監督索引號53052300647201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（1）負責宣傳貫徹有關森林、草原、濕地的法律法規及相關政策，并監督落實。指導、協調縣林業和草原局委托、賦權執法單位的執法工作。

（2）負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂全縣林業和草原及其生態保護修復的規劃并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，并統一發布有關信息。承擔林業和草原生態文明建設的有關工作。

（3）組織全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責實施全縣林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。負責全縣林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔全縣林業和草原應對氣候變化的有關工作。

（4）負責全縣森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制森林采伐限額，經批準后監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的森林資源。負責國家級、省級公益林調整、復核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和管理規定，監督管理濕地的開發利用。

（5）負責監督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理石漠化、沙化土地的開發利用。

（6）負責全縣陸生野生動植物資源監督管理以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按照規定審核上報瀕危陸生野生動植物進出口事項。

（7）負責全縣各類自然保護地監督管理工作。擬訂各類自然保護地規劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督工作。提出新建、擴建、調整各類自然保護地的建議、意見并按程負責風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報，指導森林旅游發展規劃的編制，并監督實施。負責生物多樣性保護有關工作。

（8）負責推進全縣林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原、濕地等重大改革意見并經批準后組織實施。擬訂林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。監督管理林下經濟發展。開展退耕（牧）還林還草還濕，負責天然林保護工作。

（9）擬訂全縣相關林業和草原產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作。

（10）指導全縣國有林場基本建設和發展規劃編制，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，指導監督良種選育推廣，規范林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理全縣林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監督生態體系建設。

（11）負責全縣林長制工作的組織實施、監督管理工作。

（12）負責落實全縣綜合防災減災規劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區和草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。

（13）監督管理全縣林業和草原資金和國有資產，提出林業和草原預算內投資和國家、省級、市級、縣級財政性資金安排建議，按縣人民政府規定的權限，組織實施規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，負責林業和草原經濟運行分析工作。

（14）負責全縣林業和草原科技、教育、宣傳工作，負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（15）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、計劃財務股、政策法規股、資源管理和行政審批股、改革與防火股。所屬單位8個，分別是：

1.龍陵縣林業和草原局（本級）

2.龍陵縣林業和草原資源管理站

3.龍陵縣林草產業和生態修復管理站

4.龍陵縣林業和草原種子管理站

5.龍陵縣林業和草原有害生物防治檢疫中心

6龍陵縣三江口國有林場

7.龍陵縣亮山國有林場

8.龍陵縣石斛研究所

龍陵縣林業和草原資源管理站、龍陵縣林草產業和生態修復管理站、龍陵縣林業和草原種子管理站、龍陵縣林業和草原有害生物防治檢疫中心不屬于二級單位，不獨立核算。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共4個。分別是：

1.龍陵縣林業和草原局（本級）

2.龍陵縣三江口國有林場

3.龍陵縣亮山國有林場

4.龍陵縣石斛研究所

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是所屬單位龍陵縣林業和草原資源管理站、龍陵縣林草產業和生態修復管理站、龍陵縣林業和草原種子管理站、龍陵縣林業和草原有害生物防治檢疫中心不屬于二級單位，不獨立核算，年終決算由局（本級）統一填報。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員134人。包括財政撥款開支經費的：公務員15人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員111人，機關和事業工人8人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員4人。包括財政撥款開支經費的人員4人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員88人（離休0人，退休88人）。年末遺屬24人。

車輛編制17輛，在編實有車輛12輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.持之以恒抓造林，生態修復工作有序推進。一是建設完成營造林項目。2024年，完成森林撫育項目1萬畝，異地植被恢復造林0.1162萬畝，義務植樹35萬株，面向公眾全民開放的義務植樹活動3次。二是順利開展落地上圖工作。完成第二輪退耕還林還草落地上圖數據復核圖斑6292個，面積10.12萬畝，已上報省、國家，正在對調查評估成果進行審核；完成龍陵縣雙重規劃項目區劃工作，共區劃圖斑1327個，區劃面積59250畝；完成2023年0.5萬畝油茶培育落地上圖修改完善工作。三是全面加強退耕還林還草工程項目后續工作。完成2024年退耕還林還草惠民惠農財政補貼資金“一卡通”兌付資金1195.42萬元，涉及退耕戶4899戶；完成2024年退耕還林延長補助資金兌付210.92萬元，涉及退耕戶3155戶。四是扎實推進龍陵縣城鄉綠化美化三年行動。2024年，完成綠美產業目標51.54億元，其中：完成特色經濟林產業4.89億元；林下經濟產業3.7億元。完成新植石斛面積 3500畝，占計劃的100%。完成森林生態效益補償補助資金兌付85萬元，兌付林業草原生態保護恢復管護費112.33萬元。

2.持之以恒抓履職，巡林成效進一步提升。加強統籌部署，及時調整更新縣級林長制負責人名錄，全縣設立縣級林長16名，縣級總督察1名，副總督察2名；設鄉鎮級林長143名，村級林長122名、鄉鎮級總督察10名；設村級專管員120名，組級專管員1709名，選聘生態護林員1138人，實現森林草原濕地資源源頭網格化管理全覆蓋。2024年，縣級林長巡林落實推動完成年度重點工作任務清單事項16項，林長制協作部門完成重點工作清單事項34項，縣、鄉、村三級級林長共巡林2388次（其中：縣級林長巡林66次、鄉級林長巡林858次、村級林長巡林1464次）。

3.持之以恒抓統籌，重點工作進一步壓實。一是充分履行林草資源安全保護職責。截至目前共查處各類林草案件79起，其中移交刑事案件1起，行政處罰78起,處罰違法行為人84人，收繳罰款93.412776萬元。二是生物生態安全得到有效保障。組織召開龍陵縣2024年野生動植物保護聯席會議2次，研究印發《龍陵縣2024年野生動植物保護工作方案》《龍陵縣2024年野生動植物保護工作方案》，開展代號為“清風行動2024”的打擊野生動植物非法貿易聯合行動，出動車輛15車次，執法人員63人次，清查苗圃19個，餐飲店6個次，集市8個次，寄遞4家，武裝聯合巡護2次，發放宣傳資料5000余份，野生動植物告知書500份、抽紙100包。三是抓緊抓實森林草原防火工作。緊緊圍繞“預防、管控、保障”三大要素，落實落細各項工作措施，全力抓實森林草原防滅火工作。發布《龍陵縣人民政府2024年森林草原防火通告》，制發《關于切實做好2024年森林草原防滅火工作的通知》及配套督促檢查計劃、火險識別管控及隱患排查治理等實施方案。發布《龍陵縣人民政府2024年森林草原防火禁火令》，對林草區及周邊100米內實行禁火管理。壓實村、組、戶、護林員責任，簽訂責任狀（書）12908份，承諾書56261份。堅持24小時值班值守和領導帶班制度，嚴格執行“有火必報、報撲同步、歸口上報”及衛星熱點核查零報告制度。四是全力以赴做好林草有害生物預測預報和防治工作。龍陵縣林業有害生物發生面積1.5382萬畝，防治面積1.5382萬畝（無公害防治），防治率100%。成災面積0畝，成災率0%。草原有害生物發生面積1萬畝，防治面積1萬畝（無公害防治），防治率100%，成災面積0畝，成災率0%；全面落實松材線蟲病5年攻堅行動目標任務，完成全縣88.12萬畝松林日常監測工作，監測率達100%，龍陵縣未發生松材線蟲病疫情。實施林業有害生物防治1.5萬畝，林地薇甘菊0.035萬畝，松材線蟲病日常監測88.04萬畝；實施草原有害生物防治1萬畝，病蟲害0.2萬畝，有毒有害草0.8萬畝，均已通過縣級驗收。五是加強苗木質量監管。全面完成種質資源普查工作，完成外業調查樣線33條，樣方33個，調查物種數1056種；檢驗紅豆杉、旱冬瓜、華山松、杉木、石斛、黃精、八角蓮、冰球子等713萬株，出具苗木檢驗合格證32份，苗木合格率100%；2024年核發林草種子生產經營許可證21份，準備優良種子4656.5公斤，其中：良種種子2740公斤，培育苗木456.4畝（新育60畝）、1008.8505萬株。六是全面完成全林地保護利用規劃等級優化調整工作。通過優化調整，全縣林地總面積由222581.6516公頃，調整為205581.5477公頃，林地總面積減少17000.1039公頃，減少7.64%。按森林類別分：國家級公益林面積8274.528436公頃，省級公益林面積5884.0257公頃，商品林面積181422.9936公頃。按林地保護等級分：Ⅰ級林地面積4248.2803公頃，Ⅱ級林地面積19910.2738公頃，Ⅲ級林地面積55866.8772公頃，Ⅳ級林地面積125556.1164公頃。七是基本完成全縣基本草原劃定成果工作。全縣基本草原劃定工作，共涉及圖斑23個（省級下發預判圖斑19個，補充調查劃入圖斑4個），面積43.2294公頃（省級下發預判面積41.8524公頃，補充調查劃入面積1.3770公頃），共納入基本草原小班23個，面積43.2294公頃；納入基本草原調整儲備區小班2個，面積4.6662公頃；基本草原劃定后調出小班53個，調出面積214.1712公頃。截至目前，已完成《龍陵縣基本草原劃定成果報告》的編制工作，縣級《成果報告》于2024年12月13日通過專家評審和縣人民政府驗收，等待市級檢查驗收。

4.持之以恒抓效益，產業振興開創新局面。按照“生態產業化、產業生態化”發展思路，積極探索推廣綠水青山轉化為金山銀山的路徑，讓綠水青山充分發揮經濟社會效益。一是林下種植。2024年，完成草果提質增效10000畝，重樓提質增效1000畝、黃精提質增效1000畝，占計劃任務數的100%。全縣林下中藥材種植面積達62900畝（其中：草果52000畝、重樓5200畝、黃精2200畝、白花蛇舌草3000畝、白芨500畝）。二是林下養殖。胡蜂產業銷售蜂王27.5萬只（其中土蜂1.5萬只、胡蜂18萬只、黃蜂8萬只），培育蜂群2800巢，出售蜂巢1200巢，已放養胡蜂200巢，招收并培訓胡蜂養殖技術學員65人。三是林產品質量安全檢測。開展食用林產品質量安全監管，2024年送檢核桃、澳洲堅果、滇重樓、滇黃精、石斛、野生菌、竹筍、油茶、石斛及土壤樣品37批次，其中：林產品樣品野生菌1批次、竹筍3批次、核桃3批次、油茶3批次、澳洲堅果5批次、滇重樓2批次、滇黃精2批次、石斛10批次，共計29批次；土壤樣品野生菌1批次，竹筍3批次，滇重樓2批次，滇黃精2批次，共計8批次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業和草原局2024年度收入合計202,480,926.26元。其中：財政撥款收入75,607,153.74元，占總收入的37.34%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入126,873,772.52元，占總收入的62.66%。

與上年相比，收入合計增加106,435,939.91元，增長110.82%。其中：財政撥款收入減少19,667,231.41元，下降20.64%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加126,103,171.32元，增長16,364.26%。主要原因:一是在職人員調動、本年度撫恤金未能支付；二是林草項目減少及項目跨年實施；三是其他收入增加導致。

1.一般公共預算財政撥款收入減少19,667,231.41元。①基本支出減少1,184,599.51元，其中：工資福利支出減少1,132,113.61元（基本工資減少277,763.00元、津貼補貼減少304,513.00元、獎金增加391,446.20元、績效工資減少1,014,180.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加352,865.12元、職業年金繳費減少176,880.31元、職工基本醫療保險繳費減少189,478.73元、公務員醫療補助繳費減少60,904.09元、其他社會保障繳費增加25,220.20元、醫療費增加144,674.00元、其他工資福利支出減少22,600.00元）；商品和服務支出增加160,406.90元（辦公費增加64,050.69元、印刷費增加27,500.00元、水費增加5,621.95元、電費減少1,882.26元、郵電費減少61,847.39元、差旅費增加118,284.00元、會議費增加27,953.30元、培訓費增加52,376.00元、公務接待費減少20,586.40元、工會經費減少160,672.64元、公務用車運行維護費增加53,920.65元、其他交通費用增加11,089.00元、其他商品和服務支出增加44,600.00元）；對個人和家庭的補助減少212,892.80元（撫恤金減少221,546.80元、生活補助增加8,106.00元、醫療費補助增加17,248.00元、其他對個人和家庭的補助減少16,700.00元）；主要原因是在職人員調動、本年度撫恤金未能支付導致。②項目支出減少18,482,631.90元，其中：其他組織事務支出減少60,000.00元、科普活動增加64,112.00元、其他科學技術支出增加817.00元、生態保護支出減少873,302.88元、其他自然生態保護支出增加115,860.00元、草原生態修復治理減少232,000.00元、森林管護減少61,071.00元、停伐補助增加14,698,442.16元、其他森林保護修復支出增加715,900.00元、退耕現金減少35,213,087.25元、已墾草原退耕還草減少6,515,000.00元、農業生產發展減少210,849.46元、事業機構減少819,082.54元、森林資源培育增加13,561.00元、技術推廣與轉化增加1,927.90元、森林資源管理減少648,307.70元、森林生態效益補償減少1,364,545.00元、動植物保護減少66,460.00元、林業草原防災減災增加122,791.06元、退耕還林還草增加13,611,400.00元、其他林業和草原支出減少1,073,737.19元、農村基礎設施建設增加3,950,000.00元、生產發展減少4,540,000.00元、生產發展減少100,000.00元。主要原因是林草項目減少及項目跨年實施導致。

2.其他收入較上年增加126,103,171.32元，主要是依據龍政復〔2024〕137號龍陵縣豐達有限公司交國有林地及林木使用權出租20年租賃費增加114,600,000.00元、林場油茶生產成本資金增加1,500.00元、堅果生產成本資金減少37,917.00元、云南省產業領軍人才培訓項目經費減少197,120.00元、中藥材產地加工技術體系及應用經費減少40,000.00元、林下石斛產業品種化關鍵技術研究經費減少20,000.00元、石斛標準研究及制定經費減少64,000.00元、云藥之鄉產業服務體系創新及應用項目經費減少60,000.00元、高黎貢山生態功能提升及可持續發展技術研究與示范經費減少100,000.00元、紫皮石斛種質資源收集保存與DNA條形碼研究經費減少60,000.00元、專利資助費減少1,500.00元、新食品申報費用減少480.00元，專利轉化項目經費增加100,000.00元、 石斛種質資源技術轉化經費增加12,000,000.00元、 紫皮石斛汁液高效提取技術研究與紫皮石斛固體飲料開發項目經費增加75,367.52元、紫皮石斛品質提升技術研究與GAP基地建設示范項目經費增加40,000.00元、專利（成果）轉化經費增加2,036.00元、紀委補助工作經費減少20,000.00元、草原補貼減少86,688.00元、黃山羊養殖成本減少28,027.20元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業和草原局2024年度支出合計76,144,485.41元。其中：基本支出23,552,702.58元，占總支出的30.93％；項目支出52,591,782.83元，占總支出的69.07％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少20,524,109.48元，下降21.23%。其中：基本支出減少1,184,599.51元，下降4.79%；項目支出減少19,339,509.97元，下降26.89%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因:一是在職人員調動、本年度撫恤金未能支付；二是林草項目指標下達較晚及項目跨年實施導致。

1.人員經費減少1,345,006.41元，其中：工資福利支出減少1,132,113.61元（基本工資減少277,763.00元、津貼補貼減少304,513.00元、獎金增加391,446.20元、績效工資減少1,014,180.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加352,865.12元、職業年金繳費減少176,880.31元、職工基本醫療保險繳費減少189,478.73元、公務員醫療補助繳費減少60,904.09元、其他社會保障繳費增加25,220.20元、醫療費增加144,674.00元、其他工資福利支出減少22,600.00元）；對個人和家庭的補助減少212,892.80元（撫恤金減少221,546.80元、生活補助增加8,106.00元、醫療費補助增加17,248.00元、其他對個人和家庭的補助減少16,700.00元）；主要原因是在職人員調動及本年度撫恤金未能支付導致。

2.日常公用經費增加160,406.90元，其中：辦公費增加64,050.69元、印刷費增加27,500.00元、水費增加5,621.95元、電費減少1,882.26元、郵電費減少61,847.39元、差旅費增加118,284.00元、會議費增加27,953.30元、培訓費增加52,376.00元、公務接待費減少20,586.40元、工會經費減少160,672.64元、公務用車運行維護費增加53,920.65元、其他交通費用增加11,089.00元、其他商品和服務支出增加44,600.00元。主要原因是我單位職能職責增多，各項費用增加。

3.項目支出減少19,339,509.97元，其中：其他組織事務支出減少286,560.34元、其他應用研究支出增加132,629.41元、科普活動增加64,112.00元、其他科學技術支出增加817.00元、生態保護支出減少873,302.88元、其他自然生態保護支出增加115,860.00元、草原生態修復治理減少232,000.00元、森林管護減少61,071.00元、停伐補助增加14,698,442.16元、其他森林保護修復支出增加715,900.00元、退耕現金減少35,213,087.25元、已墾草原退耕還草減少6,515,000.00元、農業生產發展減少210,849.46元、事業機構減少819,082.54元、森林資源培育增加13,561.00元、技術推廣與轉化增加1,927.90元、森林資源管理減少648,307.70元、森林生態效益補償減少1,362,782.00元、動植物保護減少66,460.00元、林業草原防災減災增加132,791.06元、退耕還林還草增加13,611,400.00元、其他林業和草原支出減少1,848,447.33元、農村基礎設施建設增加3,950,000.00元、生產發展減少4,540,000.00元、生產發展減少100,000.00元。主要原因是林草項目減少及項目跨年實施導致。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣林業和草原局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出23,552,702.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出21,813,836.54元，占基本支出的92.62％,人均162,789.82元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,738,866.04元，占基本支出的7.38％,人均12,976.61元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣林業和草原局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出52,591,782.83元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

項目一：森林草原防火項目資金2,801,625.06元，主要用于森林防火責任落實、宣傳教育、預警監測、火險隱患、火源管控、應急準備等相關工作支出。該項目的實施進一步加強了森林火災預防和撲救、應急體系和森林消防隊伍建設，全面提升了森林消防隊伍建設及森林火災的綜合防控能力，有力地保護森林資源和人民群眾的生命財產安全。

項目二：林草濕綜合監測補助項目經費23,556.00元，主要用于全縣林草濕綜合監測1673個圖斑的全面核查。該項目的實施，有效維護了林區安全穩定及林農利益，保護了森林資源，確保了森林資源的可持續利用。

項目三：第六批堅果初加工機械一體化示范生產線建設項目資金720,000.00元，主要用于龍陵縣碧寨金戈土特產品加工廠、龍陵縣昌盛農業發展專業合作社核桃初加工機械一體化項目生產線建成使用。通過項目建設，形成可復制、可推廣的機械一體化核桃初加工模式和經驗，擴大“龍陵核桃”的市場知名度，提升“龍陵核桃”品牌價值，實現林農收入增收、縣域經濟增強、構建綠色生態、健康可持續的高原特色產業。

項目四：“三區”科技人才支持計劃中央補助項目經費817.00元，主要用于選派人才提供以石斛、黃精為主的林下中藥材種植技術指導、科技人才培訓，積極探索以赤松茸（大球蓋菇）為主的林下食用菌的立體種植模式，發展“林菌”+“林藥”+“林果”+“林下養殖”的林下經濟產業，通過精準規劃、標準制定、項目實施、品牌打造等措施，完善林下經濟產品的包裝，打通線上線下多渠道銷售路徑，加快推動林下種植、養殖取得突破、形成特色，把生態優勢轉化為利益優勢，不斷帶動群眾增收。

項目五：新一輪退耕還林項目資金13,611,400.00元，主要用于完善新一輪退耕還林政策措施，鞏固新一輪已有退耕成果，持續發揮生態效益，確保退耕農戶利益。該項目的實施改善了農民生產、生活條件，農業結構得到進一步調整，退耕還林還草政策深得人心，退耕還林還草補助已成為退耕農戶收入的重要組成部分。使退耕還林地區的生態環境明顯改善，加快推進社會主義新農村建設。真正形成高效、穩定的森林生態系統，發揮了最大的生態效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態安全和經濟社會可持續發展的需要。

項目六：石斛產業發展項目經費42,106.00元，主要用于新植石斛3500畝，全縣石斛種植總面積達4.6萬畝，提質增效6000畝，建成年產100萬盆花卉種植示范基地2個，建成年出圃種苗1000萬株以上的石斛種苗繁育基地2個，完成培訓2000人次，打造1個省級、2個市級、4個縣級示范基地；可實現石斛全產業鏈總產值75億元。

項目七：森林生態效益補償項目資金2,359,880.00元，主要用于36.21萬畝公益林的保護和管理。通過該項目的實施，項目區內森林資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

項目八：天然林停伐管護補助項目資金17,353,190.60元，主要用于174萬畝天然林的保護，使項目區內森林資源得到有效保護，生態效益充分發揮，生態環境明顯改善，水土流失等自然災害得到有效控制。

項目九：新一輪退耕還草項目資金452,000.00元，主要用于改善全縣草原生態植被狀況，協調畜牧與草原的發展平衡。該項目的實施，進一步完善新一輪退耕還草政策措施，鞏固新一輪已有退耕成果，持續發揮生態效益，確保退耕農戶利益。

項目十：森林撫育補助項目資金7,900.00元，主要用于實施中幼齡林森林撫育1萬畝。通過該項目的實施，改善林木的生長狀況，讓林木獲得充足的營養空間和生長空間，提高林分質量和林木的出材率等級，消除森林病蟲害、森林火災隱患，真正達到速生豐產，增加森林產出的目的；給項目區富余勞動力提供就業機會；可得到小徑材及薪材；把生態建設與經濟發展緊密結合起來，處理好長遠與近期、整體與局部的關系，促進生態效益、經濟效益、社會效益的協調發展；對我縣中幼齡林撫育將起到帶動、示范、輻射的作用。

項目十一：龍山鎮2022年以工代賑示范工程（第一批）項目資金6,950,000.00元，項目建成后，可以提高項目覆蓋區15個村（社區）集體經濟實力，使11個易地扶貧搬遷工程1229戶5010人脫貧群眾實現增收目標，同時使100人得到培訓和100人實現穩定就業。

項目十二：其他林業和草原工作經費832,148.00元，主要用于森林資源管理及森林資源培育支出。該項目的實施有效控制森林資源的消耗，提高林地管理水平，嚴厲打擊破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動，確保我縣森林資源和生態安全。

項目十三：緝私工作經費29,920.00元，主要用于開展林地案件辦理，保護林地面積205665公頃，通過加強法律法規宣傳，增強群眾法律意識和生態保護意識，積極的與破壞森林資源的違法行為作斗爭。

項目十四：國家重點野生動植物保護項目資金300.00元，主要用于野豬獵捕51頭，實行野豬種群調控。該項目的實施使項目區內野生動物種群得到有效調控，生態效益充分發揮，項目區內生態環境明顯改善。

項目十五：草原保護監測項目經費93,760.00元，主要用于實施龍陵縣國土三調草原基況調查2459個小班，涉及10個鄉鎮2個國有林場；常規監測點監測13個。

項目十六：生態護林員項目資金4,181,676.90元，主要用于選聘續聘674人建檔立卡貧困人口為生態護林員，將生態護林員的管護任務落實到山頭地塊，劃分管護責任區674個，實行承包管護，促進龍陵縣143萬畝人工林及其它森林草原資源將得到有效保護，涉及10個鄉鎮。

項目十七：草原有害生物普查項目經費22,100.00元，主要用于完成草原有害生物普查2.8727萬畝。

項目十八：重點林業有害生物防治項目經費18,929.00元，主要用于完成林業有害生物防治1.535萬畝，松林及松材線蟲病監測88.04萬畝。

項目十九：草原有害生物防治項目經費10,000.00元，主要用于完成草原有害生物監測5.7454萬畝，草原有害生物防治2.018萬畝。通過項目實施，全縣草原有害生物成災率控制在5%以下，草原有害生物災害損失控制在經濟危害水平之下，確?！坝邢x不成災”，保障全縣草原生態安全。

項目二十：林業有害生物防治項目經費3,952.00云，主要用于完成松林及松材線蟲病監測88.04萬畝，林業有害生物防治1.5186萬畝。通過項目實施，全縣林業有害生物成災率控制在4‰以下，林業有害生物災害損失控在經濟危害水平之下，確保“有蟲不成災”，保障全縣生物生態安全。

項目二十一：2024年油茶基地生產成本核算項目經費1,500.00元，主要用于達摩山油茶基地油茶采摘費用。

項目二十二：防火通道建設水土保持及土地征收補償項目經費71,944.00元，主要用于付邱家寺防火通道建設水土保持資金25,000.00元、達摩山資源管理站土地征收補償金46,944.00元。

項目二十三：三江口國有林場管理運行項目經費532,900.64元，主要用于完10.16萬畝森林資源管護工作支出。

項目二十四：三江口林場單位自有資金項目經費52,260.76元，主要用于林場正常運轉保障經費支出。

項目二十五：2024年亮山國有林場工作經費支出57,511.06元，其中辦公費支出18,160.00元，勞務費1支出6,841.06元，其他交通費支出10,120.00元，其他商品和服務支出5,550.00元，專用設備購置支出6,840.00元。主要用于完成12.1萬畝森林資源管護工作，使森林資源得到有效保護，改善生態環境。

項目二十六：亮山林場2024年度財政代管資金支出51,989.00元，其中辦公費支出8,645.00元，其他交通費支出13,544.00元，專用設備購置支出29,800.00元，主要用于保護項目區內及周邊森林資源，充分發揮經濟效益、生態效益，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害得到有效控制。

項目二十七：2024年石斛產業發展扶持項目經費22,430.00元，主要用于項目開展過程中的辦公費、印刷費、水費、差旅費支出。

項目二十八：龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目經費380,000.00元，主要用于龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點石斛品種展示中心主體工程建設費用支出。

項目二十九：林下科技推廣示范補助項目經費72,347.63元，主要用于項目開展所需的專用材料費、差旅費等費用的支出。

項目三十：人才培養專項經費146,333.36元，主要用于云南省興滇英才計劃產業領軍人才項目所需的辦公費、差旅費、專著出版委托費、生活補助等支出。

項目三十一：省級科普示范基地項目經費70,272.00元，主要用于項目開展所需要的辦公費、專用材料費、差旅費等費用的支出。

項目三十二：省級石斛種質資源圃項目經費20,225.27元，主要用于項目開展所需的種質資源管護等勞務費用的支出。

項目三十三：2023年石斛檢測項目經費217,560.00元，主要用于項目開展所需的印刷費、石斛檢測委托費用的支出。

項目三十四：基礎應用研究項目經費335,248.55元，主要用于項目開展所需的水電費、專用材料費、差旅費、勞務費、石斛檢測委托費等費用的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業和草原局2024年度一般公共預算財政撥款支出75,607,153.74元,占本年支出合計的99.29%。與上年相比減少19,667,231.41元，下降20.64%,完成年初預算的113.99%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%,年初無此項預算。主要用于云南省興滇英才計劃產業領軍人才生活補助支出60,000.00元；造成預決算差異的主要原因是該項目為省級財政轉移支付項目，未開展本級年初預算。所以導致一般公共預算財政撥款一般公共服務（類）支出預決算出現差異。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出908,623.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%,完成年初預算的98.85%。主要用于機構運行支出837,534.34元、省級科普示范基地建設項目支出70,272.00元、“三區”科技人才支持計劃支出817.00元。造成預決算差異的主要原因是人員變動工資福利支出減少及項目經費支出減少，所以導致一般公共預算財政撥款科學技術（類）支出預決算出現差異。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出2,985,484.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.95%,完成年初預算的112.29%。主要用于行政單位離退休支出13,200.00元、事業單位離退休支出40,200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出2,616,075.20元、機關事業單位職業年金繳費支出84,613.75元、死亡撫恤支出231,396.00元；造成預決算差異的主要原因是退休人數增加、基本養老保險繳費支出繳費基數增加、遺囑補助標準提高、職業年金繳費支出年初未做預算中途增加指標，所以導致一般公共預算財政撥款社會保障和就業（類）支出預決算出現差異。

9.衛生健康（類）支出2,030,316.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%,完成年初預算的100.23%。主要用于行政單位醫療支出139,767.42元、事業單位醫療支出1,002,757.62元、公務員醫療補助支出817,905.07元、其他行政事業單位醫療支出69,885.91元；造成預決算差異的主要原因是人員變動導致，所以導致一般公共預算財政撥款衛生健康（類）支出預決算出現差異。

10.節能環保（類）支出23,188,008.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.67%,完成年初預算的541.14%。主要用于生態保護支出4,181,676.90元、其他自然生態保護支出115,860.00元、森林管護支出18，929.00元、停伐補助支出17,703,642.16元、其他森林保護修復支出715,900.00元、已墾草原退耕還草支出452,000.00元；造成預決算差異的主要原因是上年結轉結余項目資金納入年初預算，但未能在當年支出，其中：生態保護支出增加2,496,656.68元、其他自然生態保護支出減少115,860.00元、森林管護支出減少481,071.00元、停伐補助支出增加17,703,642.16元、其他森林保護修復支出增加715,900.00元、已墾草原退耕還草減少1,648,000.00元，所以導致一般公共預算財政撥款節能環保（類）支出預決算出現差異。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出46,434,721.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.42%,完成年初預算的82.27%。主要用于農業生產發展支出20,225.27元、行政運行支出2,717,849.12元、事業機構支出14,981,518.15元、森林資源培育支出60,000.00元、技術推廣與轉化支出72,347.63元、森林資源管理支出861,656.44元、森林生態效益補償支出2,141,880.00元、動植物保護支出54,340.00元、林業草原防災減災支出2,865,577.06元、退耕還林還草支出13,611,400.00元、其他林業和草原支出1,717,927.70元、農村基礎設施建設支出6,950,000.00元、生產發展支出380,000.00元；造成預決算差異的主要原因是人員變動導致行政運行支出減少253,866.23元、事業機構支出增加118,661.22元，上年結轉結余項目資金納入年初預算，但未能在當年支出，其中：農業生產發展支出增加1,300.00元、行政運行支出減少253,866.00元、事業機構支出增加118,661.22元、森林資源培育支出增加60,000.00元、技術推廣與轉化支出減少227,652.37元、森林資源管理支出減少15,675,422.00元、森林生態效益補償支出增加1,200,680.00元、動植物保護支出增加54,340.00元、林業草原防災減災支出增加376,577.06元、退耕還林還草支出增加12,611,400.00元、其他林業和草原支出減少15,602,072.30元，所以導致一般公共預算財政撥款農林水（類）支出預決算出現差異。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為322,346.00元，決算為416,266.99元，完成年初預算的129.14%；支出決算較上年增加42,977.14元，增長11.51%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為18,214.49元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的4.38%；公務用車運行維護費支出年初預算為225,000.00元，決算為330,919.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的79.50%，完成年初預算的147.08%；公務接待費支出年初預算為97,346.00元，決算為67,132.60元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.13%，完成年初預算的68.96%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算18,214.49元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加84,220.65元，增長34.14%；公務接待費支出決算較上年減少59,458.00元，下降46.97%；具體是國內接待費支出決算67,132.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少59,458.00元，下降46.97%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為322,346.00元，支出決算為416,266.99元，完成年初預算的129.14%，支出決算較上年增加42,977.14元，增長11.51%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為18,214.49元；公務用車運行維護費支出年初預算為225,000.00元，決算為330,919.90元，完成年初預算的147.08%；公務接待費支出年初預算為97,346.00元，決算為67,132.60元，完成年初預算的68.96%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，公務用車購置費用未被納入年初預算；二是公務用車運行維護費增加是由于公務用車老化，維修費用增加，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大，導致公務用車運行維護費增加；三是公務接待費減少，主要是厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加18,214.49元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加84,220.65元，增長34.14%；公務接待費支出決算減少59,458.00元，下降46.97%，具體是國內接待費支出決算67,132.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加42,977.14元，增長11.51%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，公務用車購置費用未被納入年初預算；二是公務用車運行維護費增加是由于公務用車老化，維修費用增加，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大，導致公務用車運行維護費增加；二是公務接待費減少，主要是厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。林場森林資源管護區域點多面廣，涉及全縣9個鄉鎮，管護難度較大，現有車輛已不能滿足工作需要，經批準依據龍公車復〔2024〕10文件購置公務用車皮卡車1輛，價值165,214.49元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于全縣林業和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次932人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草濕荒普查工作調研、森林防火通道項目檢查、森林防火工作、標準化林業站建設驗收工作、天然林調查核實、資源林政管理、森林資源保護等相關工作，發生的接待支出共計接待119批次，接待人次932人。

安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣林業和草原局2024年機關運行經費支出1,298,519.19元，比上年增加217,022.83元，增長20.07%,主要原因是部門履職盡責任務增加、經費標準調整、人員變動、物價上漲。單位機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出，其中：辦公費382,168.15元、 印刷費30,000.00元、水費5,541.90元、電費41,050.52元、郵電費72,602.33元、差旅費215,994.00元、會議費33,343.30元、培訓費54,124.00元、公務接待費30,450.00元、工會經費38,000.00元、公務用車運行維護費154,955.99元、其他交通費用200,089.00元、其他商品和服務支出40,200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣林業和草原局資產總額231,597,971.41元，其中，流動資產148,814,497.24元，固定資產16,568,313.85元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,760,307.66元，無形資產19,504,448.21元（凈值），其他資產37,950,404.45元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加107,122,693.10元，其中固定資產減少295,028.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額804,137.87元，其中：政府采購貨物支出291,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出512,887.87元。授予中小企業合同金額577,444.96元，其中：授予小微企業合同金額577,444.96元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括 辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以及其他費用。

監督索引號53052300647201111