監督索引號53052300647200101000

目 錄

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣三江口國有林場主要職能：宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.林長制工作

建立健全以林場場長負責制為核心的兩級林長責任制體系，層層壓實工作責任。制定《龍陵縣三江口國有林場全面推行林長制工作實施方案》1份，《資源站級林長制工作實施方案》9份，制訂完善林場林長制“六項”工作制度，設置林長制公示牌1塊，宣傳牌10塊，積極配合市、縣各級林長開展巡林督查，對接各級林長到三江口國有林場調研25人次，開展工作匯報1次。并認真落實工作要求，按要求強化林場兩級林長巡林，推動林長制向林長治轉變。

2.公益林管護工作

簽訂公益林、天然林管護合同30份，組織培訓護林員2期，加強站點裝備配備，完善巡護、考核等制度，強化監督管理，理順管理體制，不斷提升隊伍能力水平。嚴格執行《龍陵縣三江口國有林場資源巡護管理制度》等規定開展管理考核工作，達到“山有人管、林有人護、火有人防、責有人擔”的工作目標。

3.森林和草原防滅火工作

取得了無森林草原火災的好成績。全場簽訂各類責任書（承諾書）1,501份，召開各類會議39場次，制定各類實施方案8個，出動消防車653輛次、張貼發放各類宣傳材料5,600份、翻新宣傳牌180余塊、懸掛五彩旗10套，認真組織實施野外違規用火治理、“無火清明”武裝巡護等專項行動，檢查登記入山人員1,548人次、暫扣火種52個，組建各類撲火隊伍10支101人，強化春節、清明節、五一和怒江流域、蘇帕河流域等重點時段、重點部位防控力度，嚴格執行24小時值帶班制度，及時維修機具設備，加強防滅物資儲備管理，扎實抓好培訓演練，多措并舉確保了林區防火安全。

4.林業有害生物監測、預報工作

設立監測樣地7個，開展動態監測22次，撰寫調查報告7份；開展薇甘菊調查2次，未發現薇甘菊危害情況；開展松材線蟲病普查一次，普查面積9.3萬畝，松科植物普查率達100%，未發現松材線蟲病；開展大松坡林區松科植物零星分布枯死情況調查一次，撰寫上報了大松坡枯死木清理實施方案，枯死木清理工作正在有序進行。

5.資源林政工作

處理林政案件5起，收繳罰沒收入17,315.72元，結案率100%；設立9個監測和宣教點，完成野生動植物保護、非洲豬瘟野外監測、林政資源巡護管理等工作；辦理林木采伐許可證10份，共計470.3立方米。

6.基礎設施建設工作

實施邱家寺生態資源管理站管護用房加固改造302.82㎡，項目建設總投資204,732.71元，通過項目實施有效改善職工的生產生活條件。

7.安全生產、綜治維穩工作

簽訂《2022年綜治維穩、禁毒、防范處理邪教工作目標管理責任狀》15份，全年組織開展安全生產監督檢查6次，重點對火災隱患、用電安全、文明出行、地質災害等方面進行了全面梳理，在排查過程中未發現重大安全隱患，對存在的一些小的安全隱患進行了現場整改，整改率達100％。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：辦公室、財務室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍塘山資源管理站、平達資源管理站。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣三江口國有林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣三江口國有林場

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣三江口國有林場2022年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制44人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員44人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣三江口國有林場2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣三江口國有林場2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2022年度收入合計6,762,670.33元。其中：財政撥款收入6,762,670.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加101,421.47元，增長1.52%。其中：財政撥款收入增加720,806.05元，增長11.93%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少619,384.58元，下降100.00%。主要原因是：一是財政撥款收入增加是由于人員變動及調資增加導致相關支出增加，二是其他收入減少是由于2022年其他收入（項目資金）全部納入財政撥款收入核算，導致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2022年度支出合計6,762,670.33元。其中：基本支出6,121,140.33元，占總支出的90.51%；項目支出641,530.00元，占總支出的9.49%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少674,578.53元，下降9.07%。其中：基本支出增加467,276.05元，增長8.26%；項目支出減少1,141,854.58元，下降64.03%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出增加是由于人員變動及調資增加導致相關支出增加，二是項目支出減少是由于項目資金安排減少及相關項目在2021年已實施結束，導致相關支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣三江口國有林場正常運轉的日常支出6,121,140.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,880,207.10元，占基本支出的96.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費240,933.23元，占基本支出的3.94％。與上年對比增加467,276.05元，增長8.26%，主要原因是人員變動及調資增加，導致相關支出增加，具體為：工資福利支出增加492,036.28元; 商品服務支出增加149,547.23元;對個人和家庭的補助支出減3,683.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣三江口國有林場為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出641,530.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年對比項目支出減少1,141,854.58元，下降64.03%，主要原因是項目資金安排減少，導致相關支出減少。具體項目開支及開展工作情況：一是天然林停伐保護項目資金117,930.00元、森林生態效益補償資金453,000.00元，通過天然林停伐保護項目及森林生態效益補償項目的實施，林場及周邊森林資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，林區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制；二是林業草原防災減災資金70,600.00元，高效完成了2022年森林防火工作，嚴格控制了火災發生次數及林木受害率，確保了森林資源安全，充分發揮了林木的可持續利用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣三江口國有林場2022年度一般公共預算財政撥款支出6,762,670.33元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加720,806.05元，增長11.93%，主要原因是：人員變動及調資增加及項目資金安排減少， 具體為：工資福利支出增加492,036.28元、商品服務支出增加332,452.77元、對個人和家庭的補助支出減3,683.00元、資本性支出減少100,000.00元為三江口管理站房屋修繕資金100,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出624,279.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.23%。主要用于工資福利支機關事業單位養老保險繳費支出615,879.52元；商品和服務支出8,400.00元，為退休人員公務費支出。

9.衛生健康（類）支出332,509.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.92%。主要用于職工基本醫療保險支出214,007.25元、公務員醫療補助繳費支出118,502.28元。

10.節能環保（類）支出72,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于支付天然林管護人員管護勞務費72,000.00元。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出5,733,881.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.79%。主要用于工資福利支出4,883,145.05元，商品和服務支出802,063.23元，對個人和家庭的補助48,673.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為52,600.00元，支出決算為47,073.77元，完成年初預算的89.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算39,328.77元，占總支出決算的83.55%；公務接待費支出決算7,745.00元，占總支出決算的16.45%，具體是國內接待費支出決算7,745.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣三江口國有林場2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為52,600.00元，支出決算為47,073.77元，完成年初預算的89.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為39,328.77元，完成年初預算的91.04%；公務接待費支出決算為7,745.00元，完成年初預算的82.39%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為嚴格遵守相關規定，認真執行厲行節約，確保“三公”經費不超年初預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少3,362.56元，下降6.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增減少2,547.56元，下降6.08%；公務接待費支出決算減少815.00元，下降9.52%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我場林區分散、點多面廣，林區巡護強度加大，燃油費增加，加之公務用車使用年限較長修理費用增加，導致公務用車運行維護費增加，但2022年大部分車輛燃油費是從其他應付款石油價格補貼中列支的，無形中導致了公務用車運行維護費交上年相對減少；各項工作檢查及對接工作相對減少，認真執行厲行節約故公務接待費減少815.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于林場森林資源保護工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火災預防與撲救、資源林政管理、森林資源保護等相關工作發生的接待支出共計接待10批次，接待人次97人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣三江口國有林場資產總額78,992,357.63元，其中，流動資產1,674,146.14元，固定資產6,899,834.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產48,211,127.00元，其他資產22,207,250.36元(實屬林場原來的林木資產）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加47,445,468.28元，其中：流動資產增加266,206.91元（貨幣資金增加266,051.30元，其他應收款凈額增加155.61元），固定資產減少1,013,937.63元，固定資產累計折舊減少192,565.08元，無形資產增加48,193,199.00元，無形資產累計折舊攤銷增加385.44元。處置房屋建筑物1106.13平方米，賬面原值1,022,233.63元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額14,317.67元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,317.67元。授予中小企業合同金額14,317.67元，占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

龍陵縣三江口國有林場2022年度無項目支出績效自評，根據相關規定同一個項目分幾次指標文件下達的可以綜合只做一個項目支出績效自評，林場涉及的天然林停伐項目、中央森林生態效益補償項目、林業草原防災減災項目已由縣林草局綜合做項目支出績效，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300647200101111