監督索引號53052300647200301000

目 錄

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣林業和草原局所屬事業單位機構編制方案>的通知》（龍機編辦發〔2019〕93號）精神，龍陵縣石斛研究所，為縣林業和草原局下屬副科級事業單位。主要職責為：負責石斛相關科學研究，確立石斛產業發展課題開展試驗示范。負責以石斛為主的蘭科植物及其他中藥材植物種質資源調查、收集及保存，建立收集、保存、鑒定、研究、創新、利用為一體的以石斛為主的藥用植物種質資源保護開發利用模式。負責石斛良種選繁育、新產品研發。負責收集整理石斛科研信息及市場動態。負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討。負責石斛質量檢測檢驗服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．石斛種質資源保護研究中心建設及運行情況良好

（1）調查、收集、保存、鑒定、研究、創新、利用和科普示范等功能不斷夯實。截至目前，共收集保存藥用植物種質2451份，完成616種現花種質鑒定，未鑒定種質417份。

（2）開展人工授粉試驗，進行種子收集保存，建立了規范的石斛種質基因庫，為云南石斛產業的發展奠定了堅實的種源基礎。

（3）建成紫皮石斛、梳唇石斛、兜唇石斛、金釵石斛4個專項種質資源圃，開展專項種質資源收集工作，目前，專項收集紫皮石斛17份、兜唇石斛16份、梳唇石斛8份、金釵石斛30份。

（4）建成增濕系統水池及溝渠。建設蓄水池1個，蓄水量246.8立方米，建設蓄水溝1335.2米，蓄水量80立方米，架設輸水管道32管836米。建設水池護欄58.6米、圍欄138米、石斛架1個。

（5）積極配合做好種質資源中心再規劃。已聯系規劃公司進行實地查看，目前規劃方案在整理中。

2．良種選育馴化工作有序開展

一是石斛新品種的選育有序開展，正在對計劃選育品種性狀做進一步的觀察和研究。二是加強省級認定紫皮石斛良種及新品種管理培育和推廣應用。三是持續開展紫皮石斛變異類型同田對比試驗和紫皮石斛變異類型種苗的擴繁并進行示范性試驗。四是其他中藥材選育工作進展順利，分別選育出滇重樓2個新品種和1個優良無性系，滇黃精2個新品種和2個優良無性系。

3．項目申報、實施雙推進

（1）云南省第二批省級作物種質資源圃（庫）申報工作進展順利，目前已完成現場核查工作。

（2）《滇龍膽、砂仁等12種重要中藥材種植與初加工技術升級及應用—課題2砂仁等中藥材林下生態種植與產地加工技術升級及示范—子課題2-4紫皮石斛林下種植技術集成及產業化》項目已完成，正在驗收。

（3）省重大科技專項《云南石斛產業轉型升級技術研究與產業化—子課題鼓槌石斛花和紫皮石斛莖新食品原料申報》項目順利實施。制定紫皮石斛地方特色食品標準1個，申報專利1項。

（4）《鐵皮石斛大健康產品研發》項目有序開展。目前共收集不同產地鐵皮石斛6種，共種植面積95.7平方米。同時開展鐵皮石斛栽培對比種植試驗研究及石斛花期觀測記錄。

（5）持續開展以石斛屬植物為主的藥用植物資源調查。對龍陵縣域及周邊縣市開展資源調查工作，今年共開展調查88天，收集石斛等藥用植物野生種質資源120份。

（6）云南省產業技術領軍人才培養項目“石斛栽培與產業化”和“蘭科植物保育與紫皮石斛仿生栽培技術研究”順利實施，并取得階段性成果。

（7）分別與云南農業大學、云南中醫藥大學、昆明理工大學、云南省農業科學院藥用植物研究所等科研院所合作申報的云南省重大科技項目：云藥之鄉中藥材質量評價體系構建及應用三個子課題、林下中藥材生產關鍵技術與示范兩個子課題、紫皮石斛品質提升技術研究及示范5項等6個項目成功獲批。

4．石斛相關標準完善提速

（1）經過調研、采樣、送檢、數據匯總分析、初稿擬定、專家評審、公示征求意見等工作，由龍陵縣石斛研究所牽頭，中國中醫科學院、云南農業大學等單位參與制定的《云南省食品安全地方標準 鐵皮石斛花》DBS 53/030—2021、《云南省食品安全地方標準 鐵皮石斛葉》DBS 53/031—2021，于10月23日正式發布實施。

（2）《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛花》和《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛葉》標準制定工作正在有序開展。已完成紫皮石斛花、葉的微生物檢驗、理化檢驗、穩定性試驗、毒理性試驗、病理試驗等，正在進行安全評估工作。

（3）《紫皮石斛（齒瓣石斛）中藥標準》（原《紫皮石斛（齒瓣石斛）中藥材質量標準》、中藥飲片炮制規范《紫皮石斛干條》《紫皮石斛切片》）已完成專家審評、公開征求意見、合法性審查等程序，符合相關規定，由云南省藥品監督管理局正式發布，自2021年12月7日之日起執行。

（4）《紫皮石斛楓斗分級標準》已成功立項。目前正在開展楓斗加工樣品收集工作。

（5）《紫皮石斛綠色產地加工規程》和《鐵皮石斛綠色產地加工規程》已通過專家評審會，等待云南省中藥材種植養殖行業協會發布。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣石斛研究所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.事業單位：龍陵縣石斛研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣石斛研究所部門2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2021年度收入合計1,309,614.86元。其中：財政撥款收入849,614.86元，占總收入的64.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入460,000.00元，占總收入的35.12%。與上年對比減少388,290.8元，下降22.87%，主要原因分析：2021年單位調出3人調入2人，人員經費支出減少；項目增加投入經費隨之增加。具體為：一是因為人員調出，一般公共預算財政撥款減少205,790.8元，其中：基本支出撥款減少160,282.79元，項目支出撥款減少45,508.01元；二是本年度其他收入減少182,500.00元，其中：本級橫向轉撥款財政款減少150,000.00元；非本級財政撥款減少32,500.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣石斛研究所2021年度支出合計1,336,853.83元。其中：基本支出745,122.87元，占總支出的55.74%；項目支出591,730.96元，占總支出的44.26%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加78,948.17元，增長6.28%，主要原因分析：2021年單位調出3人調入2人，人員經費支出減少；項目增加投入經費隨之增加。具體為：一是基本支出減少160,282.79元，其中：人員經費支出減少156,686.87元、公務經費支出減少3,595.92元；二是項目支出增加239,230.96元，其中：一般公共預算財政撥款項目支出減少45,508.01元，非同級財政撥款項目支出增加284,738.97元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣石斛研究所正常運轉的日常支出745,122.87元。與上年對比減少160,282.79元，下降17.70%，主要原因分析：2021年單位調出3人調入2人，人員經費支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出695,017.83元，占基本支出的93.28%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費50,105.04元，占基本支出的6.72%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣石斛研究所完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出591,730.96元。與上年對比增加239,230.96元，增長67.87%，主要原因分析:因人才項目經費支出增加。具體項目開支及開展工作情況為：

龍陵縣石斛研究所2021年執行項目數5個：

項目一：云財行〔2020〕300號人才發展（省本級）專項資金368,133.97元。具體支出：用于商品和服務支出中差旅費支出11,968.00元、專用材料費支出22,936.00元、委托業務費支出320,909.97元，其他交通費支出12,320.00元，主要是用于云南省產業領軍人才，下鄉調研、野外資源調查等差旅費、租車費用，以及出版著作的費用支出。

項目二：云財行〔2021〕321號省級人才發展專項資金47,224.00元。具體支出：用于商品和服務支出中委托業務費支出47,224.00元，主要是用于云南省產業領軍人才出版著作的費用支出。

項目三：云財行〔2021〕361號高層次人才特殊生活補貼60,000.00元。具體支出：用于對個人和家庭的生活補助中的生活補助支出60,000.00元，主要是用于云南省產業領軍人才生活補助。

項目四：保財行〔2020〕179號人才開發培養經費11,881.00元。具體支出：用于商品和服務支出中差旅費支出9,606.00元、委托業務費支出2,275.00元，主要是用于保山市產業領軍人才下鄉及專利申報等相關費用支出。

項目五：龍財建〔2021〕1號石斛產業發展工作經費104,491.99元。具體支出：用于商品和服務支出中辦公費支出3,266.6元、印刷費支出31,000.00元、電費支出429.61元、郵電費支出590.78元、勞務費支出69,205.00元，主要用于日常辦公書刊報紙訂閱以及單位正常運轉所需的電費、郵電費、、石斛種質資源中心管護人員勞務費等費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所部門2021年度一般公共預算財政撥款支出849,614.86元，占本年支出合計的63.55%。與上年對比減少205,790.80元，下降19.50%，主要原因分析:一是2021年單位調出3人調入2人，人員經費支出減少；二是因財政資金調度困難，項目資金撥付不到位。具體為：一是基本支出撥款減少160,282.79元，其中：人員經費支出減少156,686.87元、公務經費支出減少3,595.92元；二是項目支出撥款減少45,508.01元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出595,705.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.11%。主要用于工資福利支出545,600.73元，包括基本工資214,118.00元、津貼補貼161,586.00元、績效工資165,960.00元、其他社會保障繳費3,936.73元；商品和服務支出50,105.04元，包括辦公費支出16,994.00元，郵電費支出10,000.00元，差旅費支出5,000.00元，接待費支出12,346.00元，工會費支出5,765.04元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出87,989.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.36%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出87,989.76元。

9.衛生健康（類）支出61,427.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.23%。主要用于行政事業單位醫療支出61,427.34元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出104,491.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.30%。主要用于辦公費支出3,266.60元，印刷費支出31,000.00元，電費支出429.61元，郵電費支出590.78元，勞務費支出69,205.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12,346.00元，支出決算為12,346.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為12,346.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定，對接待工作進行嚴格把控，故接待經費未超預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少18.00元，下降0.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少18.00元，下降0.15%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定，對接待工作進行嚴格把控，故接待經費得到壓縮。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出12,346.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出12,346.00元。其中：

國內接待費支出12,346.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各類專家團隊、考察團支出到我所進行相關業務交流等發生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣石斛研究所為事業單位，2021年無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，資產總額3,446,308.64元，其中，流動資產939,109.64元，固定資產2,507,199.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少829,323.06元，其中固定資產增加15,880.00元，固定資產累計折舊增加176,196.49元，從而造成固定資產減少160,316.49元；流動資產減少669,006.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額107,242.60元，其中：政府采購貨物支出12,980.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出94,262.60元。授予中小企業合同金額107,242.60元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300647200301111