監督索引號53052300647200301000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機編發〔2012〕1號）精神，設立龍陵縣石斛研究所。2019年3月，機構改革將我單位調整為龍陵縣林業和草原局部門所屬事業單位，機構規格副科級。主要職責為：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.石斛種質資源保護研究中心基礎設施逐步提升

整合滬滇資金項目“龍陵縣龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點”建設，現已完成主體工程質量驗收、工程量決算等工作。目前，石斛種質資源保護研究中心整體改造提升設計方案《中國·龍陵石斛種質中心石斛植物園景觀設計方案》《中國·龍陵石斛種質資源中心石斛種質資源館設計方案》已完成。

2.種質資源收集、保存與育種相結合，為種質基因庫賦能

（1）整合野外資源調查和種質收集，不斷擴充種質收集保存數量。截至目前，共收集保存藥用植物種質2466份，已完成620種現花種質鑒定，具體為：石斛202種，《Flora of China》（《中國植物志》英文修訂版）收錄的國產石斛74種，《Flora of China》未收錄的國產石斛及國外石斛128種；石斛屬外其它蘭科植物95屬370種；蘭科外其它藥用植物48種。

（2）優良品種選育與擴繁有序進行。一是與云南省林業和草原科學院共同申報云南省園藝植物新品種2個并已獲注冊登記證書。同時，申報國家林業新品種2個，現已通過專家現場審查。二是石斛種子及莖段組培育苗工作已取得初步成效。

3.多措并舉，打通石斛產品進入市場高速路

（1）制定標準2項：一是《綠色藥材 紫皮石斛產地加工規程》T/YNZYC 0077—2022于2023年1月10日發布，同年1月17日實施。二是與云南省農業科學院花卉研究所共同制定了《鼓槌石斛盆花生產技術規程》DB53/T1144—2023于2023年2月23日發布，同年5月23日實施。

（2）修訂云南省地方標準《紫皮石斛》標準文稿，現已提交初審稿。

（3）“十大健康資源”候選品種-紫皮石斛順利通過第一輪專家論證會。

（4）發明專利《一種紫皮石斛沙藏保鮮方法》于2023年6月13日獲授權。

4.加強合作優勢互補，助推石斛產業轉型升級

（1）即1個國家林業推廣項目和7個科技重大專項項目，承續上年任務，現均已完成2023年度既定目標任務。

（2）聯合本地企業，推進項目實施，提升石斛品質。與云南滇生物林科技有限公司共同申報的“紫皮石斛品質提升關鍵技術研究與GAP基地建設示范”項目，爭取項目資金300萬元，現已到賬210萬元。與云南品斛堂生物科技有限公司共同申報的“高原特色農產品精準營養設計與產品”項目已啟動實施。

（3）強強聯合，開啟新項目。一是與保山市食品藥品檢驗檢測中心共同申報的2023年中央引導地方科技發展資金“云藥大品種紫皮石斛產業關鍵技術創新平臺建設”項目，已順利通過立項評審答辯。二是與昆明醫科大學、云南省農業科學院花卉研究所、云南英格生物技術有限公司共同申報2024年省科技重大專項項目。三是與云南省林業和草原科學院共同開展“龍陵小黑山省級自然保護區蘭科植物專項調查”及《高黎貢山生態功能提升及可持續發展技術研究與示范》（202303AC100012）《紫皮石斛種質資源收集保存與DNA條形碼研究》（2023KJCX008）均已取得階段性成果。

（4）“興滇英才”培養計劃“石斛等中藥材栽培技術研究與產業化”和“蘭科植物資源保育與紫皮石斛仿生栽培技術集成及應用”兩個項目已按計劃取得階段性成果，即將結題，完成人才出站工作。

（5）與中國科學院昆明植物研究所簽訂的《齒瓣石斛化學藥理學研究與產品開發》協議，解鎖石斛產品開發利用新渠道。現項目研究進展順利，已提交SCI論文2篇，申報發明專利1項。

5.夯實石斛產業基礎，擴充石斛種質資源，為生物多樣性保護發揮積極作用。開展種質資源收集、保存、鑒定、選育工作，共收集種質12種，擴繁石斛種質10種，完成紫皮石斛園藝新品種注冊登記2個；申報國家林業新品種2個。

6.龍陵紫皮石斛入市進入快車道，“龍陵紫皮石斛”品牌日趨響亮，龍陵石斛文化不斷彰顯。新增實施石斛標準2項，獲國家發明專利1項。

7.加強“科研院所+企業+合作社+基地”的合作模式，積極開展前瞻性、高水平的科研合作與交流，讓龍陵石斛實現行業領先，持續推動龍陵紫皮石斛產業健康發展，為龍陵縣石斛產業的發展提供了重要的技術支撐，并為龍陵縣石斛企業及合作社提供了項目支撐。為云南滇林生物林科技有限公司爭取項目資金300萬元，云南品斛堂生物科技有限公司爭取項目資金400萬元。

8.加強人才聯合培養，達到“優勢互補，合作共贏，科研創新”的成效。云南農業大學、大理大學先后派出6名學生到石斛種質資源中心實地開展雜交育種、石斛病害調查和病原菌分離鑒定等研究工作，并取得階段性成果。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣石斛研究所共設置4個內設機構，包括：綜合辦公室、科研中心、石斛質量檢測中心、信息協作中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

龍陵縣石斛研究所作為二級預算單位納入龍陵縣林業和草原局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣石斛研究所2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員7人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2023年度收入合計2,969,033.62元。其中：財政撥款收入2,423,053.62元，占總收入的81.61%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入545,980.00元，占總收入的18.39%。與上年相比，收入合計減少2,417,211.83元，下降44.88%。其中：財政撥款收入減少2,077,191.83元，下降46.16%,增減變動主要原因為：一是本年度工資、保險等人員經費增加。二是一般公共預算財政撥款項目新增和支出較上年減少。具體為：上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少340,020.00元，下降38.38%，增減變動主要原因是：與高校和科研院所等合作項目減少，從而其他收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2023年度支出合計2,938,566.46元。其中：基本支出998,561.99元，占總支出的33.98%；項目支出1,940,004.47元，占總支出的66.02%；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；經營支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計減少2,089,559.60元，下降41.56%。其中：基本支出增加195,425.30元，增長24.33%，主要原因是：本年度工資、保險等人員經費增加；項目支出減少2,284,984.90元，下降54.08%,主要原因是：一般公共預算財政撥款項目較上年減少，同時，與高校和科研院所等合作項目減少，從而項目支出減少；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；經營支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣石斛研究所單位機構正常運轉的日常支出998,561.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出959,082.14元，占基本支出的96.05％，人均137,011.73元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費39,479.85元，占基本支出的3.95％，人均5,639.98元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣石斛研究所單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,940,004.47元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：

項目一：2023年度齒瓣石斛化學藥理學研究與產品開發項目研究經費200,000.00元，該項目的實施，進一步明確齒瓣石斛的藥用機理促進產業更好發展，已實現成果轉化1項，起到了好的示范作用。

項目二：龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金750,000.00元。該項目實施成果已輻射全縣10個鄉鎮，收益群眾約6萬人次，開展技能培訓5期約1500人次，科普活動已開展20次。

同時，對產業生態化、有機化的促進作用明顯。

項目三：林下科技推廣示范補助項目經費70,419.73元。該項目實施，斛農采用林下石斛種植模式發展石斛產業，石斛品質得到提升，收入增加，管理成本降低，對石斛產業發展有積極的促進作用。

項目四：人才項目經費432,893.70元。項目實施切實保護好種質資源，確保種質資源圃有效運行，有助于推動石斛產業健康有序發展，保護生物多樣性。合作開發研究石斛成分及，優化種植方式，提高石斛品質。

項目五：省級科普示范基地項目經費6,160.00元。通過科普示范基地的建設和科普宣傳活動，群眾的意識改變，很愿意接受各種科普知識，能主動了解科普知識，科普活動效果明顯。

項目六：省級石斛種質資源圃項目經費231,074.73元。項目實施切實保護好種質資源，確保種質資源圃有效運行，有助于推動石斛產業健康有序發展，保護生物多樣性，科普宣傳，群眾更了解石斛。

項目七：石斛產業發展工作經費46,837.17元，項目實施有助于推動石斛產業健康有序發展，加強生態種植石斛的宣傳使種植戶轉變觀念，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收，群眾滿意度增強。加強對外宣傳，打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

項目八：基礎應用研究項目經費202,619.14元，項目通過共建紫皮石斛產業技術服務體系，開展紫皮石斛良種繁育技術研究，開展優良品種種子種苗生產體系、建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系。采取有效保護措施，切實保護好種質資源，積極開展項目合作，對石斛種植技術到理化分析，著重提升石斛品質，加快研發新產品，促進產業可持續穩定發展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所2023年度一般公共預算財政撥款支出2,423,053.62元,占本年支出合計的82.46%。與上年相比減少2,077,191.83元，下降46.16%,主要原因分析：雖然在職人員工資及在職人員各項保險基數調增，但項目較去年減少較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出120,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%。主要用于云南省產業領軍人才2人生活補助支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出807,345.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.32%。主要用于機構運行支出801,185.33元、省級科普示范基地建設項目支出6,160.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出129665.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.35%。主要用于單位在職人員機關事業單位基本養老保險和職業年金單位部分繳費支出129665.34元。

9.衛生健康（類）支出67,711.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于行政事業單位醫療支出67,711.32元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,298,331.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.58%。主要用于省級石斛種質資源圃建設項目支出231,074.73元、林下科技推廣示范補助項目支出70,419.73元、石斛產業發展科研項目工作及日常工作支出246,837.17元、龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金750,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為12,346.00元，決算數為12,346.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為12,346.00元，決算數為12,346.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算12,346.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為12,346.00元，支出決算為12,346.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元；公務接待費支出年初預算為12,346.00元，決算為12,346.00元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數持平的主要原因本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定，對接待工作進行嚴格把控，對無公函或無接待電話記錄一律不予接待。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年持平的主要原因是本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定，對接待工作進行嚴格把控，對無公函或無接待電話記錄一律不予接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各類專家團隊、考察團支出到我所進行相關業務交流等發生接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣石斛研究所2023年機關運行經費支出0元，較上年無增減變化，主要原因是龍陵縣石斛研究所屬財政全額撥款公益一類事業單位，故無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額6,253,249.86元，其中，流動資產1,484,553.44元，固定資產418,696.42元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程4,350,000.00元，無形資產0元（凈值），其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加847,097.59元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處

置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，其中：授予小微企業合同金額0元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300647200301111