監督索引號53052300647200101000

目 錄

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣三江口國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣三江口國有林場主要職能：宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強資源管護，確保森林資源安全。一是建立專業化護林隊伍，林場共聘用公益林、天然林管護人員30名，簽訂《龍陵縣森林管護合同》30份。二是完善管護人員管理辦法，強化管護人員考核，理順管護人員管理體制，達到“山有人管、林有人護、火有人防、責有人擔”的工作目標。三是積極完成野生動植物保護、非洲豬瘟野外監測、林政資源巡護管理，設立9個監測和宣教點，林場干部職工與護林員組成巡護小組7支，對所轄區域進行無間斷、無死角的巡護排查，做到“橫到邊、豎到底、全覆蓋”，林場共巡護2520人次，巡護里程12600公里，出動宣傳車2520多車次，發放宣傳單300多份。四是嚴厲查處各類破壞國有森林資源的違法行為。立案調查1起擅自改變林地用途林政案件，已結案，收繳罰款6,526.04元。五是嚴格執行森林資源采伐限額管理制度；依法規范審核審批程序，辦理采伐許可證3份，出材量86.2方。六是扎實開展林業有害生物防治，全年開展松材線蟲普查2次，普查面積7.3萬畝，設立監測樣地7個，動態監測12次，監測點共上報監測結果12次，撰寫調查報告12份。做好紅火蟻監測、防控工作，發放宣傳單100余份，截至目前，林場內未發現紅火蟻。

2.加強森林和草原防滅火工作，確保全年林區安全。一是及時召開2021年森林和草原防滅火工作動員大會，會議就2021年度森林防火工作做了總體安排部署。二是強化管理、層層落實責任。簽訂各類責任書、承諾書1762份。三是組建了一支44人的義務撲火隊伍，一支21人的季節性半專業撲火隊伍，8支應急小分隊，共計40人，并定期進行專業技能、法律法規及相關知識培訓，共培訓6次，參加人員300人次；人員24小時待命，并同林區屬地各單位、鄉（鎮）、村、社組成的撲火隊伍協同作戰，形成合力，共同處置火情。四是強化宣傳，出動森林防火宣傳車在集市流動宣傳52車次；張貼和發放宣傳單4200份；多樣的宣傳教育工作形式，有效增強林區干部群眾的森林防火意識，達到了群防群治的目的。五是加強儲備物資管理，明確專人負責物資出進，并適時進行維護，確保了機具運行良好。六是嚴格野外火源管理。進入防火戒嚴期，林場嚴管野外火源、嚴查森林火案，認真開展了整治野外違規用火、“無火清明”武裝巡護等專項行動；在元旦節、春節、清明節等特殊時段，到各重點林區增崗設卡8個，掃碼登記入山車輛502輛，登記入山人員1548人次，暫扣火種52個。七是嚴守帶值班制度。防火期間嚴格執行領導帶班，24小時雙人值班制度，實行每天3次點名制度，全體干部職工無脫崗、漏崗現象發生。八是上半年林場大松坡林區發生了一起火情火警，因發現及時、處置及時，林火消滅在萌芽狀態，未引起森林火災，地表火過火面積3.7畝，未造成經濟損失和人員傷亡事故。九是組織開展林區安全監督檢查活動30次，出動工作人員12余人次，重點對火災隱患、用電安全、文明出行等多方面進行梳理，在排查過程中未發現大的安全隱患，對一些小的安全隱患進行了現場整改，整改率達100％。

3.大力發展林業產業，實施分類經營的發展模式。一是完成澳洲堅果管理工作，取得堅果銷售收入為112,186.50元；二是完成林場林下經濟示范（云嶺產業技術領軍人才）項目2畝重樓、2畝黃精的撫育管理工作，現漲勢良好；三是收取國有土地租種資源費63,386.06元。我場取得的堅果及國有土地租金均已上交縣財政。

4.基礎設施項目完成情況：完成邱家寺瞭望臺林區防火通道建設項目，投資749,743.76元；完成三江口管護站加固改造建設項目，投資362,519.26元；完成場部業務用房改造擴建工程項目，投資74,767.73元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣三江口國有林場2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣三江口國有林場

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣三江口國有林場2021年末實有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制45人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2021年度收入合計6,661,248.86元。其中：財政撥款收入6,041,864.28元，占總收入的90.70%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入619,384.58元，占總收入的9.30%。與上年對比減少808,841.72元，下降10.83%，主要原因分析是在職人員調動和轉退休以及項目資金安排減少，導致相關支出減少，具體為：工資福利支出減55,604.02元,商品服務支出增加225,493.18元,對個人和家庭的補助支出增7,472.00元,資本性支出增100,000.00元，其他收入減1,086,202.88元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣三江口國有林場2021年度支出合計7,437,248.86元。其中：基本支出5,653,864.28元，占總支出的76.02%；項目支出1,783,384.58元，占總支出的23.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加674,797.36元，增長9.98%，主要原因分析是上年項目結轉資金在本年支付，導致相關支出增加，具體為:工資福利支出減55,604.02元,商品服務支出減290,455.2元,對個人和家庭的補助支出增7,472.00元,資本性支出增1,013,384.58元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣三江口國有林場正常運轉的日常支出5,653,864.28元。與上年對比減少110,638.84元，下降1.92%，主要原因分析是在職人員調動和轉退休以及壓縮一般性支出，導致相關支出減少，具體為：工資福利支出減55,604.02元，商品服務支出減62,506.82元，對個人和家庭的補助支出增7,472.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,391,853.82元，占基本支出的95.37%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費262,010.46元，占基本支出的4.63%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣三江口國有林場為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,783,384.58元。與上年對比增加785,436.20元，增長78.71%，主要原因是：一是上年項目結轉資金776,000.00元在本年支付；二是天然林停伐保護資金 、森林生態效益補償資金 、管護站建設項目資金撥款增加。具體項目開支及開展工作情況：一是天然林停伐保護項目資金支出964,000.00元（支付三江口生態資源管理站加固改造建設項目資金120,000.00元、兌付天然林停伐補管護勞務費144,000.00元、完成邱家寺瞭望臺防火通道建設投資700,000.00）；二是森林生態效益補償資金支出676,000.00元（兌付管護勞務費576,000.00元，支付三江口生態資源管理站加固改造建設項目資金100,000.00元）；三是支付2021年森林預防與撲救工作各種費用50,000.00元，四是支付三江口林場新塘房管護站建設項目經費93,384.58元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣三江口國有林場2021年度一般公共預算財政撥款支出6,041,864.28元，占本年支出合計的81.24%。與上年對比增加277,361.16元，增長4.81%，主要原因分析是臨時管護人員勞務費及三江口管護站建設項目資金支出增加，具體為：工資福利支出減55,604.02元，商品服務支出增加225,493.18元，對個人和家庭的補助支出增7,472.00元，資本性支出增100,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出692,607.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.46%。主要用于工資福利支出632,251.20元，為機關事業單位養老保險繳費支出632,251.20元、機關事業單位職業年金繳費支出44,028.00元；商品和服務支出8,000.00元，為退休人員公務費支出；對個人和家庭的補助52,356.00元，為遺屬生活補助。

9.衛生健康（類）支出560,738.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.28%。主要用于職工基本醫療保險支出356,527.50元、公務員醫療補助繳費支出204,211.16元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出4,788,518.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.26%。主要用于工資福利支出4,146,507.96元，商品和服務支出542,010.46元,資本性支出100,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣三江口國有林場2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為52,600.00元，支出決算為50,436.33元，完成預算的95.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為41,876.33元，完成預算的96.94%；公務接待費支出決算為8,560.00元，完成預算的91.06%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為嚴格遵守相關規定，認真執行厲行節約，確保“三公”經費不超年初預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少4,929.87元，下降8.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少7,374.87元，下降14.97%；公務接待費支出決算增加2,445.00元，增長39.98%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:我場林區分散、點多面廣，林區巡護強度加大，燃油費增加，加之公務用車使用年限較長修理費用增加，導致公務用車運行維護費增加，但2021年大部分車輛燃油費是從其他應付款石油價格補貼中列支的，無形中導致了公務用車運行維護費交上年相對減少；各項工作檢查及對接工作相對增加，故公務接待費增加2,445.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出41,876.33元，占83.03%；公務接待費支出8,560.00元，占16.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出41,876.33元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出41,876.33元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于森林火災預防與撲救、林業有害生物及森林資源保護等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8,560.00元。其中：

國內接待費支出8,560.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火災預防與撲救、資源林政管理、森林資源保護等相關工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣三江口國有林場2021年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣三江口國有林場資產總額31,546,889.35元，其中，流動資產1,407,939.23元，固定資產7,913,771.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產17,928.00元，其他資產22,207,250.36元(實屬林場原來的林木資產)（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少570,835.44元，其中:流動資產減少1,635,821.08元（貨幣資金減少156.69元，預付賬款減少750,000.00元，其他應收款凈額減少885,664.39元），固定資產增加1,354,045.57元，固定資產累計折舊增加301,581.46元，無形資產增加17,928.00元，無形資產累計折舊攤銷增加5,406.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

我單位不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300647200101111