目 錄

第一部分 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）做好法律和政策宣傳工作。在縣林業(yè)和草原局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護(hù)中存在的問題。

（二）做好林場(chǎng)日常管護(hù)工作。加強(qiáng)火源管理，做好轄區(qū)內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國(guó)有森林資源安全；做好轄區(qū)內(nèi)的森林資源培育、林業(yè)有害生物、森林病蟲害監(jiān)測(cè)和防治等工作；做好國(guó)家重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的社會(huì)效益和生態(tài)效益；開展技術(shù)咨詢和傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)、林業(yè)“三防”管理和野生動(dòng)植物保護(hù)等工作，依法保護(hù)國(guó)有林木、林地，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的違法行為。

（三）做好計(jì)劃編制及上級(jí)部門交辦的工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)國(guó)家和省市縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；指導(dǎo)或組織職工個(gè)人或單位開展各項(xiàng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；配合林業(yè)調(diào)查單位開展資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和資源檔案管理，掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長(zhǎng)狀態(tài)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓實(shí)責(zé)任落實(shí)，做好防火工作。明確掛包的資源站、職工包保資源站、護(hù)林員包責(zé)任區(qū)的責(zé)任機(jī)制，與職工、護(hù)林員、礦山駕駛員、電站負(fù)責(zé)人、林區(qū)作業(yè)人員簽訂各種責(zé)任書、承諾書175份，收取防火抵押金8000元。進(jìn)一步完善《護(hù)林員管理辦法》等規(guī)章制度，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了林場(chǎng)森林防火領(lǐng)導(dǎo)小組及8個(gè)資源管理站人員，組建了職工、護(hù)林員及礦區(qū)職工為主共80人的應(yīng)急管理隊(duì)伍為各項(xiàng)工作的開展提供基礎(chǔ)保障。加大宣傳力度，提高周邊群眾森林防火意識(shí)，出動(dòng)宣傳車120余次、刷新標(biāo)牌100塊，懸掛橫幅30條、五彩旗12處、發(fā)放森林防火宣傳單2500份、森林防火戶主通知書250份。嚴(yán)抓野外火源管控，堵住火災(zāi)入山大門，登記林區(qū)及林緣141塊墳地、7塊耕地、41個(gè)耕地火塘、41個(gè)羊火塘共230個(gè)重點(diǎn)位置194戶戶主信息，簽訂農(nóng)戶抵制野外違規(guī)用火承諾書194份、戶主通知書194份；火災(zāi)隱患排查45戶，發(fā)出整改通知書5份，督促整改5戶；在8個(gè)站點(diǎn)主要路口設(shè)立防火檢查點(diǎn)，對(duì)入山人員、入山車輛嚴(yán)格登記，防火期共登記入山人員查車輛3725輛、檢查人員8743人、發(fā)放宣傳單1968份，暫扣火種376個(gè)，將火源堵在山下林外。

2.健全管理制度，做好公益林管護(hù)工作。林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積12.1萬畝，現(xiàn)有公益林面積10.78萬畝，設(shè)有專門的公益林管理辦公室，明確專人負(fù)責(zé)公益林工作，選聘35名管護(hù)人員，增強(qiáng)站點(diǎn)管護(hù)力量，同時(shí)嚴(yán)格按照《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)護(hù)林員管理制度》的要求，對(duì)林場(chǎng)護(hù)林員進(jìn)行一月一考核，將考核結(jié)果作為管護(hù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)放的依據(jù)，真正實(shí)現(xiàn)制度管人的目的，進(jìn)一步加強(qiáng)了公益林管護(hù)力度。

3.加強(qiáng)政策宣傳，抓實(shí)資源林政管理。2020年場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)與8個(gè)資源管理站責(zé)任人簽訂了《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年森林資源管護(hù)工作責(zé)任書》，與職工及護(hù)林員簽訂《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)林政資源保護(hù)責(zé)任書》共58份，向林場(chǎng)周邊的所有羊火塘發(fā)放《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)林政資源保護(hù)通知書》30份，達(dá)到責(zé)任進(jìn)一步強(qiáng)化，宣傳進(jìn)一步強(qiáng)化的目的。林場(chǎng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的偷砍盜伐、非法占用林地等違法犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，加強(qiáng)對(duì)白石頭山礦區(qū)等重點(diǎn)部位監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違法情況及時(shí)上報(bào)森林公安處理，督促礦區(qū)對(duì)違法占用的林地進(jìn)行了全面的植樹造林恢復(fù)，及時(shí)上報(bào)查處了一起盜伐石竹（箭竹）案件，有效打擊違法人員3人。

4.提高思想認(rèn)識(shí)，做好林場(chǎng)安全工作。場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)與職工、護(hù)林員簽訂《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年安全生產(chǎn)責(zé)任狀》共計(jì)60份。將林區(qū)主要道路維修維護(hù)工作安排到個(gè)人，確保雨季的應(yīng)急道路暢通。落實(shí)“安全生產(chǎn)月”大排查，大檢查各項(xiàng)工作，組織安全員對(duì)8個(gè)資源站及獨(dú)立的3個(gè)養(yǎng)殖點(diǎn)進(jìn)行了兩次用電、防雷、防火、防汛、防野生動(dòng)物傷害、安全駕駛等檢查，提出整改意見，并督促整改落實(shí)到位。

5.細(xì)化工作措施，加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)和有害生物防治工作。簽訂《龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年野生動(dòng)植物保護(hù)責(zé)任書》58份，在村寨、各資源站醒目位置張貼《龍陵縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)野生動(dòng)物保護(hù)通告》。對(duì)各自轄區(qū)野生動(dòng)物集中分布區(qū)、越冬地、停歇地、遷飛通道等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行徹底排查，切實(shí)做到“巡護(hù)到位、監(jiān)測(cè)到崗、責(zé)任到人”。林場(chǎng)設(shè)有森林病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)8個(gè)，林業(yè)有害生物防治監(jiān)控點(diǎn)8處，監(jiān)測(cè)覆蓋率達(dá)100%。在全場(chǎng)范圍內(nèi)開展了松材線蟲病疫情普查工作，通過普查林場(chǎng)無松材線蟲病發(fā)生。利用兩套森防監(jiān)測(cè)設(shè)備及6臺(tái)松墨天牛誘捕器，基本實(shí)現(xiàn)了重要林區(qū)的監(jiān)控工作，督促各資源站職工及護(hù)林員認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物防治工作。

6.基礎(chǔ)設(shè)施及林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)工作。一是龍拱山管護(hù)站建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建二層管護(hù)用房1幢，建筑面積168平方米，場(chǎng)地硬化、圍墻、擋墻等附屬工程，項(xiàng)目估算投資49.5萬元。該項(xiàng)目于2020年8月完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作，由龍陵縣龍鎮(zhèn)建筑工程有限公司中標(biāo)；于2020年9月14日開工建設(shè)，計(jì)劃竣工時(shí)間為2020年12月16日。二是薄刀山林區(qū)森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建沙壩河洼子至薄刀山田腳森林防火通道1條，長(zhǎng)10千米，寬4.2米，路面類型為毛路面，以及排水溝等附屬工程，項(xiàng)目估算投資405.61萬元。2020年已完成項(xiàng)目立項(xiàng)、測(cè)繪、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、審圖、林勘、林木采伐設(shè)計(jì)及林木采伐招投標(biāo)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年度收入合計(jì)5,018,935.62元。其中：財(cái)政撥款收入2,490,735.19元，占總收入的49.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,528,200.43元，占總收入的50.37%。本年收入較上年增加1,541,921.92元，增幅44.35%，主要原因?yàn)椋?/span>

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少156,288.51元，①基本支出減少166,401.30元，其中：工資福利支出減少235,896.89元（基本工資增加58,084.00元、津貼補(bǔ)貼減少66,956.00元、獎(jiǎng)金減少61,831.38元、績(jī)效工資減少92,684.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少59,566.60元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加547.42元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少1702.96元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少11787.37元），商品和服務(wù)支出減少457,801.41元（辦公費(fèi)減少77,621.00元、電費(fèi)增加5,127.79元、郵電費(fèi)增加8,363.92元、差旅費(fèi)減少8,000.00元、會(huì)議費(fèi)減少20,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少176.00元、勞務(wù)費(fèi)減少282,713.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少23,200.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加28,706.88元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少300.00元、其他交通費(fèi)用減少60,000.00元、其他商品和服務(wù)支出減少27,990.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加110,594.00元（撫恤金增加84,998.00元、生活補(bǔ)助增加25,596.00元）。②項(xiàng)目支出增加764,897.22元，其中：森林防火經(jīng)費(fèi)增加10,112.79元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償金增加562,584.00元，其他林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)增加192,200.43元（防火通道保通經(jīng)費(fèi)增加56,000.00元，人員及車輛經(jīng)費(fèi)增加7,780.43元，森林植被恢復(fù)費(fèi)增加128,420.00元）。

二、支出決算情況說明

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年度支出合計(jì)3,662,222.62元。其中：基本支出2,480,622.40元，占總支出的67.74％；項(xiàng)目支出1,181,600.22元，占總支出的32.26％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。

較上年增加598,495.92元，增加19.53%。主要原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出減少166,401.30元，其中：工資福利支出減少235,896.89元，商品和服務(wù)支出減少457,801.41元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加110,594.00元。

2.項(xiàng)目支出增加764,897.22元，其中：森林防火經(jīng)費(fèi)增加10,112.79元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償金增加562,584.00元，其他林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)增加192,200.43元（防火通道保通經(jīng)費(fèi)增加56,000.00元，人員及車輛經(jīng)費(fèi)增加7,780.43元，森林植被恢復(fù)費(fèi)增加128,420.00元）。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,480,622.40元。與上年對(duì)比減少166,401.30元，下降6.29%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出減少235,896.89元（基本工資增加58,084.00元、津貼補(bǔ)貼減少66,956.00元、獎(jiǎng)金減少61,831.38元、績(jī)效工資減少92,684.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少59,566.60元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加547.42元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少1702.96元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少11787.37元），商品和服務(wù)支出減少457,801.41元（辦公費(fèi)減少77,621.00元、電費(fèi)增加5,127.79元、郵電費(fèi)增加8,363.92元、差旅費(fèi)減少8,000.00元、會(huì)議費(fèi)減少20,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少176.00元、勞務(wù)費(fèi)減少282,713.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少23,200.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加28,706.88元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少300.00元、其他交通費(fèi)用減少60,000.00元、其他商品和服務(wù)支出減少27,990.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加110,594.00元（撫恤金增加84,998.00元、生活補(bǔ)助增加25,596.00元）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,412,320.81元，占基本支出的97.25％，人均126,964.25元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)68,301.59元，占基本支出的2.75％，人均3594.82元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,181,600.22元。與上年對(duì)比增加764,897.22元，增長(zhǎng)83.56%，主要原因?yàn)椋荷址阑鸾?jīng)費(fèi)增加10,112.79元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償金增加562,584.00元，其他林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)增加192,200.43元（防火通道保通經(jīng)費(fèi)增加56,000.00元，人員及車輛經(jīng)費(fèi)增加7,780.43元，森林植被恢復(fù)費(fèi)增加128,420.00元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,490,735.19元,占本年支出合計(jì)的68.01%。與上年對(duì)比減少156,288.51元，下降5.90%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出減少166,401.30元，其中：工資福利支出減少235,896.89元，商品和服務(wù)支出減少457,801.41元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加110,594.00元。

2.項(xiàng)目支出增加764,897.22元，其中：森林防火經(jīng)費(fèi)增加10,112.79元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償金增加562,584.00元，其他林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)增加192,200.43元（防火通道保通經(jīng)費(fèi)增加56,000.00元，人員及車輛經(jīng)費(fèi)增加7,780.43元，森林植被恢復(fù)費(fèi)增加128,420.00元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出458,961.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出250,743.20元、死亡撫恤支出208,218.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出203,732.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出141,046.22元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出62,685.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,999,529.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.90%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,828,041.97元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出929,287.00元、其他林業(yè)和草原支出工作經(jīng)費(fèi)支出242,200.43元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)18,900.00元，較上年減少476.00元，下降2.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9,700.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,200.00元，完成預(yù)算的100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少原因?yàn)閲?yán)格公務(wù)接待管理及公務(wù)用車審批制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,700.00元，占51.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,200.00元，占48.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9,700.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9,700.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于森林防火期巡護(hù)所需車輛燃料費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,200.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,200.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展森林防火工作的檢查督察接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額5,847,904.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,162,538.34元，固定資產(chǎn)1,685,366.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加934,455.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,114,066.01元，固定資產(chǎn)減少179,610.19元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加2元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出400.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱:森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:2020年林場(chǎng)森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)、森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于98%，進(jìn)一步加強(qiáng)了森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和森林消防隊(duì)伍建設(shè)，全面提升了森林消防隊(duì)伍建設(shè)及森林火災(zāi)的綜合防控能力，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我場(chǎng)高度重視，及時(shí)組織對(duì)2020年度森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

亮山林場(chǎng)2020年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金10,112.79元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)預(yù)〔2020〕83號(hào)下達(dá)森林防火經(jīng)費(fèi)10,112.79元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林場(chǎng)2020年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金10,112.79元，支出森林防火經(jīng)費(fèi)10,112.79元，無結(jié)余。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按照部門內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目實(shí)施效果和資金安全。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：森林火災(zāi)次數(shù)不超過1次，當(dāng)日火災(zāi)撲滅率不低于98%。二是時(shí)效指標(biāo)：按照工作開展情況、進(jìn)度及時(shí)完成森林防火各項(xiàng)資金支付。

②效益指標(biāo)完成情況。

快速、安全、高效處置森林火災(zāi)，年度森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

林區(qū)及周邊區(qū)域群眾滿意度達(dá)到了80%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年森林防火經(jīng)費(fèi)全部支出無結(jié)余，下一步將繼續(xù)確保項(xiàng)目資金及時(shí)有效列支。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)

森林防火經(jīng)費(fèi)的投入，有效保護(hù)了森林資源，確保了森林資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境建設(shè)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的健康穩(wěn)步發(fā)展，為龍陵森林防火工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。

（2）問題和建議

省、市下達(dá)森林防火經(jīng)費(fèi)有限，縣財(cái)政資金困難，難于配套，一定程度上制約了森林防火工作的開展。建議在下一步工作中加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加大防火基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目申報(bào)力度，為開展好森林防火各項(xiàng)工作，最大程度保護(hù)森林草原安全提供有力的保障。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱:森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積12.1萬畝，現(xiàn)有公益林面積10.1959萬畝。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我單位高度重視，及時(shí)組織對(duì)2020年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金1,229,287.00元，以龍財(cái)建〔2020〕13號(hào)下達(dá)420,000.00元、以龍財(cái)農(nóng)〔2020〕1號(hào)下達(dá)396,000.00元、上年結(jié)余413287.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

亮山林場(chǎng)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金1229287.00元，兌付資金929,287.00元，結(jié)余資金300,000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用過程中嚴(yán)格按照《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員管理實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定使用資金；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)制度》，做到專人管理、專賬核算、專款專用；建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、專項(xiàng)資金管理制度；資金撥付實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付（直接支付和授權(quán)支付），資金兌付通過“一折通”系統(tǒng)和銀行卡兌付；在資金使用過程中認(rèn)真接受紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督，做到花錢必問效、問效必追責(zé)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成公益林管護(hù)面積10.1959萬畝。二是質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過積極采取措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公益林管護(hù)，在管護(hù)的公益林區(qū)沒有發(fā)生亂砍濫伐、森林火災(zāi)和森林病蟲害等現(xiàn)象，公益林區(qū)森林資源得到了有效保護(hù)，生態(tài)效益得到更有效發(fā)揮。三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目正在實(shí)施。四是成本指標(biāo)：通過森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施，第一解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題。第二通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一方面，管護(hù)補(bǔ)償政策直接增加了農(nóng)民的現(xiàn)金收入；另一方面，可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營(yíng)利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是社會(huì)效益指標(biāo):通過對(duì)生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識(shí)和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。第一通過管護(hù)政策這項(xiàng)惠民政策的實(shí)施，既能解決森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題，同時(shí)又讓廣大林權(quán)所有者和經(jīng)營(yíng)者的林地得到保護(hù)，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部群眾愛林護(hù)林的積極性，為森林保護(hù)管理打下良好的群眾基礎(chǔ)。第二能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)管護(hù)能力的提升，管護(hù)力量的加強(qiáng)，管護(hù)方式的優(yōu)化。第三能使管護(hù)區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)下降，林業(yè)有害生物得到控制，濫伐盜伐、毀林開荒、違法征占林地等違法行為將得到有效管控，為龍陵縣森林資源安全提供堅(jiān)強(qiáng)保障。三是生態(tài)效益指標(biāo)：通過管護(hù)投入不斷增加，生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，森林防火、有害生物防治、森林資源監(jiān)測(cè)、資源檔案管理、裝備設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加強(qiáng)，森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平不斷提高，森林資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過公益林及天然林補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)龍陵縣碧水藍(lán)天的增加，將更加有效地承載人民對(duì)美好生活向往的生態(tài)保障。四是可持續(xù)影響指標(biāo)：森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)性強(qiáng)的森林資源保護(hù)性工程，是為人民提供美好生態(tài)環(huán)境的保護(hù)性工程。在開展工作的過程中：第一只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目才能夠順利實(shí)施；第二只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施項(xiàng)目；第三只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果更多惠及林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根；第四只有加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)才能確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的順利實(shí)施；第五只有進(jìn)一步與時(shí)俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目發(fā)揮最大的生態(tài)效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使公益林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭(zhēng)取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為公益林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

資金調(diào)度困難導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目資金指向的目標(biāo)任務(wù)無法完成，給受益農(nóng)戶的生產(chǎn)生活帶來一定影響。建議積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加速資金撥付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

公益林補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營(yíng)管理公益林的積極性。建議逐步增加公益林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，在兌付補(bǔ)助資金時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示。護(hù)林員選聘也是堅(jiān)持“精準(zhǔn)、自愿、公開、公平、公正”，統(tǒng)一選聘和管理的原則。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目順利實(shí)施。二是明確職責(zé)，強(qiáng)化管理。對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)或本責(zé)任單位的公益林森林資源安全負(fù)責(zé)，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)公益林管理的政策宣傳、質(zhì)量監(jiān)管等相應(yīng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和日常工作，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的公益林管護(hù)質(zhì)量、管護(hù)效果負(fù)責(zé)。三是完善制度保障。第一認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》《國(guó)家級(jí)公益林管理辦法》《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》確保全縣補(bǔ)償資金管理制度化、規(guī)范化。第二對(duì)補(bǔ)償資金的使用進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政問責(zé)制。對(duì)公益林的管護(hù)，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管護(hù)，結(jié)合實(shí)際，不斷總結(jié)和完善管護(hù)措施。四是技術(shù)保障。結(jié)合工作實(shí)際，定期開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，并按分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)培訓(xùn)的原則，分期分批層層舉辦培訓(xùn)班，特別是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位的技術(shù)和管護(hù)人員管護(hù)能力，不斷提高管理人員和護(hù)林人員的技術(shù)素質(zhì)和管理水平，全面實(shí)現(xiàn)公益林規(guī)范化、制度化管理。五是加強(qiáng)宣傳工作。開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取全社會(huì)的廣泛支持。通過在管護(hù)責(zé)任區(qū)周邊建造公益林永久性宣傳標(biāo)志責(zé)任牌，宣傳墻，同時(shí)印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例手冊(cè)，并粘貼標(biāo)語，進(jìn)行廣播、電視、媒體等方式進(jìn)一步宣傳，使中央、省級(jí)政府對(duì)公益林保護(hù)和管理實(shí)行財(cái)政補(bǔ)助的重大意義及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、制度深入千家萬戶，家喻戶曉，爭(zhēng)取與實(shí)施公益林經(jīng)濟(jì)利益受損的廣大林農(nóng)群眾的支持，使廣大干部職工、林農(nóng)群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為我縣公益林項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。

（2）存在問題

一是公益林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，對(duì)納入公益林的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/畝，補(bǔ)償費(fèi)與生產(chǎn)木材收入差距過大。二是加強(qiáng)管護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。大部分管護(hù)人員綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理水平有待于進(jìn)一步提高。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱:天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)納入天然林停伐保護(hù)面積0.3155萬。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我場(chǎng)高度重視，及時(shí)組織人員對(duì)2020年度天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

亮山林場(chǎng)2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目資金1,400,000.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2019〕5號(hào)下達(dá)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

亮山林場(chǎng)2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目資金1,400,000.00元，兌付資金0元，結(jié)余資金1,400,000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用過程中嚴(yán)格按照《天然林保護(hù)修復(fù)制度方案》《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員管理實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定使用資金；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《政府會(huì)計(jì)制度》，做到專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?；建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、專項(xiàng)資金管理制度；資金撥付實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付（直接支付和授權(quán)支付），資金兌付通過“一折通”系統(tǒng)和銀行卡兌付；在資金使用過程中認(rèn)真接受紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督，做到花錢必問效、問效必追責(zé)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成天然林管護(hù)面積0.3155萬畝。二是質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過積極采取措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)天然林管護(hù)，在管護(hù)的天然林區(qū)沒有發(fā)生亂砍濫伐、森林火災(zāi)和森林病蟲害等現(xiàn)象，天然林區(qū)森林資源得到了有效保護(hù)，生態(tài)效益得到更有效發(fā)揮。三是時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目正在實(shí)施。四是成本指標(biāo)：通過天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，第一解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題。第二通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是社會(huì)效益指標(biāo)：通過對(duì)生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識(shí)和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。第一通過管護(hù)政策這項(xiàng)惠民政策的實(shí)施，既能解決森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題，同時(shí)又讓廣大林權(quán)所有者和經(jīng)營(yíng)者的林地得到保護(hù)，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部群眾愛林護(hù)林的積極性，為森林保護(hù)管理打下良好的群眾基礎(chǔ)。第二能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)管護(hù)能力的提升，管護(hù)力量的加強(qiáng)，管護(hù)方式的優(yōu)化。第三能使管護(hù)區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)下降，林業(yè)有害生物得到控制，濫伐盜伐、毀林開荒、違法征占林地等違法行為將得到有效管控，為龍陵縣森林資源安全提供堅(jiān)強(qiáng)保障。二是生態(tài)效益指標(biāo)：通過管護(hù)投入不斷增加，生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，森林防火、有害生物防治、森林資源監(jiān)測(cè)、資源檔案管理、裝備設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加強(qiáng)，森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平不斷提高，森林資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過天然林及天然林補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)龍陵縣碧水藍(lán)天的增加，將更加有效地承載人民對(duì)美好生活向往的生態(tài)保障。四是可持續(xù)影響指標(biāo)：天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)性強(qiáng)的森林資源保護(hù)性工程，是為人民提供美好生態(tài)環(huán)境的保護(hù)性工程。在開展工作的過程中：第一只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)，天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目才能夠順利實(shí)施；第二只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施項(xiàng)目；第三只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果更多惠及林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根；第四只有加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)才能確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的順利實(shí)施；第五只有進(jìn)一步與時(shí)俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目發(fā)揮最大的生態(tài)效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使天然林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭(zhēng)取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為天然林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

縣財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目資金指向的目標(biāo)任務(wù)無法完成，給受益農(nóng)戶的生產(chǎn)生活帶來一定影響。建議積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加速資金撥付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。天然林補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營(yíng)管理天然林的積極性。建議逐步增加天然林補(bǔ)助金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分80分，自評(píng)等級(jí)為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，在兌付補(bǔ)助資金時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示。護(hù)林員選聘也是堅(jiān)持“精準(zhǔn)、自愿、公開、公平、公正”，統(tǒng)一選聘和管理的原則。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

一是完善制度保障。第一認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》《國(guó)家級(jí)天然林管理辦法》《天然林保護(hù)修復(fù)制度方案》《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》確保全縣補(bǔ)償資金管理制度化、規(guī)范化。第二對(duì)補(bǔ)償資金的使用進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政問責(zé)制。對(duì)天然林的管護(hù)，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管護(hù)，結(jié)合實(shí)際，不斷總結(jié)和完善管護(hù)措施。二是技術(shù)保障。結(jié)合工作實(shí)際，定期開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，并按分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)培訓(xùn)的原則，分期分批層層舉辦培訓(xùn)班，特別是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位的技術(shù)和管護(hù)人員管護(hù)能力，不斷提高管理人員和護(hù)林人員的技術(shù)素質(zhì)和管理水平，全面實(shí)現(xiàn)我縣天然林規(guī)范化、制度化管理。五是加強(qiáng)宣傳工作。開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取全社會(huì)的廣泛支持。通過在管護(hù)責(zé)任區(qū)周邊建造天然林永久性宣傳標(biāo)志責(zé)任牌，宣傳墻，同時(shí)印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例手冊(cè)，并粘貼標(biāo)語，進(jìn)行廣播、電視、媒體等方式進(jìn)一步宣傳，使中央、省級(jí)政府對(duì)天然林保護(hù)和管理實(shí)行財(cái)政補(bǔ)助的重大意義及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、制度深入千家萬戶，家喻戶曉，爭(zhēng)取與實(shí)施天然林經(jīng)濟(jì)利益受損的廣大林農(nóng)群眾的支持，使廣大干部職工、林農(nóng)群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為我縣天然林項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。

（2）存在問題

一是天然林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，對(duì)納入天然林的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/畝，補(bǔ)助費(fèi)與生產(chǎn)木材收入差距過大。二是加強(qiáng)管護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。大部分管護(hù)人員綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理水平有待于進(jìn)一步提高。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱:林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況:林場(chǎng)運(yùn)行、開展日常工作

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我場(chǎng)高度重視，及時(shí)組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林場(chǎng)2020年林業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)312,200.43元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)綜〔2019〕31號(hào) 森林植被恢復(fù)費(fèi)下達(dá)312,200.43元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林場(chǎng)2020年林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)312,200.43元，兌付資金242,200.43元，結(jié)余資金70,000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按財(cái)政部、國(guó)家林業(yè)和草原局的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金的使用管理。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2020年我場(chǎng)職工19人，管護(hù)面積12.1萬畝。

②效益指標(biāo)完成情況。

完成森林防火、林業(yè)病蟲害防治、公益林管護(hù)等工作。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

收益群眾滿意度≥90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

資金到位時(shí)間緊、相關(guān)業(yè)務(wù)支出附件不齊，無法及時(shí)支出。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，每一筆支出都嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

我場(chǎng)林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金在具體實(shí)施過程中，一是嚴(yán)格管理。按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理和使用辦法以及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，資金使用規(guī)范，賬務(wù)清晰，原始憑證齊全。二是實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理。在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過程中，實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理。三是全程接受檢查監(jiān)督。落實(shí)各項(xiàng)制度措施，堅(jiān)持做到?？顚Ｓ?。同時(shí)，自覺接受上級(jí)部門的檢查和監(jiān)督。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)是財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，人員編制25人，實(shí)有人數(shù)19人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、防火辦公室、財(cái)務(wù)室、公益林辦公室、場(chǎng)長(zhǎng)辦公室5個(gè)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)2020年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣林業(yè)和草原局、縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)等工作職責(zé)職能，整理歸納出2020年龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2020年度龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政撥款收入2,490,735.19元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出458,961.20元、衛(wèi)生健康支出203,732.02元、農(nóng)林水支出1,828,041.97元。2020年我單位支出2,490,735.19元，其中：基本支出2,480,622.40元，項(xiàng)目支出10,112.79元。

2020年度龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政撥款支出2,490,735.19元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出458,961.20元、衛(wèi)生健康支出203,732.02元、農(nóng)林水支出1,828,041.97元。2020年我單位支出2,490,735.19元，其中：基本支出2,480,622.40元，項(xiàng)目支出10,112.79元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大項(xiàng)指標(biāo)體系來做總體評(píng)價(jià)和評(píng)分。四大項(xiàng)指標(biāo)具體細(xì)化為：投入15分（目標(biāo)設(shè)定7分、預(yù)算配置8分），自評(píng)得分14分（目標(biāo)明確得7分、預(yù)算編制科學(xué)得3分、確保重點(diǎn)支出安排得2分、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2分）；過程30分（預(yù)算執(zhí)行15分、預(yù)算管理12分、資產(chǎn)管理3分），自評(píng)得分30分（嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得5分、預(yù)算完成情況得5分、“三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)決算得2分、預(yù)算管理情況得4分、信息公開及時(shí)率得6分、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效得3分）；產(chǎn)出30分（職責(zé)履行30分），自評(píng)得28分（職責(zé)履行情況）；效果25分（履職效益25分），自評(píng)得分23分（履職效益情況）。自評(píng)總得分97分。

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定明確：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制訂的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

②預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制依據(jù)充分，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)詳實(shí)，保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展。

（2）過程情況分析

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平。具體包括：一是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。三是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。四是嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門、單位財(cái)政預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年度龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為2,862,902.84元，決算數(shù)2,490,735.19元，差異372,167.65元，主要為2020年4月單位退休人員死亡1人，2020年共調(diào)出人員5人，故形成差異。2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,862,902.84元，決算數(shù)為2,490,735.19元，財(cái)政撥款決算支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出2,480,622.40元,占總支出的99.59%，主要用于人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)（其中人員經(jīng)費(fèi)2,412,320.81元，占基本支出97.25%，公用經(jīng)費(fèi)68,301.59元，占基本支出2.75%）；項(xiàng)目支出10,112.79元，占總支出的0.41%。

（4）效果情況分析

2020年,林場(chǎng)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了各項(xiàng)工作的正常有序開展。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關(guān)辦公室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。