民開放的義務植樹活動3次。二是順利開展落地上圖工作。完成第二輪退耕還林還草落地上圖數(shù)據(jù)復核圖斑6292個，面積10.12萬畝，已上報省、國家，正在對調(diào)查評估成果進行審核；完成龍陵縣雙重規(guī)劃項目區(qū)劃工作，共區(qū)劃圖斑1327個，區(qū)劃面積59250畝；完成2023年0.5萬畝油茶培育落地上圖修改完善工作。三是全面加強退耕還林還草工程項目后續(xù)工作。完成2024年退耕還林還草惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”兌付資金1195.42萬元，涉及退耕戶4899戶；完成2024年退耕還林延長補助資金兌付210.92萬元，涉及退耕戶3155戶。四是扎實推進龍陵縣城鄉(xiāng)綠化美化三年行動。2024年，完成綠美產(chǎn)業(yè)目標51.54億元，其中：完成特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)4.89億元；林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)3.7億元。完成新植石斛面積 3500畝，占計劃的100%。完成森林生態(tài)效益補償補助資金兌付85萬元，兌付林業(yè)草原生態(tài)保護恢復管護費112.33萬元。

2.持之以恒抓履職，巡林成效進一步提升。加強統(tǒng)籌部署，及時調(diào)整更新縣級林長制負責人名錄，全縣設立縣級林長16名，縣級總督察1名，副總督察2名；設鄉(xiāng)鎮(zhèn)級林長143名，村級林長122名、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級總督察10名；設村級專管員120名，組級專管員1709名，選聘生態(tài)護林員1138人，實現(xiàn)森林草原濕地資源源頭網(wǎng)格化管理全覆蓋。2024年，縣級林長巡林落實推動完成年度重點工作任務清單事項16項，林長制協(xié)作部門完成重點工作清單事項34項，縣、鄉(xiāng)、村三級級林長共巡林2388次（其中：縣級林長巡林66次、鄉(xiāng)級林長巡林858次、村級林長巡林1464次）。

3.持之以恒抓統(tǒng)籌，重點工作進一步壓實。一是充分履行林草資源安全保護職責。截至目前共查處各類林草案件79起，其中移交刑事案件1起，行政處罰78起,處罰違法行為人84人，收繳罰款93.412776萬元。二是生物生態(tài)安全得到有效保障。組織召開龍陵縣2024年野生動植物保護聯(lián)席會議2次，研究印發(fā)《龍陵縣2024年野生動植物保護工作方案》《龍陵縣2024年野生動植物保護工作方案》，開展代號為“清風行動2024”的打擊野生動植物非法貿(mào)易聯(lián)合行動，出動車輛15車次，執(zhí)法人員63人次，清查苗圃19個，餐飲店6個次，集市8個次，寄遞4家，武裝聯(lián)合巡護2次，發(fā)放宣傳資料5000余份，野生動植物告知書500份、抽紙100包。三是抓緊抓實森林草原防火工作。緊緊圍繞“預防、管控、保障”三大要素，落實落細各項工作措施，全力抓實森林草原防滅火工作。發(fā)布《龍陵縣人民政府2024年森林草原防火通告》，制發(fā)《關于切實做好2024年森林草原防滅火工作的通知》及配套督促檢查計劃、火險識別管控及隱患排查治理等實施方案。發(fā)布《龍陵縣人民政府2024年森林草原防火禁火令》，對林草區(qū)及周邊100米內(nèi)實行禁火管理。壓實村、組、戶、護林員責任，簽訂責任狀（書）12908份，承諾書56261份。堅持24小時值班值守和領導帶班制度，嚴格執(zhí)行“有火必報、報撲同步、歸口上報”及衛(wèi)星熱點核查零報告制度。四是全力以赴做好林草有害生物預測預報和防治工作。龍陵縣林業(yè)有害生物發(fā)生面積1.5382萬畝，防治面積1.5382萬畝（無公害防治），防治率100%。成災面積0畝，成災率0%。草原有害生物發(fā)生面積1萬畝，防治面積1萬畝（無公害防治），防治率100%，成災面積0畝，成災率0%；全面落實松材線蟲病5年攻堅行動目標任務，完成全縣88.12萬畝松林日常監(jiān)測工作，監(jiān)測率達100%，龍陵縣未發(fā)生松材線蟲病疫情。實施林業(yè)有害生物防治1.5萬畝，林地薇甘菊0.035萬畝，松材線蟲病日常監(jiān)測88.04萬畝；實施草原有害生物防治1萬畝，病蟲害0.2萬畝，有毒有害草0.8萬畝，均已通過縣級驗收。五是加強苗木質(zhì)量監(jiān)管。全面完成種質(zhì)資源普查工作，完成外業(yè)調(diào)查樣線33條，樣方33個，調(diào)查物種數(shù)1056種；檢驗紅豆杉、旱冬瓜、華山松、杉木、石斛、黃精、八角蓮、冰球子等713萬株，出具苗木檢驗合格證32份，苗木合格率100%；2024年核發(fā)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證21份，準備優(yōu)良種子4656.5公斤，其中：良種種子2740公斤，培育苗木456.4畝（新育60畝）、1008.8505萬株。六是全面完成全林地保護利用規(guī)劃等級優(yōu)化調(diào)整工作。通過優(yōu)化調(diào)整，全縣林地總面積由222581.6516公頃，調(diào)整為205581.5477公頃，林地總面積減少17000.1039公頃，減少7.64%。按森林類別分：國家級公益林面積8274.528436公頃，省級公益林面積5884.0257公頃，商品林面積181422.9936公頃。按林地保護等級分：Ⅰ級林地面積4248.2803公頃，Ⅱ級林地面積19910.2738公頃，Ⅲ級林地面積55866.8772公頃，Ⅳ級林地面積125556.1164公頃。七是基本完成全縣基本草原劃定成果工作。全縣基本草原劃定工作，共涉及圖斑23個（省級下發(fā)預判圖斑19個，補充調(diào)查劃入圖斑4個），面積43.2294公頃（省級下發(fā)預判面積41.8524公頃，補充調(diào)查劃入面積1.3770公頃），共納入基本草原小班23個，面積43.2294公頃；納入基本草原調(diào)整儲備區(qū)小班2個，面積4.6662公頃；基本草原劃定后調(diào)出小班53個，調(diào)出面積214.1712公頃。截至目前，已完成《龍陵縣基本草原劃定成果報告》的編制工作，縣級《成果報告》于2024年12月13日通過專家評審和縣人民政府驗收，等待市級檢查驗收。

4.持之以恒抓效益，產(chǎn)業(yè)振興開創(chuàng)新局面。按照“生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化”發(fā)展思路，積極探索推廣綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山的路徑，讓綠水青山充分發(fā)揮經(jīng)濟社會效益。一是林下種植。2024年，完成草果提質(zhì)增效10000畝，重樓提質(zhì)增效1000畝、黃精提質(zhì)增效1000畝，占計劃任務數(shù)的100%。全縣林下中藥材種植面積達62900畝（其中：草果52000畝、重樓5200畝、黃精2200畝、白花蛇舌草3000畝、白芨500畝）。二是林下養(yǎng)殖。胡蜂產(chǎn)業(yè)銷售蜂王27.5萬只（其中土蜂1.5萬只、胡蜂18萬只、黃蜂8萬只），培育蜂群2800巢，出售蜂巢1200巢，已放養(yǎng)胡蜂200巢，招收并培訓胡蜂養(yǎng)殖技術學員65人。三是林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測。開展食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，2024年送檢核桃、澳洲堅果、滇重樓、滇黃精、石斛、野生菌、竹筍、油茶、石斛及土壤樣品37批次，其中：林產(chǎn)品樣品野生菌1批次、竹筍3批次、核桃3批次、油茶3批次、澳洲堅果5批次、滇重樓2批次、滇黃精2批次、石斛10批次，共計29批次；土壤樣品野生菌1批次，竹筍3批次，滇重樓2批次，滇黃精2批次，共計8批次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）2024年度收入合計59,595,156.38元。其中：財政撥款收入59,595,156.38元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少15,339,962.10元，下降20.47%。其中：財政撥款收入減少15,339,962.10元，下降20.47%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是：在職人員調(diào)動導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，林草項目減少及跨年實施導致。

1.基本支出減少653,061.07元，其中：工資福利支出減少639,321.10元（基本工資減少109,289.00元、津貼補貼減少189,698.00元、獎金增加213,587.80元、績效工資減少426,749.60元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加130,921.12元、職業(yè)年金繳費減少138,128.25元、職工基本醫(yī)療保險繳費減少166342.36元、公務員醫(yī)療補助繳費減少85496.32元、其他社會保障繳費減少12800.49元、醫(yī)療費增加144,674.00元）；商品和服務支出增加217,022.83元（辦公費增加68,467.48元、印刷費增加27,500.00元、水費增加3,160.50元、電費減少1,056.66元、郵電費減少46,786.09元、差旅費增加105,665.00元、會議費增加33,343.30元、培訓費增加54,124.00元、公務接待費減少15,523.00元、工會經(jīng)費減少87,824.32元、公務用車運行維護費增加30,063.62元、其他交通費用增加10,489.00元、其他商品和服務支出增加35,400.00元）；對個人和家庭的補助減少230,762.80元（撫恤金減少221,546.80元、生活補助減少552.00元、醫(yī)療費補助增加8,036.00元、其他對個人和家庭的補助減少16,700.00元）；主要原因是在職人員調(diào)動導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

2.項目支出減少14,686,901.03元，其中：其他科學技術支出增加817.00元、生態(tài)保護支出減少873,302.88元、其他自然生態(tài)保護支出增加115,860.00元、森林管護增加6,329.00元、草原生態(tài)修復治理減少232,000.00元、停伐補助增加14,725,491.70元、其他森林保護修復支出增加7,900.00元、退耕現(xiàn)金減少35,213,087.25元、已墾草原退耕還草減少6,515,000.00元、森林資源培育增加13,561.00元、森林資源管理減少474,602.00元、森林生態(tài)效益補償增加876,255.00元、動植物保護減少66,460.00元、林業(yè)草原防災減災增加118,026.06元、退耕還林還草增加13,611,400.00元、其他林業(yè)和草原支出減少1,488,088.66元、農(nóng)村基礎設施建設增加3,950,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展減少3,250,000.00元。主要原因是林草項目減少及項目跨年實施導致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）2024年度支出合計59,605,156.38元。其中：基本支出13,118,594.72元，占總支出的22.01％；項目支出46,486,561.66元，占總支出的77.99％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少16,060,004.60元，下降21.23%。其中：基本支出減少653,061.07元，下降4.74%；項目支出減少15,406,943.53元，下降24.89%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是:在職人員調(diào)動及林草項目指標下達較晚和跨年實施導致。

1.人員經(jīng)費減少870,083.90元，其中：工資福利支出減少639,321.10元（基本工資減少109,289.00元、津貼補貼減少189,698.00元、獎金增加213,587.80元、績效工資減少426,749.60元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加130,921.12元、職業(yè)年金繳費減少138,128.25元、職工基本醫(yī)療保險繳費減少166,342.36元、公務員醫(yī)療補助繳費減少85,496.32元、其他社會保障繳費減少12,800.49元、醫(yī)療費增加144,674.00元）；對個人和家庭的補助減少230,762.80元（撫恤金減少221,546.80元、生活補助減少552.00元、醫(yī)療費補助增加8,036.00元、其他對個人和家庭的補助減少16,700.00元）；主要原因是在職人員調(diào)動及本年度撫恤金未能支付導致。

2.日常公用經(jīng)費增加217,022.83元（辦公費增加68,467.48元、印刷費增加27,500.00元、水費增加3,160.50元、電費減少1,056.66元、郵電費減少46,786.09元、差旅費增加105,665.00元、會議費增加33,343.30元、培訓費增加54,124.00元、公務接待費減少15,523.00元、工會經(jīng)費減少87,824.32元、公務用車運行維護費增加30,063.62元、其他交通費用增加10,489.00元、其他商品和服務支出增加35,400.00元）；對個人和家庭的補助減少230,762.80元（撫恤金減少221,546.80元、生活補助減少552.00元、醫(yī)療費補助增加8,036.00元、其他對個人和家庭的補助減少16,700.00元）；主要原因是我單位職能職責增多，各項費用增加。

3.項目支出減少15,406,943.53元，其中：其他科學技術支出增加817.00元、生態(tài)保護支出減少873,302.88元、其他自然生態(tài)保護支出增加115,860.00元、森林管護增加6,329.00元、草原生態(tài)修復治理減少232,000.00元、停伐補助增加14,725,491.70元、其他森林保護修復支出增加7,900.00元、退耕現(xiàn)金減少35,213,087.25元、已墾草原退耕還草減少6,515,000.00元、森林資源培育增加13,561.00元、森林資源管理減少474,602.00元、森林生態(tài)效益補償增加876,255.00元、動植物保護減少66,460.00元、林業(yè)草原防災減災增加128,026.06元、退耕還林還草增加13,611,400.00元、其他林業(yè)和草原支出減少2,218,131.16元、農(nóng)村基礎設施建設增加3,950,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展減少3,250,000.00元。主要原因是林草項目指標下達較晚及跨年實施導致。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,118,594.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,820,075.53元，占基本支出的90.10％，人均157,601.01元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,298,519.19元，占基本支出的9.90％，人均17,313.59元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出46,486,561.66元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

項目一：森林草原防火項目資金2,741,625.06元，主要用于森林防火責任落實、宣傳教育、預警監(jiān)測、火險隱患、火源管控、應急準備等相關工作支出。該項目的實施進一步加強了森林火災預防和撲救、應急體系和森林消防隊伍建設，全面提升了森林消防隊伍建設及森林火災的綜合防控能力，有力地保護森林資源和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

項目二：林草濕綜合監(jiān)測補助項目經(jīng)費23,556.00元，主要用于全縣林草濕綜合監(jiān)測1673個圖斑的全面核查。該項目的實施，有效維護了林區(qū)安全穩(wěn)定及林農(nóng)利益，保護了森林資源，確保了森林資源的可持續(xù)利用。

項目三：第六批堅果初加工機械一體化示范生產(chǎn)線建設項目資金720,000.00元，主要用于龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠、龍陵縣昌盛農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社核桃初加工機械一體化項目生產(chǎn)線建成使用。通過項目建設，形成可復制、可推廣的機械一體化核桃初加工模式和經(jīng)驗，擴大“龍陵核桃”的市場知名度，提升“龍陵核桃”品牌價值，實現(xiàn)林農(nóng)收入增收、縣域經(jīng)濟增強、構(gòu)建綠色生態(tài)、健康可持續(xù)的高原特色產(chǎn)業(yè)。

項目四：“三區(qū)”科技人才支持計劃中央補助項目經(jīng)費817.00元，主要用于選派人才提供以石斛、黃精為主的林下中藥材種植技術指導、科技人才培訓，積極探索以赤松茸（大球蓋菇）為主的林下食用菌的立體種植模式，發(fā)展“林菌”+“林藥”+“林果”+“林下養(yǎng)殖”的林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，通過精準規(guī)劃、標準制定、項目實施、品牌打造等措施，完善林下經(jīng)濟產(chǎn)品的包裝，打通線上線下多渠道銷售路徑，加快推動林下種植、養(yǎng)殖取得突破、形成特色，把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為利益優(yōu)勢，不斷帶動群眾增收。

項目五：新一輪退耕還林項目資金13,611,400.00元，主要用于完善新一輪退耕還林政策措施，鞏固新一輪已有退耕成果，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)效益，確保退耕農(nóng)戶利益。該項目的實施改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，退耕還林還草政策深得人心，退耕還林還草補助已成為退耕農(nóng)戶收入的重要組成部分。使退耕還林地區(qū)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，加快推進社會主義新農(nóng)村建設。真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態(tài)安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要。

項目六：石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費42,106.00元，主要用于新植石斛3500畝，全縣石斛種植總面積達4.6萬畝，提質(zhì)增效6000畝，建成年產(chǎn)100萬盆花卉種植示范基地2個，建成年出圃種苗1000萬株以上的石斛種苗繁育基地2個，完成培訓2000人次，打造1個省級、2個市級、4個縣級示范基地；可實現(xiàn)石斛全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值75億元。

項目七：森林生態(tài)效益補償項目資金2,023,280.00元，主要用于36.21萬畝公益林的保護和管理。通過該項目的實施，項目區(qū)內(nèi)森林資源將得到有效保護，生態(tài)效益充分發(fā)揮，項目區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

項目八：天然林停伐管護補助項目資金14,733,691.70元，主要用于174萬畝天然林的保護，使項目區(qū)內(nèi)森林資源得到有效保護，生態(tài)效益充分發(fā)揮，生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災害得到有效控制。

項目九：新一輪退耕還草項目資金452,000.00元，主要用于改善全縣草原生態(tài)植被狀況，協(xié)調(diào)畜牧與草原的發(fā)展平衡。該項目的實施，進一步完善新一輪退耕還草政策措施，鞏固新一輪已有退耕成果，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)效益，確保退耕農(nóng)戶利益。

項目十：森林撫育補助項目資金7,900.00元，主要用于實施中幼齡林森林撫育1萬畝。通過該項目的實施，改善林木的生長狀況，讓林木獲得充足的營養(yǎng)空間和生長空間，提高林分質(zhì)量和林木的出材率等級，消除森林病蟲害、森林火災隱患，真正達到速生豐產(chǎn)，增加森林產(chǎn)出的目的；給項目區(qū)富余勞動力提供就業(yè)機會；可得到小徑材及薪材；把生態(tài)建設與經(jīng)濟發(fā)展緊密結(jié)合起來，處理好長遠與近期、整體與局部的關系，促進生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展；對我縣中幼齡林撫育將起到帶動、示范、輻射的作用。

項目十一：龍山鎮(zhèn)2022年以工代賑示范工程（第一批）項目資金6,950,000.00元，項目建成后，可以提高項目覆蓋區(qū)15個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟實力，使11個易地扶貧搬遷工程1229戶5010人脫貧群眾實現(xiàn)增收目標，同時使100人得到培訓和100人實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。

項目十二：其他林業(yè)和草原工作經(jīng)費832,148.00元，主要用于森林資源管理及森林資源培育支出。該項目的實施有效控制森林資源的消耗，提高林地管理水平，嚴厲打擊破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動，確保我縣森林資源和生態(tài)安全。

項目十三：緝私工作經(jīng)費29,920.00元，主要用于開展林地案件辦理，保護林地面積205665公頃，通過加強法律法規(guī)宣傳，增強群眾法律意識和生態(tài)保護意識，積極的與破壞森林資源的違法行為作斗爭。

項目十四：國家重點野生動植物保護項目資金300.00元，主要用于野豬獵捕51頭，實行野豬種群調(diào)控。該項目的實施使項目區(qū)內(nèi)野生動物種群得到有效調(diào)控，生態(tài)效益充分發(fā)揮，項目區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境明顯改善。

項目十五：草原保護監(jiān)測項目經(jīng)費93,760.00元，主要用于實施龍陵縣國土三調(diào)草原基況調(diào)查2459個小班，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個國有林場；常規(guī)監(jiān)測點監(jiān)測13個。

項目十六：生態(tài)護林員項目資金4,181,676.90元，主要用于選聘續(xù)聘674人建檔立卡貧困人口為生態(tài)護林員，將生態(tài)護林員的管護任務落實到山頭地塊，劃分管護責任區(qū)674個，實行承包管護，促進龍陵縣143萬畝人工林及其它森林草原資源將得到有效保護，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

項目十七：草原有害生物普查項目經(jīng)費22,100.00元，主要用于完成草原有害生物普查2.8727萬畝。

項目十八：重點林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費6,329.00元，主要用于完成林業(yè)有害生物防治1.535萬畝，松林及松材線蟲病監(jiān)測88.04萬畝。

項目十九：草原有害生物防治項目經(jīng)費10,000.00元，主要用于完成草原有害生物監(jiān)測5.7454萬畝，草原有害生物防治2.018萬畝。通過項目實施，全縣草原有害生物成災率控制在5%以下，草原有害生物災害損失控制在經(jīng)濟危害水平之下，確保“有蟲不成災”，保障全縣草原生態(tài)安全。

項目二十：林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費3,952.00元，主要用于完成松林及松材線蟲病監(jiān)測88.04萬畝，林業(yè)有害生物防治1.5186萬畝。通過項目實施，全縣林業(yè)有害生物成災率控制在4‰以下，林業(yè)有害生物災害損失控在經(jīng)濟危害水平之下，確保“有蟲不成災”，保障全縣生物生態(tài)安全。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）2024年度一般公共預算財政撥款支出59,595,156.38元,占本年支出合計的99.98%。與上年相比減少15,339,962.10元，下降20.47%,完成年初預算的108.70%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出817.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,520,996.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.55%,完成年初預算的107.59%。主要用于行政單位離退休支出13,200.00元、事業(yè)單位離退休支出11,400.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,401,284.48元、死亡撫恤支出95,112.00元；造成預決算差異的主要原因是人員變動及繳費基數(shù)調(diào)增，導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，所以導致一般公共預算財政撥款社會保障和就業(yè)（類）支出預決算出現(xiàn)差異。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,025,945.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.72%,完成年初預算的95.98%。主要用于行政單位醫(yī)療支出139,767.42元、事業(yè)單位醫(yī)療支出449,902.20元、公務員醫(yī)療補助支出402,492.20元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33，783.95元；造成預決算差異的主要原因是人員變動使醫(yī)療保險、工傷保險等減少，所以導致一般公共預算財政撥款衛(wèi)生健康（類）支出預決算出現(xiàn)差異。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出19,497,457.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.72%,完成年初預算的455.01%。主要用于生態(tài)保護支出4,181,676.90元、其他自然生態(tài)保護支出115,860.00元、森林管護支出6,329.00元、停伐補助支出14,733,691.70元、已墾草原退耕還草支出452,000.00元；造成預決算差異的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金納入年初預算，但未能在當年支出，其中：生態(tài)保護支出增加2,496,656.68元、其他自然生態(tài)保護支出減少115,860.00元、森林管護支出減少493,671.00元、停伐補助支出增加14,733,691.70元、其他森林保護修復支出增加7,900.00元、已墾草原退耕還草減少1,648,000.00元。所以導致一般公共預算財政撥款節(jié)能環(huán)保（類）支出預決算出現(xiàn)差異。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出37,549,939.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.01%,完成年初預算的78.13%。主要用于行政運行支出2,717,849.12元、事業(yè)機構(gòu)支出7,853,803.35元、森林資源培育支出60,000.00元、森林資源管理支出718,108.00元、森林生態(tài)效益補償支出2,023,280.00元、動植物保護支出54,340.00元、林業(yè)草原防災減災支出2,745,577.06元、退耕還林還草支出13,611,400.00元、其他林業(yè)和草原支出815,582.00元、農(nóng)村基礎設施建設支出6,950,000.00元；造成預決算差異的主要原因是人員變動導致行政運行支出減少253,866.23元、事業(yè)機構(gòu)支出增加577,409.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金納入年初預算，但未能在當年支出，其中：森林資源培育支出增加60,000.00元、森林資源管理支出減少15,660,422.00元、森林生態(tài)效益補償支出增加1,200,680.00元、動植物保護支出增加54,340.00元、林業(yè)草原防災減災支出增加266,577.06元、退耕還林還草支出增加12,611,400.00元、其他林業(yè)和草原支出減少17,304,418.00元、農(nóng)村基礎設施建設增加6,950,000.00元。所以導致一般公共預算財政撥款農(nóng)林水（類）支出預決算出現(xiàn)差異。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為200,000.00元，決算為235,405.99元，完成年初預算的117.70%；支出決算較上年增加34,307.62元，增長17.06%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為155,000.00元，決算為204,955.99元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.06%，完成年初預算的132.23%；公務接待費支出年初預算為45,000.00元，決算為30,450.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.94%，完成年初預算的67.67%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加74,023.62元，增長56.54%；公務接待費支出決算較上年減少39,716.00元，下降56.60%；具體是國內(nèi)接待費支出決算30,450.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少39,716.00元，下降56.60%；國（境）外接待費支出決算0.00元,上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為200,000.00元，支出決算為235,405.99元，完成年初預算的117.70%，支出決算較上年增加34,307.62元，增長17.06%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為155,000.00元，決算為204,955.99元，完成年初預算的132.23%；公務接待費支出年初預算為45,000.00元，決算為30,450.00元，完成年初預算的67.67%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:一是公務用車運行維護費增加是由于公務用車老化，維修費用增加，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大，導致公務用車運行維護費增加；二是公務接待費減少，主要是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加74,023.62元，增長56.54%；公務接待費支出決算減少39,716.00元，下降56.60%，具體是國內(nèi)接待費支出決算30,450.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少39,716.00元，下降56.60%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：一是公務用車運行維護費增加是由于公務用車老化，維修費用增加，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大，導致公務用車運行維護費增加；二是公務接待費減少，主要是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于全縣林業(yè)和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草濕荒普查工作調(diào)研、森林防火通道項目檢查、森林防火工作考察學習、標準化林業(yè)站建設驗收工作及天然林調(diào)查核實等相關工作，發(fā)生的接待支出共計接待58批次，接待人次427人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）2024年機關運行經(jīng)費支出1,298,519.19元，比上年增加217,022.83元，增長20.07%,主要原因是部門履職盡責任務增加、經(jīng)費標準調(diào)整、人員變動、物價上漲。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出，其中：辦公費382,168.15元、 印刷費30,000.00元、水費5,541.90元、電費41,050.52元、郵電費72,602.33元、差旅費215,994.00元、會議費33,343.30元、培訓費54,124.00元、公務接待費30,450.00元、工會經(jīng)費38,000.00元、公務用車運行維護費154,955.99元、其他交通費用200,089.00元、其他商品和服務支出40,200.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）資產(chǎn)總額25,708,724.55元，其中，流動資產(chǎn)13,254,169.33元，固定資產(chǎn)10,985,006.22元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)1,469,548.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,252,928.01元，其中固定資產(chǎn)減少82139.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額473,253.32元，其中：政府采購貨物支出105,980.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出367,273.32元。授予中小企業(yè)合同金額334,321.96元，其中：授予小微企業(yè)合同金額334,321.96元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括 辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300647201111