監督索引號53052300647201000

目 錄

第一部分 龍陵縣林業和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原發展規劃并監督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，并統一發布有關信息。負責林業和草原生態文明建設有關工作。

（2）負責林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導全民義務植樹、城鄉綠化工作。負責林業和草原有害生物防治、檢疫工作。負責林業和草原應對氣候變化的有關工作。

（3）負責森林、草原、濕地資源的監督管理工作。組織編制森林采伐限額，經批準后監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的國有森林資源。負責國家級、省級公益林審核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和有關標準規范，監督管理濕地的開發利用。

（4）負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃建議,擬訂龍陵縣標準和規定，監督管理石漠化、沙化土地的開發利用。

（5）負責陸生野生動植物資源監督管理工作，負責陸生野生動物棲息地調查、管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按照分工監督管理野生動植物進出口。

（6）負責監督管理各類自然保護地工作。擬訂各類自然保護地規劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督。提出新建、調整各類國家級、省級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區的發展規劃、政策，報經批準后指導實施。負責國家級、省級風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報，森林旅游發展的規劃、指導、管理和監督。負責生物多樣性保護有關工作。

（7）負責推進林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并經批準后組織實施。擬定林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。監督管理林下經濟發展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（8）擬訂相關林業和草原產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作。

（9）指導國有林場基本建設和發展規劃編制，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，規范林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。監督管理生態體系建設。

（10）指導龍陵縣自然資源公安工作。監督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執法監督管理工作，指導林區社會治安治理工作。

（11）負責落實綜合防災減災規劃有關要求。組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區和草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。

（12）監督管理林業和草原資金和國有資產。提出林業和草原預算內投資、國家和省、市、縣財政性資金安排建議，按縣人民政府規定的權限，審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析工作。

（13）負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，負責濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1．聚焦制度機制，扛實“管綠”責任。以全面推進林長制工作為契機，及時制定印發了《龍陵縣全面推行林長制工作實施方案》，建立了由縣委書記、縣長擔任林長制領導小組雙組長和雙總林長的組織體系，結合縣處級領導掛包鄉鎮指揮體系，明確縣級林長31名，縣級總督察1名、副總督察2名，分別劃定了責任區及落實聯系（責任）單位，設立鄉鎮級林長161名，村級林長145名。今年，縣級林長共調研巡林123次（其中縣級總林長巡林調研12次、縣級林長巡林調研111次），縣級總督察開展全面督察1次，縣級副總督察分片開展全面督察4次，縣委、縣政府督查室開展督察1次，鄉鎮、村（社區）林長巡林2,380余次，實現三級林長巡林全覆蓋。同時，進一步完善林長工作機制，制定了《龍陵縣林長制縣級會議制度（試行）》等配套文件，印發了《龍陵縣縣級林長任務清單》和《2022年度縣級林長責任區推動落實重點工作問題清單》，對巡林發現問題實行掛牌銷號，有效提升了縣級林長履職效率，并在全市率先啟動“林長制+檢察”協作機制，全縣林長制工作制度體系基本形成。

2．聚焦修復提質，鞏固“增綠”成效。一是主動對接國土空間規劃，開展全縣造林綠化空間適宜性調查評估，精準摸清可造林綠化用地，形成全縣造林綠化空間成果,納入國土空間一張圖。二是植綠添綠展現新熱潮。大力開展植樹造林活動，扎實推進全民義務植樹工作，植綠添綠已成為全民的思想自覺和行動自覺。全縣農村法定義務植樹人數11.4萬人，應完成義務植樹35萬株，今年，已完成義務植樹35萬株，完成率為100%。鼓勵引導社會資本參與國土綠化，營造全社會愛綠植綠護綠的良好風尚，不斷擴大林草碳匯增量。今年，已完成異地植被恢復項目0.039萬畝、完成任務的100%。完成國家造林補貼試點低效林改造項目2萬畝，森林撫育項目0.94萬畝項目前期規劃、落地上圖及作業設計編制工作。同時完成造林綠化空間調查圖斑8,243個，面積145,649.2畝，已上報省、國家正在對調查評估成果進行審核。三是綠化美化點亮美麗鄉村。今年，完成第一、二批省級森林鄉村授牌工作，共涉及10個鄉（鎮）、30個村（社區），為實施鄉村振興戰略和農村人居環境整治作出積極貢獻。四是特色林草產業發展勢頭強勁。今年，完成石斛新植面積4,000畝，提質增效6,000畝，繁育種苗1億株，出圃石斛花卉200萬盆，培訓2,000人次；打造1個省級、3個市級、5個縣級示范基地；打造標準化石斛楓斗加工廠3個，提升改造石斛楓斗集中加工點10個；新建石斛鮮條保鮮庫3個；申報“一村一品”示范村4個；石斛產業覆蓋81個村（社區），從事石斛產業1.6萬戶、6.5萬余人，預計實現總產值58.5億元，其中：一產11億元，二產30億元，三產17.5億元；全縣核桃種植面積累計達41萬畝，預計干果產量10,000噸，農業產值1.7億元；澳洲堅果面積3.88萬畝，預計產量3,000噸，產值1.2億元；糯橄欖種植面積3萬畝，預計產量2500噸，產值0.15億元；全縣草果種植面積累計達5.2萬畝，預計產量3,300噸，產值2.1億元。五是制定《龍陵縣綠美產業三年行動方案》《龍陵縣林草高質量發展三年行動方案》，為今后3年龍陵林草產業高質量發展奠定基礎。

3．聚焦防范治理，提升“護綠”能力。一是資源管護展現新力度。截至2022年12月31日，共立案各類林草案件163件（不予處罰1件、移送公安機關2件），處罰160人。在立案的163件林草案件中，濫伐林木案件56件（不予處罰1件、移送公安機關1件），查處54件，濫伐林木5,677株、林木材積343.8398立方米，收繳罰款201,197.19元，責令補種樹木11,258株，處罰54人；林地案件55件（移送公安機關1件），查處54件，占用林地130,493.4平方米，收繳罰款720,489.06 元，處罰54人；違規用火案件7件，罰款6,650.00元，處罰7人；違法移植野生樹木案件2件，沒收清香木85株、馬纓花3株，罰款3,800.00元，處罰2人；非法獵捕陸生野生動物案20件，罰款36,400.00元，處罰20人；盜伐林木案件2件，盜伐林木20株、林木材積0.6355立方米，罰款357元，責令補種樹木80株，處罰1人；盜伐石竹635株、林木材積1.06立方米，罰款2,222.50元，責令補種石竹2,540株，處罰1人；未按規定辦理植物檢疫證運輸木材21件，罰款34,400.00元，處理21人。在處罰的150人中，涉及黨員6人、鎮人大代表1人。完成國家級、省級變化圖斑核查1,038個、核查面積510.4824公頃，案件發生率9.8%；嚴控林木采伐保護資源，全縣共計辦理林木采伐許可證2,191份，采伐蓄積量60,087.83立方米（商品材801份，蓄積54,486.96立方米，自用材1,390份，蓄積5,600.87立方米）。二是野生動植物資源監管凸顯新合力。聯合宣傳、公安、市場監督、農業農村等21個部門，統籌推進野生動植物保護工作，嚴厲打擊破壞野生動植物資源行為，全面助力龍陵生物多樣性保護、維護林業生態安全。今年，對縣域內的農貿市場、集市、餐飲店、苗圃等地開展清查整頓工作，出動車輛31車次，執法人員136人，清查集貿市場14個，苗圃43個次互聯網和寄遞企業20家。三是林草“兩防”工作爭創新業績。森林草原防火方面，采取壓責任“強”效、睜大眼“盯”細、邁開腿“巡”防、管住火“控”源、強保障“應”急等五項行之有效的措施，嚴管人員、嚴管火源，強化應急保障、強化預警監測、強化巡防巡護，2022年森林草原防火期，全縣無一例森林草原火災發生，取得了在市對縣的考核中并列第一名和連續八年未發生森林草原火災的好成績。有害生物防治方面，已實施完成監測面積840.357萬畝，應施監測面積完成率100%；林業有害生物發生面積1.53萬畝，發生率0.05%，成災率為0.01%；林業有害生物防治面積1.53萬畝，防治率為100%，無公害防治率為100 %；辦理木材（藥材、苗木）調運檢疫份數2,913份；檢疫苗圃地22塊，面積0.039萬畝，檢疫種子17.8噸，產地檢疫率100%。首次對草原有害生物開展普查工作，有害生物將得到進一步明細。首次開展龍陵縣森林、草原、濕地的外來入侵物種普查，外來入侵物種將得到有效防治。

4．聚焦生態惠民，激發“活綠”動力。一是扛實鄉村振興之責。為做好脫貧攻堅與鄉村振興的有效銜接，林草系統抽派思想上進、作風正派、工作務實的駐村工作人員13名，用心用情用力解決好山區群眾的綠水青山就是金山銀山的“急難愁盼”問題。二是全力培育壯大實體經濟。全縣從事林產業的企業171家，培育石斛規上企業8家，全縣石斛專業合作社26個，今年，聯合上報市級示范社1家、省級示范社1家、國家級示范社1家。三是打通“兩山”轉化通道、拓寬生態惠民路。實施停止天然林商業性采伐管護的面積173.9963萬畝，涉及農戶44,654戶，獲得補助資金2,567.31萬元，涉及脫貧戶6,245戶，獲得補助資金200.169萬元；納入森林生態效益補償的公益林面積36.99萬畝，涉及農戶3822戶，獲得補助資金380.96萬元，涉及脫貧戶216戶，獲得補助資金6.559萬元；實施草原生態保護補助獎勵政策面積78.33萬畝（禁牧草原面積10.15萬畝，草畜平衡面積68.18萬畝），獲得補助資金246.58萬元，覆蓋10個鄉鎮82個行政村，惠及25,631戶農戶。四是“小崗位”發揮民生改善大能量。繼續使用生態公益性崗位1,138個，發放公益性崗位工資1,512.44萬元，其中：公益林護林員崗位111個、天然林護林員崗位353個、生態護林員崗位674個，公益性崗位共選聘脫貧戶871人，覆蓋脫貧戶率76.5%。

5．聚焦要素保障，提升“用綠”水平。一是提升林地要素保障水平。積極主動作好服務保障，爭取省、市對龍陵林地定額傾斜支持，保障好重大項目、民生項目、基礎設施項目使用林地需求，今年，審核轉報（批）各類建設項目使用林地行政許可報件25件，已獲批23件，正在辦理及轉辦過程中2件。二是提升科技要素保障水平。已同中國科學院昆明植物研究所簽訂了〔齒瓣石斛化學藥理學研究與產品開發〕合同；與云南省農業科學院花卉研究所共同申報專家基層工作站；與云南省林業和草原科學院共同申報2023年省林草局科技創新重點項目——齒瓣石斛種質資源收集保存與DNA條形碼研究。

6．聚焦黨建引領，強化了作風建設。一是強化思想建設，著力武裝頭腦促進工作。以深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，堅持集中學和自學相結合，以集中學習為主，通過領導干部領學、線上學習教育等形式，抓實黨員理論武裝。今年共開展黨組理論學習中心組學習10次，干部職工集中學習36次。二是抓實組織建設，實現黨建質量有效提升。對標“講政治、守紀律、負責任、有效率”的目標要求，抓實支部組織建設，促進黨建工作提質增效。三是落實“一崗雙責”，重點抓好意識形態工作。始終把意識形態工作作為一項極端重要的工作，年初制定了工作方案，加強意識形態教育，筑牢理論信念根基，開展了3次專題研究和綜合分析研判。四是堅持正風肅紀，厚植風清氣正的政治生態。嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持從講政治高度整治形式主義、官僚主義。堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，帶頭過緊日子，著力打造職能優化、集約高效的管黨治黨體制。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政策法規和行政審批股、生態保護修復股、森林資源管理股、野生動植物保護和自然保護地管理股、計劃財務股。所屬單位10個，分別是：

1.龍陵縣林業和草原綜合行政執法大隊

2.龍陵縣林業和草原資源管理站

3.龍陵縣林業和草原生態修復管理站

4.龍陵縣林業和草原防火監測中心

5.龍陵縣林業和草原產業工作站

6.龍陵縣林草種子管理站

7.龍陵縣林業和草原有害生物防治檢疫中心

8.龍陵縣三江口國有林場

9.龍陵縣亮山國有林場

10.龍陵縣石斛研究所

（二）決算單位構成

納入龍陵縣林業和草原局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.龍陵縣林業和草原局（本級）

2.龍陵縣三江口國有林場

3.龍陵縣亮山國有林場

4.龍陵縣石斛研究所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣林業和草原局2022年末實有人員編制149人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業編制132人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業人員124人（含參公管理事業人員2人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員89人（離休0人，退休89人）。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣林業和草原局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣林業和草原局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業和草原局2022年度收入合計47,447,883.63元。其中：財政撥款收入46,161,883.63元，占總收入的97.29%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,286,000.00元，占總收入的2.71%。與上年相比，收入合計增加18,769,014.85元，增長65.45%。其中：財政撥款收入增加19,277,399.43元，增長71.70%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少508,384.58元，下降28.33%。主要原因分析：一是財政撥款收入增加是由于人員變動、調資及項目增加所致；二是其他收入增加是由于大連理工大撥入石斛產業咨詢服務費所致。

1.一般公共預算財政撥款收入比上年增加19,277,399.43元，原因是：①基本支出較上年增加1,640,238.20元，其中：工資福利支出增加1,888,031.94（基本工資增加538,321.00元、津貼補貼減少1,626,448.00元、獎金增加510,778.62元、績效工資增加2,877,318.00元、機關事業單位基本養老保險繳費減少75,348.80元、職業年金繳費減少27,834.54元、職工基本醫療保險繳費減少186,983.50元、公務員醫療補助繳費減少140,161.72元、其他社會保障繳費減少35,609.12元、其他工資福利支出增加54,000.00元），商品和服務支出增加1,017.34元（辦公費增加64,009.28元、印刷費增加1,500.00元、水費減少1,131.40元、電費減少1,408.19元、郵電費減少8,937.26元、差旅費減少13,851.80元、會議費增加9,119.00元、培訓費減少11,600.00元、公務接待費增加8,224.60元、勞務費減少96,143.76元、公務用車運行維護費增加25,636.87元、其他商品和服務支出增加25,600.00元），對個人和家庭的補助減少290,496.00元（撫恤金減少388,530.00元、生活補助增加81,934.00元、醫療費補助增加16,100.00元）；②項目支出較上年增加17,678,846.15元，其中：選聘貧困人口開展生態護林補助資金減少250,000.00元、草原生態修復治理補助資金減少87,500.00元、天然林停伐補助資金增加164,321.00元、國家儲備林建設項目經費減少310,000.00元、森林資源培育經費減少370,885.00元、林業行政執法經費減少130,457.00元、古樹名木、野生動植物及濕地保護經費減少37,507.00元、森林生態效益補償資金增加734,280.00元、石斛檢測經費減少227,950.00元、森林防火經費減少2,070,579.57元、林業和草原工作經費減少72,930.65元、石斛產業發展項目經費減少283,231.59元、草原有害生物防治補助資金增加402,000.00元、新一輪退耕還林補助資金增加8,560,000.00元、重點項目前期工作經費增加20,149.00元、國家重點野生動植物保護補助資金增加9,400.00元、林業有害生物防治補助資金增加3,000.00元、重點區域松財線蟲病檢測檢疫資金增加1,200.00元、石斛產業發展論壇經費增加120,000.00元、中藥材市場建設補助資金增加7,900,000.00元、森林火災風險普查項目經費增加30,000.00元、專項產業科普研究項目經費增加21,811.36元、林下科技推廣示范補助經費增加75,297.40元、橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金增加3,600,000.00元、亮山國有林場薄刀山瞭望臺管護用房建設項目專項資金增加43,239.00元。其他收入較上年減少508,384.58元，原因是：大連理工大撥入石斛產業咨詢服務費增加400,000.00元；打私工作經費減少20,000.00元；三江口生態資源管理站加固改造建設項目專項資金減少120,000.00元；天然林停伐保護項目專項資金減少72,000.00元；森林生態效益補償專項資金減少704,000.00元；三江口林場新塘房管護站建設項目專項資金減少93,384.58元；森林防火專項資金減少285,800.00元；中藥材產地加工技術體系及應用項目經費增加90,000.00元、林下石斛有機栽培關鍵技術研究項目經費增加200,000.00元、林下石斛產業品種化關鍵技術研究項目經費增加50,000.00元、石斛標準研究及制定項目經費增加36,000.00元、小黑山省級自然保護區蘭科資源調查項目經費增加50,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業和草原局2022年度支出合計47,936,223.60元。其中：基本支出20,066,478.08元，占總支出的41.86%；項目支出27,869,745.52元，占總支出的58.14%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,797,550.00元，增長29.07%。其中：基本支出增加1,640,238.20元，增長8.90%；項目支出增加9,157,311.80元，增長48.94%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出增加是由于人員工資職級晉升、調動、人員工資基數調增，二是項目支出增加是由于本年項目資金安排增加及當年實施的項目增加。

1.人員經費增加1,597,535.94元，主要原因是:人員調動、人員工資基數調增，其中：工資福利支出增加1,888,031.94元（基本工資增加538,321.00元、津貼補貼減少1,626,448.00元、獎金增加510,778.62元、績效工資增加2,877,318.00元、機關事業單位基本養老保險繳費減少75,348.80元、職業年金繳費減少27,834.54元、職工基本醫療保險繳費減少27,834.54元、公務員醫療補助繳費減少140,161.72元、其他社會保障繳費減少35,609.12元），對個人和家庭的補助較上年減少290,696.00元（撫恤金減少388,530.00元、生活補助增加81,934.00元、醫療費補助增加16,100.00元）。

2.公用經費增加42,702.26元，主要原因：一是在職人員調動及轉退休；二是公務用車老化，維修費用超，油價上漲，工作任務重，用車量大，檢查驗收工作超，導致公務用車運行維護費增加；三是鄉村振興工作對接、林業項目檢查驗收頻次超，導致公務接待費增加。其中：辦公費增加63,258.66元、印刷費增加1,500.00元、咨詢費增加10,000.00元、水費減少1,131.40元、電費減少1,458.57元、郵電費減少8,937.26元、差旅費減少33,751.80元、會議費增加6,820.00元、培訓費減少11,600.00元、公務接待費增加8,224.60元、專用材料費增加53,479.92元、勞務費減少96,143.76元、公務用車運行維護費增加26,841.87元、其他商品和服務支出增加25,600.00元（退休人員公務經費支出及慰問防火機構支出）。

3.項目支出增加9,157,311.80元，主要原因是本年項目資金安排增加及當年實施的項目增加，其中：選聘貧困人口開展生態護林補助資金減少3,370,000.00元、草原生態修復治理補助資金減少87,500.00元、天然林停伐補助資金減少3,526,078.8元、國家儲備林建設項目經費減少310,000.00元、森林資源培育經費減少370,885.00元、林業行政執法經費減少130,457.00元、古樹名木、野生動植物及濕地保護經費減少37,507.00元、森林生態效益補償資金減少1,676,840.00元、石斛檢測經費減少227,950.00元、森林防火經費減少2,468,460.12元、林業和草原工作經費減少76,522.00元、石斛產業發展項目經費減少283,222.59元、三江口生態資源管理站加固改造建設項目專項資金減少240,000.00元、草原有害生物防治補助資金增加402,000.00元、新一輪退耕還林補助資金增加8,560,000.00元、重點項目前期工作經費增加20,149.00元、國家重點野生動植物保護補助資金增加9,400.00元、林業有害生物防治補助資金增加3,000.00元、重點區域松財線蟲病檢測檢疫資金增加1,200.00元、石斛產業發展論壇經費增加120,000.00元、中藥材市場建設補助資金增加7,900,000.00元、森林火災風險普查項目經費增加30,000.00元、大連理工大撥入石斛產業咨詢服務費增加200,000.00元、2022年財政代管專項資金增加921,571.00元、三江口林場新塘房管護站建設項目專項資金減少93,384.58元、林場運行經費增加63,794.79元、臨時工工資經費減少55,985.30元、龍拱山管護站建設項目專項資金減少100,000.00元、亮山國有林場薄刀山瞭望臺管護用房建設項目專項資金增加43,239.00元、生態保護支撐體系專項中央基建投資項目專項資金增加200,000.00元、人才發展專項資金減少307,214.97元、云藥之鄉產業服務體系創新及應用項目經費增加347,856.61元、產業科普研究項目經費增加21,811.36元、橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金增加3,600,000.00元、林下科技推廣示范補助經費增加75,297.40元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣林業和草原局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出20,066,478.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18,986,407.13元，占基本支出的94.62％，人均132,772.08元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,080,070.95元，占基本支出的5.38％，人均7552.94元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣林業和草原局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出27,869,745.52元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

項目一：草原有害生物防治補助資金402,000.00元，項目的實施，圍繞年度目標森林草原有害生物成災率控制在0.3‰以下，保障全縣各級森林草原有害生物防控從安排部署、宣傳培訓、聯防聯控、督查檢查、年度考核等方面抓實各項防控措施，切實保護森林草原和人民群眾生命財產安全。

項目二：草原生態修復治理補助資金91,600.00元，通過對草原有害生物普查，查明我縣草原有害生物發生種類、面積、分布及危害程度，系統評估草原有害生物發生危害現狀及未來趨勢，科學區劃我縣草原有害生物防控工作重點。

項目三：新一輪退耕還林補助資金8,560,000.00元，通過 項目的實施，增加綠化面積5.72萬畝，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。5.72萬畝造林面積，其中：經濟林造林面積5.6384畝，生態林造林面積0.0816萬畝，經濟林面積占總退耕還林面積的98.6%。截至目前澳洲堅果、芒果、褚橙等樹種已經初見成效。

項目四：林業有害生物防治補助資金3,000.00元，通過項目的實施，項目區內森林資源得到了有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，林業有害生物等自然災害得到有效控制。

項目五：森林資源管護項目經費1,120,833.79元，該項目的實施有效控制森林資源的消耗，提高林地管理水平;嚴厲打擊破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動;推進野生動植物保護和自然保護區工程建設，確保我縣森林資源和生態安全。

項目六：重點項目前期工作經費20,149.00元，開展臨時、永久占用林地的初審、轉報、審核、審批工作，以及占用林地項目的事前、事中、事后監督檢查工作。

項目七：龍陵縣林業產業（一期）項目經費90,000.00元，通過項目的實施，改善林木的生長狀況，讓林木獲得充足的營養空間和生長空間，提高林分質量和林木的出材率等級，消除森林病蟲害、森林火災隱患，真正達到速生豐產，增加森林產出的目的；給項目區富余勞動力提供就業機會；對我縣中幼齡林撫育將起到帶動、示范、輻射的作用。

項目八：森林生態效益補償資金1,141,460.00元，通過項目的實施，項目區內森林資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

項目九：國家重點野生動植物保護補助資金9,400.00元，通過開展野豬獵捕工作，實行野豬種群調控，維護生態平衡。

項目十：森林防火經費2,995,097.16元，高效完成了2022年森林防火工作，嚴格控制了火災發生次數及林木受害率，確保了森林資源安全，充分發揮了林木的可持續利用。

項目十一：石斛產業發展項目經費158,494.50元，新植石斛0.30萬畝，提質增效0.60萬畝；完成培訓2000人次；建成年產100萬盆花卉種植示范基地2個，打造1個省級、3個市級、5個縣級示范基地；打造標準化石斛楓斗加工廠3個，提升改造石斛楓斗集中加工點19個；新建石斛鮮條保鮮庫3個，申報綠色藥材基地0.50萬畝，鞏固有機轉換認證基地0.856萬畝，新建石斛凍干粉生產線1條，啟動石斛面條加工廠、中國·龍陵石斛大數據中心、中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心項目建設等。

項目十二：石斛產業咨詢服務項目經費200,000.00元，完成石斛品牌策劃及IP形象設計，石斛產業發展培訓1次，石斛產業相關企業發展顧問服務4次，通過咨詢服務提升龍陵紫皮石斛知名度和市場競爭力，從而推動龍陵石斛產業發展。

項目十三：第十二屆中國（龍陵）石斛產業發展論壇經費120,000.00元，按時舉辦石斛產業發展論壇，邀請全國石斛界相關專家學者參加，通過全面宣傳龍陵石斛，促進龍陵石斛產業一二三產融合發展，2022年末實現三產收入17.5億元，生態資源利用率增加，提升龍陵石斛知名度，提高市場競爭力，推動龍陵石斛產業發展。

項目十四：中藥材市場建設補助資金7,981,054.50元，項目建成后，預計每村每年可增加村級集體經濟收入15,000.00元。項目受益25個村，受益農戶18204戶56434人，其中，已脫貧戶1999戶8185人。

項目十五：森林火災風險普查項目經費30,000.00元，通過該項目的實施，摸清全縣森林和草原火災風險隱患底數，查明重點區域防災減災能力，客觀認識全縣各地區森林和草原火災風險水平，為有效開展森林和草原火災防治和應急管理工作提供權威的森林和草原火災風險信息及科學決策依據。

項目十六：重點區域松財線蟲病檢測檢疫資金1,200.00元，通過該項目的實施，項目區內森林資源得到了有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，林業有害生物等自然災害得到有效控制。

項目十七：森林資源培育經費295,806.00元，通過該項目的實施，完成2019年新一輪退耕還林項目前期外業調查、作業設計編制，按時完成作業設計編制，作業設計質量達到驗收標準，提供就業機會50個，進一步提升作業設計編制質量，減少水土流失效果≥70%，項目經驗及成果應用達100%，受益群眾滿意度≥80%。

項目十八：天然林停伐補助資金181,422.20元,通過天然林停伐保護項目的實施，項目區內森林資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

項目十九：生態保護支撐體系專項中央基建投資項目專項資金200,000.00元，通過本項目的實施，亮山國有林場森林火災綜合防控能力有效提升自然保護區管理設施水平顯著提升，資源管護能力及條件明顯改善。

項目二十：亮山國有林場薄刀山瞭望臺管護用房建設項目專項資金43,239.00元，通過本項目的實施，極大的改善了龍陵縣亮山國有林場薄刀山瞭望臺護林員的居住環境，對原來老舊的管護用房進行拆除，消除了房屋老舊帶來的安全隱患，新管護用房對用電線路進行升級改造，改善原有亂接亂拉電線的問題。新樓房加裝避雷針，弱化雷擊風險。給職工一個更加安全舒適的工作和居住環境。

項目二十一：專項產業科普研究項目資金21,811.36元,通過該項目的實施，向斛農推廣林下石斛種植模式發展石斛產業，石斛品質得到提升，管理成本降低，對項目開展很滿意。同時，在種質資源中心開展科普活動效果明顯。

項目二十二：龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目資金3,600,000.00元，新建石斛品種展示中心1個建筑面積460平方米，石斛科研中心建筑面積1800平方米，配套建設場地硬化600平方米、綠化、給排水、供電等附屬工程。項目建成后惠及全縣石斛種植戶。

項目二十三：林下科技推廣示范補助經費項目資金75,297.40元，在龍陵縣碧寨鄉天寧村巖子頭小組村民建紫皮石斛林下近野生栽培技術示范基地70畝，鎮安鎮邦邁社區村民委員會郭家寨組150畝，共220畝紫皮石斛林下近野生栽培技術示范基地，石斛苗木成活率達90%以上，項目推廣面積完成率100%。本年度共開展培訓4期400人次，完成總培訓任務的66.67%；正在申報專利2項。

項目二十四：產業領軍人才項目經費180,024.00元,完成云南省域及周邊省份蘭科植物分布熱點地區開展蘭科植物資源調查，完善紫皮石斛仿生栽培技術1套；發表相關學術性論文2篇，申報專利1項，選育兩石斛新品種2個。

項目二十五：云藥之鄉產業服務體系創新及應用項目經費347,856.61元,通過共建紫皮石斛產業技術服務體系，建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系，幫助中藥材生產企業建立標準化、常態化的溯源體系和上下聯動的中藥材信息監測站點。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業和草原局2022年度一般公共預算財政撥款支出46,161,883.63元，占本年支出合計的96.30%。與上年相比增加11,714,899.43元，增長34.01%，主要原因分析：一是基本支出增加是由于人員工資職級晉升、調動、人員工資基數調增所致，二是項目支出增加是由于本年項目資金安排增加及當年實施的項目增加所致。

1.基本支出增加20,001,793.16元，其中：工資福利支出增加325,146.25元、商品和服務支出增加1,017.34元、對個人和家庭的補助減少290,496.00元。

2.項目支出增加10,116,346.15元，主要原因是本年項目資金安排增加及當年實施的項目增加所致，其中：選聘貧困人口開展生態護林補助資金減少3,370,000.00元、草原生態修復治理補助資金減少87,500.00元、天然林停伐補助資金減少2682078.8元、國家儲備林建設項目經費減少310,000.00元、森林資源培育經費減少370,885.00元、林業行政執法經費減少130,457.00元、古樹名木、野生動植物及濕地保護經費減少37,507.00元、森林生態效益補償資金減少968,840.00元、石斛檢測經費減少227,950.00元、森林防火經費減少2,208,379.57元、林業和草原工作經費減少76,522.00元、石斛產業發展項目經費減少283,222.59元、三江口生態資源管理站加固改造建設項目專項資金減少120,000.00元、草原有害生物防治補助資金增加402,000.00元、新一輪退耕還林補助資金增加8,560,000.00元、重點項目前期工作經費增加20,149.00元、國家重點野生動植物保護補助資金增加9,400.00元、林業有害生物防治補助資金增加3,000.00元、重點區域松財線蟲病檢測檢疫資金增加1,200.00元、石斛產業發展論壇經費增加120,000.00元、中藥材市場建設補助資金增加7,900,000.00元、森林火災風險普查項目經費增加30,000.00元、林場運行經費增加3,591.35元、亮山國有林場薄刀山瞭望臺管護用房建設項目專項資金增加43,239.00元、生態保護支撐體系專項中央基建投資項目專項資金增加200,000.00元、產業科普研究項目經費增加21,811.36元、橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金增加3,600,000.00元、林下科技推廣示范補助經費增加75,297.40元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出693,328.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%。主要用于機構運行支出671,517.39元、專項產業科普研究項目經費支出21,811.36元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,032,267.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于行政單位離退休支出13,300.00元、事業單位離退休支出36,400.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1,929,095.84元、死亡撫恤支出53,472.00元。

9.衛生健康（類）支出1,267,199.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.75%。主要用于行政單位醫療支出120,335.23元、事業單位醫療690,561.58元、公務員醫療補助456,302.48元。

10.節能環保（類）支出8,760,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.98%。主要用于草原有害生物防治補助資金支出2,000.00元、草原生態修復治理補助資金支出91,600.00元、新一輪退耕還林補助資金支出8,560,000.00元、天然林停伐補助資金支出107,000.00元。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出33,178,487.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.87%。主要用于行政事業機構人員經費及日常公用經費支出16,030,808.64元、森林資源培育經費支出270,806.00元、國家儲備林建設項目經費支出90,000.00元、草原有害生物防治補助資金支出400,000.00元、林業有害生物防治補助資金支出3,000.00元、森林資源管護項目經費支出215,968.00元、重點項目前期工作經費支出20,149.00元、森林生態效益補償資金支出1,141,460.00元、國家重點野生動植物保護補助資金支出9,400.00元、森林防火經費支出2,995,097.16元、石斛產業發展項目經費支出157,549.00元、第十二屆中國（龍陵）石斛產業發展論壇經費支出120,000.00元、中藥材市場建設補助資金支出7,900,000.00元、重點區域松財線蟲病檢測檢疫資金1,200.00元、天然林停伐補助資金支出74,422.20元、林場運行經費30,091.35元、亮山國有林場薄刀山瞭望臺管護用房建設項目專項資金增加43,239.00元、林下科技推廣示范補助經費增加75,297.40元、龍山鎮橫山村石斛產業融合發展示范點建設項目專項資金3,600,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出230,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為282,946.00元，支出決算為400,198.44元，完成年初預算的141.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算295,210.84元，占總支出決算的73.77%；公務接待費支出決算104,987.60元，占總支出決算的26.23%，具體是國內接待費支出決算104,987.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣林業和草原局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為282,946.00元，支出決算為400,198.44元，完成年初預算的141.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為295,210.84元，完成年初預算的141.79%；公務接待費支出決算為104,987.60元，完成年初預算的140.46%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是公務用車運行維護費增加由于公務用車老化，維修費用增多，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大；二是公務接待費增加是由于工作對接、項目檢查驗收頻次增多。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加122,499.40元，增長44.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加90,741.80元，增長44.38%；公務接待費支出決算增加31,757.60元，增長43.37%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是公務用車運行維護費增加是由于公務用車老化，維修費用增加，油價上漲，燃油費增加，工作任務重，用車量大，導致公務用車運行維護費增加；二是公務接待費增加是由于工作對接、林業項目檢查驗收頻次增加，導致公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于全縣林業和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全縣林業和草原工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣林業和草原局2022年機關運行經費支出649,415.86元，比上年增加76,754.78元，增長13.40%,主要原因分析：部門履職盡責任務增加、經費標準調整、物價上漲。其中：辦公費增加39,773.91元、印刷費增加1,500.00元、水費減少2,195.20元、電費減少2,781.01元、郵電費增加1,380.24元、差旅費減少30,228.40元、會議費增加9,119.00元、培訓費減少11,600.00元、公務接待費增加14,986.60元、公務用車運行維護費增加41,999.64元、其他商品和服務支出增加14,800.00元（退休人員公務經費支出）。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣林業和草原局資產總額174,376,820.50元，其中，流動資產18,217,017.11元，固定資產35,716,844.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,542,772.00元，無形資產79,419,330.00元，其他資產36,480,856.45元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加61,898,845.67元，其中固定資產減少5,331,497.22元。處置房屋建筑物1,106.13平方米，賬面原值1,022,233.63元；處置車輛11輛，賬面原值958,040.00元；報廢報損資產11項，賬面原值4,104,064.25元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額160,123.04元，其中：政府采購貨物支出111,487.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出48,635.54元。授予中小企業合同金額117,799.40元，占政府采購支出總額的73.57%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300647201111