目 錄

第一部分 龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

一、主要職能

(一)主要職能

（1）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

（2）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育。指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理工作。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施縣級(jí)公益林劃定，負(fù)責(zé)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃建議,擬訂龍陵縣標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

（5）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理工作。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對(duì)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按照分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地工作。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬定林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督管理林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（8）擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

（9）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。監(jiān)督管理生態(tài)體系建設(shè)。

（10）指導(dǎo)龍陵縣自然資源公安工作。監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

（11）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開展林場(chǎng)林區(qū)和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

（12）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家和省、市、縣財(cái)政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。

（13）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，負(fù)責(zé)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)推進(jìn)國(guó)土造林綠化，穩(wěn)步提升森林草原質(zhì)量。堅(jiān)持把植樹造林和國(guó)土綠化作為生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)等重大工程。一是2020年全縣累計(jì)完成營(yíng)造林面積2.88萬畝，完成年度計(jì)劃任務(wù)的100%。其中：完成新一輪退耕還林2.72萬畝，完成年計(jì)劃任務(wù)的100%；完成異地植被恢復(fù)造林0.16萬畝，完成年計(jì)劃任務(wù)的100%。完成義務(wù)植樹56萬株，營(yíng)造林總投資達(dá)2480萬元。二是以森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建為抓手，提升鄉(xiāng)村綠色顏值，5個(gè)村(社區(qū))獲批國(guó)家級(jí)森林鄉(xiāng)村榮譽(yù)稱號(hào)，13個(gè)村（社區(qū)）獲批省級(jí)森林鄉(xiāng)村，完成縣城綠化樹種植石斛20余萬叢。三是2020年全縣共準(zhǔn)備優(yōu)良種子19491公斤，培育苗木417畝、3476.5萬株，開展縣內(nèi)持證苗圃地苗木質(zhì)量抽查2次，共抽查15個(gè)單位，檢驗(yàn)苗木8個(gè)批次，合格率達(dá)100%，核發(fā)林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證7份，通過對(duì)林木良種的選育、培育、檢疫管理、打擊制售假冒偽劣林草種苗和侵犯植物新品種權(quán)專項(xiàng)整治等工作的開展，保障了我縣林業(yè)建設(shè)用種用苗的安全。

2.夯實(shí)執(zhí)法及審批監(jiān)管工作，牢固樹立生態(tài)屏障安全。一是嚴(yán)查涉林案件保護(hù)資源。截至目前，共立案查處林業(yè)行政案件180起，處罰180人。其中盜伐林木案件2起、濫伐林木案件101起、違法運(yùn)輸木材案件2起、擅自改變林地用途案件42起，擅自開墾林地案件4起，違規(guī)用火案件16起，毀壞林木3起，臨時(shí)占用林地期滿未恢復(fù)案件1起，運(yùn)輸無合法來源木材案件4起，非法移植樹木5起。沒收木材8.0109立方米，沒收活樹11095株，共收繳罰沒款945241.63元；責(zé)令補(bǔ)種樹木65401株。二是嚴(yán)把林地審批保護(hù)資源。截至目前，共審核（批）各類建設(shè)項(xiàng)目使用林地行政許可報(bào)件27件，已獲批15件，正在辦理過程中5件。獲批的22件建設(shè)項(xiàng)目共涉及使用林地面積43.4201公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)465.8625萬元。三是嚴(yán)控林木采伐保護(hù)資源。截至目前，全縣共計(jì)辦理林木采伐證1815份，木材采伐量30356.86立方米。

3.加強(qiáng)森林草原災(zāi)害防治，確保森林生態(tài)系統(tǒng)安全。堅(jiān)持“預(yù)防為主、科學(xué)治理、依法監(jiān)管、強(qiáng)化責(zé)任”的方針，重點(diǎn)關(guān)注森林防滅火工作、森林病蟲害防治工作，創(chuàng)新林業(yè)發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)的長(zhǎng)效機(jī)制。一是通過采取強(qiáng)化森林草原防火宣傳、層層落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格管控野外火源、加大違規(guī)用火查處力度等措施，健全和完善火源管理制度，全力做好森林草原防滅火工作。防火期，共簽訂責(zé)任狀、承諾書7.8萬余份、印發(fā)宣傳材料9.2萬份；組建30人專業(yè)撲火隊(duì)一支，組建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、林場(chǎng)季節(jié)性專業(yè)撲火隊(duì)12支196人，調(diào)整充實(shí)縣直機(jī)關(guān)應(yīng)急撲火隊(duì)1支（分隊(duì)26支）365人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)應(yīng)急撲火隊(duì)29支623人，村級(jí)義務(wù)撲火隊(duì)121支2738人，進(jìn)一步充實(shí)了應(yīng)急隊(duì)伍力量；共開展各類培訓(xùn)演練83期，參訓(xùn)人數(shù)2508人，切實(shí)提高了防滅火隊(duì)伍的綜合素質(zhì)；2020年森林草原防火期，全縣無一例森林草原火災(zāi)發(fā)生，取得了連續(xù)六年未發(fā)生森林火災(zāi)，并且在市人民政府考核中獲99分，位列全市順排名第一位的好成績(jī)。二是監(jiān)測(cè)防治工作，全年已實(shí)施森林草原病蟲害監(jiān)測(cè)面積累計(jì)達(dá)840.157萬畝。有害生物發(fā)生面積1.21萬畝，發(fā)生率0.14%，成災(zāi)率為0。其中病害0.15萬畝、蟲害0.75萬畝、鼠兔害0.28萬畝、薇甘菊發(fā)生面積0.028萬畝。林業(yè)有害生物防治面積1.208萬畝，防治率為100%，無公害防治率為100 %。三是調(diào)運(yùn)檢疫工作，全年辦理木材（藥材、苗木）調(diào)運(yùn)檢疫證書3233份，檢疫苗圃地19塊，面積0.0417萬畝，檢疫種子19.491噸，產(chǎn)地檢疫率100%。同時(shí)，結(jié)合季節(jié)性生物防治工作開展，及時(shí)對(duì)沙漠蝗、紅火蟻等有害生物進(jìn)行普查、防治，有效阻止外來有害生物的入侵。四是檢疫聯(lián)合執(zhí)法，前后出車48車次，出動(dòng)人員174人次，辦理案件13起、收繳罰沒款2.45萬元。

4.加強(qiáng)生態(tài)資源保護(hù)管理，維護(hù)生態(tài)資源平衡發(fā)展。著力加強(qiáng)對(duì)林地、草地、濕地資源及野生動(dòng)植物資源保護(hù)力度，規(guī)范野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖、肇事管理及救助工作，大力構(gòu)建生態(tài)廊道和生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò)。一是林地保護(hù)，根據(jù)《天然林保護(hù)修復(fù)制度方案》《國(guó)家級(jí)公益林管理辦法》《云南省林地管理?xiàng)l例》等規(guī)定，實(shí)施天然林停伐面積173.9963萬畝，劃定公益林管護(hù)面積36.99萬畝，全縣334.73805萬畝林地得到有效保護(hù)。二是草地保護(hù)，完成了龍陵縣草原返青期監(jiān)測(cè)調(diào)查，并適時(shí)完成草原監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入上報(bào)工作，為草原質(zhì)量提升和鞏固奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是濕地保護(hù)，全縣濕地面積4153.16公頃，其中：自然濕地面積2861.09公頃，人工濕地面積1292.07公頃。完成龍陵縣鎮(zhèn)安河、養(yǎng)慶河、小中漲河等76處，2969.66公頃濕地認(rèn)定工作，認(rèn)定率達(dá)71%。建設(shè)怒江流域濕地保護(hù)小區(qū)和茄子山水庫(kù)濕地保護(hù)小區(qū)，自然濕地保護(hù)面積1512.13公頃，濕地保護(hù)率達(dá)55.4%，自然濕地保護(hù)率達(dá)58.5%。繼續(xù)推進(jìn)怒江國(guó)際重要濕地品牌，大小海省級(jí)濕地公園建設(shè)和申報(bào)工作。四是古樹保護(hù)，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有970株古樹名木、2521株古茶樹管理工作，推進(jìn)確定的古樹單株688株、古樹群44群（281株）、名木單株1株的掛牌保護(hù)等后續(xù)工作，完成古樹名木公眾責(zé)任保險(xiǎn)，降低古樹名木肇事?lián)p失。完成一級(jí)古樹4株、名木1株的掛牌保護(hù)及二級(jí)、三級(jí)古樹名木684株單株44群的保護(hù)掛牌工作。五是野生動(dòng)植物保護(hù)。扎實(shí)開展在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育處置補(bǔ)償，全縣共完成90戶在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物無害化處置工作，共處置在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物19174只（頭），共籌措補(bǔ)償資金506.865萬元（市級(jí)配套202.75萬元，縣級(jí)籌措304.115萬元）。2020年核實(shí)野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償案件458件，核實(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)損失948747.93元，現(xiàn)已結(jié)案154件，辦理賠付20余萬元，其余案件正在審核賠付中。

5.積極培育新型經(jīng)營(yíng)主體，鞏固特色林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是加快構(gòu)建林農(nóng)專業(yè)合作社、林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，科學(xué)合理促進(jìn)林下產(chǎn)業(yè)向集約化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。全縣從事林產(chǎn)業(yè)的企業(yè)96家（市級(jí)林業(yè)龍頭企業(yè)10家，省級(jí)林業(yè)龍頭企業(yè)14家），家庭農(nóng)場(chǎng)660個(gè)，林產(chǎn)業(yè)大戶246戶，林農(nóng)專業(yè)合作社61個(gè)（市級(jí)林農(nóng)示范社23家，省級(jí)林農(nóng)專業(yè)示范合作社25家，國(guó)家級(jí)林農(nóng)專業(yè)示范合作社4家）。二是特色林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2020年新種植石斛100萬平方米，全縣石斛種植面積累計(jì)達(dá)1000萬平方米，鮮條產(chǎn)量達(dá)3600噸、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值5.1億元，從業(yè)人員達(dá)5萬人，完成有機(jī)栽培石斛提質(zhì)增效20萬平方米；全縣核桃種植面積累計(jì)達(dá)51.3萬畝，投產(chǎn)面積20萬畝，盛果期面積8萬畝，2020年核桃干果產(chǎn)量10000噸，產(chǎn)值2.5億元；澳洲堅(jiān)果面積5.44萬畝，產(chǎn)量2000噸，產(chǎn)值8000萬元；糯橄欖種植面積2.54萬畝，產(chǎn)量2100噸，產(chǎn)值1000萬元。全縣草果種植面積累計(jì)達(dá)5.22萬畝，產(chǎn)量1500噸，產(chǎn)值1.35億元；2020年全縣共放養(yǎng)胡蜂25071巢，成活19005巢，養(yǎng)殖戶數(shù)2937戶，產(chǎn)值1900余萬元。

6.強(qiáng)化科研創(chuàng)新與合作，服務(wù)全縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是制訂《云南省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 紫皮石斛花、葉》，委托上海疾控中心開展紫皮石斛花、葉安全性、有效性試驗(yàn)，目前已出具紫皮石斛花、葉的微生物檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、穩(wěn)定性試驗(yàn)等檢驗(yàn)報(bào)告，毒理性試驗(yàn)正在進(jìn)行中。二是制訂《云南省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 鐵皮石斛花》《云南省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 鐵皮石斛葉》，目前已完成全省范圍內(nèi)及省外主產(chǎn)區(qū)鐵皮石斛花樣品44個(gè)、鐵皮石斛葉樣品44個(gè)的采集工作及樣品的理化指標(biāo)、污染物限量指標(biāo)、農(nóng)藥殘留指標(biāo)的檢測(cè)工作，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)已提交云南省衛(wèi)健委。三是完成紫皮石斛云南省中藥材標(biāo)準(zhǔn)、紫皮石斛干條、切片中藥飲片炮制規(guī)范的修訂工作。在全省范圍內(nèi)采集紫皮石斛鮮條、切片和干條樣品43個(gè)，委托技術(shù)單位對(duì)水分、浸出物成分測(cè)定，修訂標(biāo)準(zhǔn)初稿、相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)及樣品已送云南省食品藥品檢驗(yàn)研究院復(fù)合。四是承擔(dān)保山市域蘭科野生植物資源物種多樣性及其分布情況調(diào)查項(xiàng)目工作，共完成樣線 79條，樣方1022個(gè)，超出目標(biāo)任務(wù)，完成蘭科植物調(diào)查、檢定318種以上。

7.扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧，凸顯行業(yè)脫貧攻堅(jiān)成效。堅(jiān)守生態(tài)與發(fā)展底線，把生態(tài)文明建設(shè)與脫貧攻堅(jiān)有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步拓寬貧困群眾致富路線。一是2020年落實(shí)林業(yè)貼息貸款10244.19萬元，兌付貼息資金75萬元，涉及農(nóng)戶240戶，涉及建檔立卡戶51戶，180人，貸款458萬元，兌付貼息資金4.64萬元；二是2020年實(shí)施停止天然林商業(yè)性采伐管護(hù)的面積173.9963萬畝，獲得補(bǔ)助資金2604.2萬元，涉及建檔立卡戶6245戶，獲得補(bǔ)助資金200.169萬元；三是2020年納入森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)墓媪置娣e36.99萬畝，獲得補(bǔ)助資金420.17萬元，涉及建檔立卡戶216戶，獲得補(bǔ)助資金6.559萬元；四是設(shè)置公益性崗位共計(jì)1138個(gè)，發(fā)放公益性崗位工資1510.54萬元，其中：公益林護(hù)林員崗位127個(gè)、天然林護(hù)林員崗位337個(gè)、生態(tài)護(hù)林員崗位674個(gè)，公益性崗位共選聘建檔立卡貧困戶871人，覆蓋建檔立卡貧困戶率76.5%；石斛產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶1226戶，其中：種植戶766戶，15.6萬平方米，核桃產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶9507戶4.52萬畝，澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶2210戶1.0703萬畝，糯橄欖產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶359戶2564畝。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制16人，事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），工勤人員2名（無編制），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員4人）。其他人員0人。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛17輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年度收入合計(jì)115776280.25元。其中：財(cái)政撥款收入115767454.25元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8826.00元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比增加65908657.32元，增長(zhǎng)132.17%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加65599831.32元，①基本支出減少1163224.44元，其中：工資福利支出增加799134.79元（基本工資增加225755.81元、津貼補(bǔ)貼減少1040142.59元、獎(jiǎng)金減少857173.85元、績(jī)效工資增加652513.63元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加22984.16元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加119751.44元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加62064.39元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加78120.08元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少63007.86元），商品和服務(wù)支出減少77329.65元（辦公費(fèi)減少190306.90元、水費(fèi)增加3873.80元、電費(fèi)增加9644.92元、郵電費(fèi)增加89803.65元、差旅費(fèi)減少110662.00元、會(huì)議費(fèi)增加326.00元、公務(wù)接待費(fèi)增加14781.00元、專用材料費(fèi)減少1200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加117830.88元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12140.00元、其他交通費(fèi)用減少10681.00元、其他商品和服務(wù)支出增加11400.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少286760.00元（撫恤金減少263451.00元、生活補(bǔ)助減少23309.00元）。②項(xiàng)目支出增加66763055.76元，其中：林業(yè)貸款貼息資金減少16710.00元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金增加5906666.20元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金減少3879100.00元、草原生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)增加1207205.00元、三江口生態(tài)資源管理站加固改革建設(shè)項(xiàng)目資金增加200000.00元、天然林停伐補(bǔ)助資金增加39869700.00元、完善退耕還林政策補(bǔ)助資金增加750100.00元、新一輪退耕還林補(bǔ)助資金增加11000000.00元、新一輪退耕還草補(bǔ)助資金增加2000000.00元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、國(guó)家級(jí)公益林資金增加2346336.00元、省級(jí)公益林資金增加130100.00元、在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金增加5068690.00元、沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控經(jīng)費(fèi)增加50000.00元、森林防火經(jīng)費(fèi)減少368949.86元、植被恢復(fù)費(fèi)增加2518251.88元、工作經(jīng)費(fèi)減少69233.46元）。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加300000.00元，屬林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目資金。

3.其他收入增加8826.00元，其中：組織部撥入老干支部黨建經(jīng)費(fèi)3000.00元、應(yīng)急局撥入應(yīng)急演練費(fèi)5826.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年度支出合計(jì)67879980.25元。其中：基本支出10137863.77元，占總支出的14.93%；項(xiàng)目支出57742116.48元，占總支出的85.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加12260446.38元，主要原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出減少1163224.44元，其中：工資福利支出增加799134.79元、商品和服務(wù)支出減少77329.65元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少286760.00元。

2.項(xiàng)目支出增加13423670.82元，其中：林業(yè)貸款貼息資金增加174150.00元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金增加2286666.20元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金減少4599100.00元、草原生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)增加197205.00元、天然林停伐補(bǔ)助資金增加8725400.00元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)增加30997.00元、國(guó)家級(jí)公益林資金增加574336.00元、省級(jí)公益林資金減少982767.94元、在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金增加5068690.00元、森林防火經(jīng)費(fèi)減少506749.86元、森林植被恢復(fù)費(fèi)增加2518251.88元、工作經(jīng)費(fèi)減少69233.46元、應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)增加5826.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10137863.77元。與上年對(duì)比減少1163224.44元，下降10.29%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增加799134.79元（基本工資增加225755.81元、津貼補(bǔ)貼減少1040142.59元、獎(jiǎng)金減少857173.85元、績(jī)效工資增加652513.63元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加22984.16元、職業(yè)年金繳費(fèi)增加119751.44元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加62064.39元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加78120.08元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少63007.86元），商品和服務(wù)支出減少77329.65元（辦公費(fèi)減少190306.90元、水費(fèi)增加3873.80元、電費(fèi)增加9644.92元、郵電費(fèi)增加89803.65元、差旅費(fèi)減少110662.00元、會(huì)議費(fèi)增加326.00元、公務(wù)接待費(fèi)增加14781.00元、專用材料費(fèi)減少1200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加117830.88元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12140.00元、其他交通費(fèi)用減少10681.00元、其他商品和服務(wù)支出增加11400.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少286760.00元（撫恤金減少263451.00元、生活補(bǔ)助減少23309.00元）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9516051.26元，占基本支出的93.87％，人均123585.08元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)621812.51元，占基本支出的6.13％，人均8075.49元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57742116.48元。與上年對(duì)比增加13423670.82元，增長(zhǎng)30.29%，主要原因?yàn)椋毫謽I(yè)貸款貼息資金增加174150.00元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金增加2286666.20元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金減少4599100.00元、草原生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)增加197205.00元、天然林停伐補(bǔ)助資金增加8725400.00元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)增加30997.00元、國(guó)家級(jí)公益林資金增加574336.00元、省級(jí)公益林資金減少982767.94元、在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金增加5068690.00元、森林防火經(jīng)費(fèi)減少506749.86元、森林植被恢復(fù)費(fèi)增加2518251.88元、工作經(jīng)費(fèi)減少69233.46元、應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)增加5826.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67574154.25元,占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年對(duì)比增加11954620.38元，增長(zhǎng)21.49%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出減少1163224.44元，其中：工資福利支出增加799134.79元、商品和服務(wù)支出減少77329.65元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少286760.00元。

2.項(xiàng)目支出增加13117844.82元，其中：林業(yè)貸款貼息資金減少125850.00元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金增加2286666.20元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金減少4599100.00元、草原生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)增加197205.00元、天然林停伐補(bǔ)助資金增加8725400.00元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)增加30997.00元、國(guó)家級(jí)公益林資金增加574336.00元、省級(jí)公益林資金減少982767.94元、在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金增加5068690.00元、森林防火經(jīng)費(fèi)減少506749.86元、森林植被恢復(fù)費(fèi)增加2518251.88元、工作經(jīng)費(fèi)減少69233.46元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1308633.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于行政單位離退休支出54096.00元、事業(yè)單位離退休支出38496.00元、死亡撫恤金支出263451.00元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1001042.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。主要用于行政單位醫(yī)療支出143533.24元、事業(yè)單位醫(yī)療支出453349.14元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出404160.32元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出13735705.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.33%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金支出6140000.00元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金23000.00元、林業(yè)貸款貼息資金支出563000.00元、草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出197205.00元、天然林停伐補(bǔ)助資金支出6762500.00元、退耕還林補(bǔ)助資金支出50000.00元。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出51278772.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.89%。主要用于行政事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出7828187.23元、天然林停伐補(bǔ)助資金支出22020300.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出2726068.00元、 在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金支出5068690.00元、林業(yè)貸款貼息資金支出1600000.00元、森林防火經(jīng)費(fèi)支出2200.00元、其他工作經(jīng)費(fèi)支出475000.00元、石斛楓斗加工廠建設(shè)資金支出4377900.00元、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出7180427.48元。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于森林防火支出。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為123000.00元，支出決算為155674.00元，完成預(yù)算的126.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為120000.00元，完成預(yù)算的150.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35674.00元，完成預(yù)算的82.96%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋河捎诿撠毠?jiān)工作，下鄉(xiāng)次數(shù)增多，車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)增加；車輛老化，維修費(fèi)用增加；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2641.00元，增長(zhǎng)1.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12140.00元，下降9.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14781.00元，增長(zhǎng)70.75%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋何揖謬?yán)格遵守公務(wù)用車管理制度，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12140.00元；各項(xiàng)工作檢查驗(yàn)收、脫貧攻堅(jiān)工作及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村對(duì)接各項(xiàng)業(yè)務(wù)增多，故公務(wù)接待費(fèi)增加14781.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000.00元，占77.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出35674.00元，占22.92%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出120000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于全縣林業(yè)和草原工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35674.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出35674.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全縣林業(yè)和草原工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出621812.51元，與上年對(duì)比減少77329.65元，下降11.06%，主要原因?yàn)椋?/span>

（1）辦公費(fèi)，減少190306.90元；

（2）水費(fèi)，增加3873.80元；

（3）電費(fèi)，增加9644.92元；

（4）郵電費(fèi)，增加89803.65元；

（5）差旅費(fèi)，減少110662.00元；

（6）會(huì)議費(fèi)，增加326.00元；

（7）公務(wù)接待，費(fèi)增加14781.00元；

（8）專用材料費(fèi)，減少1200.00元；

（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加117830.88元；

（10）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少12140.00元；

（11）其他交通費(fèi)，減少10681.00元；

（12）其他商品和服務(wù)支出，增加11400.00元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)支出68904.10元；

（2）水費(fèi)支出7800.80元

（3）電費(fèi)支出32405.26元；

（4）郵電費(fèi)支出133525.47元；

（5）差旅費(fèi)支出76504.00元；

（6）會(huì)議費(fèi)支出326.00元；

（7）公務(wù)接待費(fèi)支出35674.00元；

（8）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出117830.88元；

（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000.00元；

（10）其他交通費(fèi)支出17442.00元；

（11）其他商品和服務(wù)支出11400.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）資產(chǎn)總額58030256.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30670558.29元，固定資產(chǎn)27334697.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)25001.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21594555.82元，其中固定資產(chǎn)增加308703.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額913135.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出821830.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出91305.00元。授予中小企業(yè)合同金額821830.00元，占政府采購(gòu)支出總額的90%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱:天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣納入天然林停伐保護(hù)面積173.9963萬畝。按權(quán)屬分：國(guó)有1.1563萬畝，其中：龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)0.3509萬畝、龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)0.3155萬畝、小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)23.4206萬畝。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目資金54824800.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2019〕4號(hào)下達(dá)6762500.00元、以龍財(cái)建〔2020〕14號(hào)下達(dá)26042000.00元、以龍財(cái)預(yù)〔2020〕11號(hào)下達(dá)2217800.00元、以龍財(cái)農(nóng)〔2019〕5號(hào)下達(dá)14219700.00元、以龍財(cái)建〔2019〕44號(hào)下達(dá)5040600.00元、以龍財(cái)預(yù)〔2020〕26號(hào)下達(dá)542200.00元），實(shí)際到位28763600.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目資金54824800.00元，兌付資金28763600.00元，結(jié)余資金26061200.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用過程中嚴(yán)格按照《天然林保護(hù)修復(fù)制度方案》、《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》、《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》、《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員管理實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定使用資金；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，做到專人管理、專賬核算、專款專用；建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、專項(xiàng)資金管理制度；資金撥付實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付（直接支付和授權(quán)支付），資金兌付通過“一折通”系統(tǒng)和銀行卡兌付；在資金使用過程中認(rèn)真接受紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督，做到花錢必問效、問效必追責(zé)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成全縣天然林管護(hù)面積173.9963萬畝。按權(quán)屬分：國(guó)有1.1563萬畝，其中：龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)0.3509萬畝、龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)0.3155萬畝、小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)23.4206萬畝。二是質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過積極采取措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)天然林管護(hù)，在管護(hù)的天然林區(qū)沒有發(fā)生亂砍濫伐、森林火災(zāi)和森林病蟲害等現(xiàn)象，天然林區(qū)森林資源得到了有效保護(hù)，生態(tài)效益得到更有效發(fā)揮。三是時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目正在實(shí)施。四是成本指標(biāo)：通過天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，第一解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題。第二通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一方面，管護(hù)補(bǔ)償政策直接增加了農(nóng)民的現(xiàn)金收入；另一方面，可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營(yíng)利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是社會(huì)效益指標(biāo)：通過對(duì)生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識(shí)和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。第一通過管護(hù)政策這項(xiàng)惠民政策的實(shí)施，既能解決森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題，同時(shí)又讓廣大林權(quán)所有者和經(jīng)營(yíng)者的林地得到保護(hù)，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部群眾愛林護(hù)林的積極性，為森林保護(hù)管理打下良好的群眾基礎(chǔ)。第二能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)管護(hù)能力的提升，管護(hù)力量的加強(qiáng)，管護(hù)方式的優(yōu)化。第三能使管護(hù)區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)下降，林業(yè)有害生物得到控制，濫伐盜伐、毀林開荒、違法征占林地等違法行為將得到有效管控，為龍陵縣森林資源安全提供堅(jiān)強(qiáng)保障。三是生態(tài)效益指標(biāo)：通過管護(hù)投入不斷增加，生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，森林防火、有害生物防治、森林資源監(jiān)測(cè)、資源檔案管理、裝備設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加強(qiáng)，森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平不斷提高，森林資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過天然林及天然林補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)龍陵縣碧水藍(lán)天的增加，將更加有效地承載人民對(duì)美好生活向往的生態(tài)保障。四是可持續(xù)影響指標(biāo)：天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)性強(qiáng)的森林資源保護(hù)性工程，是為人民提供美好生態(tài)環(huán)境的保護(hù)性工程。在開展工作的過程中：第一只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)，天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目才能夠順利實(shí)施；第二只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施項(xiàng)目；第三只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果更多惠及林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根；第四只有加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)才能確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的順利實(shí)施；第五只有進(jìn)一步與時(shí)俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目發(fā)揮最大的生態(tài)效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使天然林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭(zhēng)取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為天然林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

縣財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目資金指向的目標(biāo)任務(wù)無法完成，給受益農(nóng)戶的生產(chǎn)生活帶來一定影響。建議積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加速資金撥付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

天然林補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營(yíng)管理天然林的積極性。建議逐步增加天然林補(bǔ)助金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，在兌付補(bǔ)助資金時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示。護(hù)林員選聘也是堅(jiān)持“精準(zhǔn)、自愿、公開、公平、公正”，統(tǒng)一選聘和管理的原則。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目順利實(shí)施。二是明確職責(zé)，強(qiáng)化管理。各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的主要職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)天然林的全面保護(hù)、管理工作，實(shí)行行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題，根據(jù)與縣政府簽訂的責(zé)任狀完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)或本責(zé)任單位的天然林森林資源安全負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)天然林管理的政策宣傳、質(zhì)量監(jiān)管等相應(yīng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和日常工作，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的天然林管護(hù)質(zhì)量、管護(hù)效果負(fù)責(zé)。三是完善制度保障。第一認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》、《國(guó)家級(jí)天然林管理辦法》、《天然林保護(hù)修復(fù)制度方案》、《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》、《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》確保全縣補(bǔ)償資金管理制度化、規(guī)范化。第二對(duì)補(bǔ)償資金的使用進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政問責(zé)制。對(duì)天然林的管護(hù)，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管護(hù)，結(jié)合實(shí)際，不斷總結(jié)和完善管護(hù)措施。四是技術(shù)保障。結(jié)合工作實(shí)際，定期開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，并按分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)培訓(xùn)的原則，分期分批層層舉辦培訓(xùn)班，特別是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位的技術(shù)和管護(hù)人員管護(hù)能力，不斷提高管理人員和護(hù)林人員的技術(shù)素質(zhì)和管理水平，全面實(shí)現(xiàn)我縣天然林規(guī)范化、制度化管理。五是加強(qiáng)宣傳工作。開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取全社會(huì)的廣泛支持。通過在管護(hù)責(zé)任區(qū)周邊建造天然林永久性宣傳標(biāo)志責(zé)任牌，宣傳墻，同時(shí)印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例手冊(cè)，并粘貼標(biāo)語，進(jìn)行廣播、電視、媒體等方式進(jìn)一步宣傳，使中央、省級(jí)政府對(duì)天然林保護(hù)和管理實(shí)行財(cái)政補(bǔ)助的重大意義及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、制度深入千家萬戶，家喻戶曉，爭(zhēng)取與實(shí)施天然林經(jīng)濟(jì)利益受損的廣大林農(nóng)群眾的支持，使廣大干部職工、林農(nóng)群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為我縣天然林項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。

（2）存在問題

一是天然林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，對(duì)納入天然林的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/畝，補(bǔ)助費(fèi)與生產(chǎn)木材收入差距過大。二是加強(qiáng)管護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。大部分管護(hù)人員綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理水平有待于進(jìn)一步提高。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱:森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣區(qū)劃公益林面積36.9967萬畝，其中，國(guó)家級(jí)公益林27.75萬畝、省級(jí)公益林9.2467萬畝。一是國(guó)家級(jí)公益林27.75萬畝。其中：勐糯鎮(zhèn)1.9708萬畝；臘勐鄉(xiāng)0.3497萬畝；平達(dá)鄉(xiāng)0.3642萬畝；木城鄉(xiāng)1.0949萬畝；碧寨鄉(xiāng)0.8468萬畝；龍山鎮(zhèn)0.0536萬畝；三江口國(guó)有林場(chǎng)7.3151萬畝；亮山林場(chǎng)10.1959萬畝；小黑山保護(hù)所5.559萬畝。二是省級(jí)公益林9.2467萬畝。其中：龍山鎮(zhèn)1.7053萬畝；鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1.1109萬畝；勐糯鎮(zhèn)0.3064萬畝；龍江鄉(xiāng)0.2373萬畝；臘勐鎮(zhèn)1.3901萬畝；碧寨鄉(xiāng)2.0086萬畝；龍新鄉(xiāng)0.5442萬畝；象達(dá)鎮(zhèn)0.3221萬畝；平達(dá)鄉(xiāng)0.7116萬畝；木城鄉(xiāng)0.9102萬畝。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金5589468.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2019〕5號(hào)下達(dá)1111668.00元、以龍財(cái)農(nóng)〔2019〕23號(hào)下達(dá)276100.00元、以龍財(cái)建〔2020〕13號(hào)下達(dá)2910500.00元、以龍財(cái)建〔2020〕58號(hào)下達(dá)1291200.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金5589468.00元，兌付資金4064368.00元，結(jié)余資金1525100元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用過程中嚴(yán)格按照《林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》、《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》、《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員管理實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定使用資金；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，做到專人管理、專賬核算、專款專用；建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、專項(xiàng)資金管理制度；資金撥付實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付（直接支付和授權(quán)支付），資金兌付通過“一折通”系統(tǒng)和銀行卡兌付；在資金使用過程中認(rèn)真接受紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督，做到花錢必問效、問效必追責(zé)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成龍陵縣公益林管護(hù)面積36.9967萬畝，其中，國(guó)家級(jí)公益林27.75萬畝、省級(jí)公益林9.2467萬畝。二是質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過積極采取措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公益林管護(hù)，在管護(hù)的公益林區(qū)沒有發(fā)生亂砍濫伐、森林火災(zāi)和森林病蟲害等現(xiàn)象，公益林區(qū)森林資源得到了有效保護(hù)，生態(tài)效益得到更有效發(fā)揮。三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目正在實(shí)施。四是成本指標(biāo)：通過森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施，第一解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題。第二通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一方面，管護(hù)補(bǔ)償政策直接增加了農(nóng)民的現(xiàn)金收入；另一方面，可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營(yíng)利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是社會(huì)效益指標(biāo):通過對(duì)生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識(shí)和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。第一通過管護(hù)政策這項(xiàng)惠民政策的實(shí)施，既能解決森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題，同時(shí)又讓廣大林權(quán)所有者和經(jīng)營(yíng)者的林地得到保護(hù)，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部群眾愛林護(hù)林的積極性，為森林保護(hù)管理打下良好的群眾基礎(chǔ)。第二能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)管護(hù)能力的提升，管護(hù)力量的加強(qiáng)，管護(hù)方式的優(yōu)化。第三能使管護(hù)區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)下降，林業(yè)有害生物得到控制，濫伐盜伐、毀林開荒、違法征占林地等違法行為將得到有效管控，為龍陵縣森林資源安全提供堅(jiān)強(qiáng)保障。三是生態(tài)效益指標(biāo)：通過管護(hù)投入不斷增加，生態(tài)管護(hù)政策的實(shí)施，森林防火、有害生物防治、森林資源監(jiān)測(cè)、資源檔案管理、裝備設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)不斷加強(qiáng)，森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平不斷提高，森林資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過公益林及天然林補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)龍陵縣碧水藍(lán)天的增加，將更加有效地承載人民對(duì)美好生活向往的生態(tài)保障。四是可持續(xù)影響指標(biāo)：森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)性強(qiáng)的森林資源保護(hù)性工程，是為人民提供美好生態(tài)環(huán)境的保護(hù)性工程。在開展工作的過程中：第一只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目才能夠順利實(shí)施；第二只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施項(xiàng)目；第三只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果更多惠及林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根；第四只有加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)才能確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的順利實(shí)施；第五只有進(jìn)一步與時(shí)俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目發(fā)揮最大的生態(tài)效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使公益林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭(zhēng)取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為公益林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

縣財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目資金指向的目標(biāo)任務(wù)無法完成，給受益農(nóng)戶的生產(chǎn)生活帶來一定影響。建議積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加速資金撥付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

公益林補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營(yíng)管理公益林的積極性。建議逐步增加公益林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，在兌付補(bǔ)助資金時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示。護(hù)林員選聘也是堅(jiān)持“精準(zhǔn)、自愿、公開、公平、公正”，統(tǒng)一選聘和管理的原則。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目順利實(shí)施。二是明確職責(zé)，強(qiáng)化管理。各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的主要職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公益林的全面保護(hù)、管理工作，實(shí)行行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題，根據(jù)與縣政府簽訂的責(zé)任狀完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)或本責(zé)任單位的公益林森林資源安全負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)公益林管理的政策宣傳、質(zhì)量監(jiān)管等相應(yīng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和日常工作，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的公益林管護(hù)質(zhì)量、管護(hù)效果負(fù)責(zé)。三是完善制度保障。第一認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》、《國(guó)家級(jí)公益林管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》確保全縣補(bǔ)償資金管理制度化、規(guī)范化。第二對(duì)補(bǔ)償資金的使用進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政問責(zé)制。對(duì)公益林的管護(hù)，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管護(hù)，結(jié)合實(shí)際，不斷總結(jié)和完善管護(hù)措施。四是技術(shù)保障。結(jié)合工作實(shí)際，定期開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，并按分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)培訓(xùn)的原則，分期分批層層舉辦培訓(xùn)班，特別是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位的技術(shù)和管護(hù)人員管護(hù)能力，不斷提高管理人員和護(hù)林人員的技術(shù)素質(zhì)和管理水平，全面實(shí)現(xiàn)我縣公益林規(guī)范化、制度化管理。五是加強(qiáng)宣傳工作。開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，爭(zhēng)取全社會(huì)的廣泛支持。通過在管護(hù)責(zé)任區(qū)周邊建造公益林永久性宣傳標(biāo)志責(zé)任牌，宣傳墻，同時(shí)印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例手冊(cè)，并粘貼標(biāo)語，進(jìn)行廣播、電視、媒體等方式進(jìn)一步宣傳，使中央、省級(jí)政府對(duì)公益林保護(hù)和管理實(shí)行財(cái)政補(bǔ)助的重大意義及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、制度深入千家萬戶，家喻戶曉，爭(zhēng)取與實(shí)施公益林經(jīng)濟(jì)利益受損的廣大林農(nóng)群眾的支持，使廣大干部職工、林農(nóng)群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為我縣公益林項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。

（2）存在問題

一是公益林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，對(duì)納入公益林的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/畝，補(bǔ)償費(fèi)與生產(chǎn)木材收入差距過大。二是加強(qiáng)管護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。大部分管護(hù)人員綜合素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)和管理水平有待于進(jìn)一步提高。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱:退耕還林工程項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:2020年上一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助面積6000畝，補(bǔ)助資金750100.00元；2016年度新一輪退耕還林項(xiàng)目面積5000畝，補(bǔ)助第三次現(xiàn)金補(bǔ)助2000000.00元；2018年新一輪退耕還林項(xiàng)目面積30000畝，第二次現(xiàn)金補(bǔ)助9000000.00元；省級(jí)下達(dá)2019年退耕還林工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。共計(jì)資金11800100.00元，截至目前，到位資金50000.00元。未到位資金11750100.00元，未到位的原因是縣財(cái)政資金調(diào)度困難，未撥付。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織專門人員對(duì)2020年退耕還林工程項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)工作，并形成了年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年退耕還林工程項(xiàng)目資金11800100.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)建〔2020〕14號(hào)下達(dá)完善退耕還林政策補(bǔ)助資金750100.00元，以龍財(cái)建〔2020〕14號(hào)下達(dá)2018年龍陵縣新一輪退耕還林第二次現(xiàn)金補(bǔ)助9000000.00元、下達(dá)2016年龍陵縣新一輪退耕還林第三次現(xiàn)金補(bǔ)助2000000.00元，以龍財(cái)建〔2019〕85號(hào)下達(dá)退耕還林工作經(jīng)費(fèi)50000.00元，實(shí)際到位退耕還林工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年退耕還林工程項(xiàng)目資金11800100.00元，撥付資金50000.00元，未撥付11750100.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

一是退耕還林補(bǔ)助資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專款專用，任何單位和個(gè)人不得擠占、截留、挪用和克扣。二是縣林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦公室不定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保專項(xiàng)資金的使用效益。三是定期組織財(cái)政和審計(jì)部門人員，對(duì)退耕還林補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和整改。凡違反補(bǔ)助資金使用規(guī)定，擠占、截留、挪用、克扣或造成資金損失的單位或個(gè)人，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國(guó)務(wù)院令第427號(hào)）以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定處理。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是項(xiàng)目完成數(shù)量：2018年上一輪退耕還林補(bǔ)助面積23965.1畝；2016年新一輪退耕還林面積5000畝；2018年新一輪退耕還林面積30000畝。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量：退耕還林的實(shí)施，改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，退耕還林政策深得人心，退耕還林補(bǔ)助已成為退耕農(nóng)戶收入的重要組成部分。使退耕還林地區(qū)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。三是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：上一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助資金下達(dá)750100.00元，補(bǔ)助資金750100.00元尚未兌付，尚未兌付是因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，資金結(jié)余在縣財(cái)政。2016年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助資金下達(dá)2000000.00元，2018年新一輪退耕還林第二次現(xiàn)金補(bǔ)助9000000.00元，合計(jì)補(bǔ)助資金11000000.00元尚未兌付，尚未兌付是因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，資金結(jié)余在縣財(cái)政。省級(jí)2019年退耕還林工作經(jīng)費(fèi)50000.00元，支出50000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：第一在退耕還林工程中，龍陵縣以生態(tài)優(yōu)先為前提，因地制宜營(yíng)造了一批經(jīng)濟(jì)林木，上一輪退耕還林項(xiàng)目種植的核桃、櫻桃等經(jīng)濟(jì)林現(xiàn)大部分開始進(jìn)入收益期。第二上一輪退耕還林項(xiàng)目已經(jīng)成林，可以積極開展合理經(jīng)營(yíng)利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是社會(huì)效益指標(biāo)：退耕還林工程的實(shí)施，第一促進(jìn)山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入；第二鞏固退耕還林成果所帶動(dòng)的各種活動(dòng)將會(huì)利用大量的剩余勞動(dòng)力，緩解社會(huì)就業(yè)壓力；第三在項(xiàng)目建設(shè)中，各種科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用將會(huì)提高項(xiàng)目區(qū)群眾的科學(xué)文化素質(zhì)和應(yīng)用科技的意識(shí)。四是生態(tài)效益指標(biāo)：通過實(shí)施退耕還林項(xiàng)目，能有效提高項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率，顯著改善江河兩岸、重點(diǎn)公路沿線等重點(diǎn)生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)環(huán)境。退耕還林是重大生態(tài)修復(fù)工程。五是可持續(xù)影響指標(biāo)：龍陵縣陡坡地耕作引發(fā)的水土流失、地質(zhì)災(zāi)害時(shí)有發(fā)生，全縣生態(tài)修復(fù)和治理任務(wù)任重道遠(yuǎn)，迫切需要實(shí)施修復(fù)治理，退耕還林是生態(tài)修復(fù)的重大工程。截至目前，全縣完成退耕地還林任務(wù)7.8萬畝，工程的實(shí)施為我縣生態(tài)環(huán)境改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、助農(nóng)增收致富作出了突出貢獻(xiàn)。退耕還林工程的實(shí)施，有利于充分發(fā)揮山區(qū)土地資源和立體氣候優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是促進(jìn)貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富、加快全面建成小康社會(huì)的重要途徑。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各種媒體，采取建造標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式，廣泛宣傳退耕還林的政策和措施，使政策家喻戶曉、深入人心，激發(fā)和調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民參與實(shí)施退耕還林工程的積極性和主動(dòng)性，把退耕還林變?yōu)槿罕姷淖杂X行為，積極營(yíng)造實(shí)施退耕還林工程的良好輿論氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

上一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助資金下達(dá)750100.00元，2016年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助資金下達(dá)2000000.00元，2018年新一輪退耕還林第二次現(xiàn)金補(bǔ)助9000000.00元，合計(jì)11750100.00元尚未兌付，尚未兌付是因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，資金結(jié)余在縣財(cái)政；省級(jí)下達(dá)2019年退耕還林工作經(jīng)費(fèi)50000.00元，支出50000.00元。因?yàn)樨?cái)政遲遲未撥付退耕還林補(bǔ)助資金，嚴(yán)重影響農(nóng)戶退耕的積極性，建議縣財(cái)政盡快給與撥付退耕還林補(bǔ)助資金，增加林農(nóng)管護(hù)積極性，加強(qiáng)退耕還林后續(xù)撫育管理。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)退耕還林工程項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

退耕還林工程項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，對(duì)退耕農(nóng)戶的退耕面積、退耕地點(diǎn)、樹種以及質(zhì)量要求、驗(yàn)收結(jié)果、補(bǔ)助資金等情況在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。新一輪退耕還林啟動(dòng)后，我縣充實(shí)調(diào)整了退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府也相應(yīng)地充實(shí)調(diào)整退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)履行職責(zé)，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處，確保了各項(xiàng)任務(wù)的完成。市級(jí)下達(dá)退耕還林工程項(xiàng)目任務(wù)后，龍陵縣退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組組織成員單位召開了專題會(huì)議，對(duì)退耕還林工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，龍陵縣退耕還林辦公室負(fù)責(zé)退耕還林工程項(xiàng)目建設(shè)日常事務(wù)管理。確保退耕還林工程項(xiàng)目的順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期效益。二是強(qiáng)化部門職責(zé)，形成工作合力。我縣結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步明確退發(fā)改局、財(cái)政局、林業(yè)局、國(guó)土局等相關(guān)職能部門責(zé)任，建立健全退耕還林工程部門協(xié)調(diào)機(jī)制，各相關(guān)部門在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，明確職責(zé)、各司其職、分工協(xié)作、真抓實(shí)干，共同做好退耕還林的各項(xiàng)工作。三是宣傳工作到位。縣鄉(xiāng)兩級(jí)狠抓新一輪退耕還林工程宣傳工作，充分利用廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種媒體，采取多種形式廣泛宣傳退耕還林的政策和措施，使政策家喻戶曉、深入人心，得到群眾的廣泛理解支持，積極營(yíng)造實(shí)施退耕還林工程的良好輿論氛圍，激發(fā)和調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民參與實(shí)施退耕還林工程的積極性和主動(dòng)性，把退耕還林變?yōu)槿罕姷淖杂X行為。讓社會(huì)廣泛了解實(shí)施新一輪退耕還林的意義。四是落實(shí)地塊科學(xué)合理。全面把握新一輪退耕還林政策，科學(xué)合理地把新一輪退耕還林還草任務(wù)落實(shí)在怒江流域，杭瑞高速公路、保騰高速公路、320國(guó)道、黃南線公路沿線、城鎮(zhèn)面山等生態(tài)脆弱區(qū)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、群眾自我發(fā)展能力不強(qiáng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施。五是嚴(yán)格操作。第一嚴(yán)格作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)劃編制審批。按《云南省新一輪退耕還林工程作業(yè)設(shè)計(jì)編制實(shí)施細(xì)則》的技術(shù)要求，通過現(xiàn)地調(diào)查規(guī)劃、地塊丈量、內(nèi)業(yè)分析匯總基礎(chǔ)上進(jìn)行編制設(shè)計(jì)，保證了作業(yè)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性和可操作。第二嚴(yán)格工程建設(shè)程序。充分尊重農(nóng)戶意愿，由農(nóng)戶自愿提出退耕申請(qǐng)、現(xiàn)地規(guī)劃丈量，簽訂退耕合同、并將規(guī)劃丈量到戶面積表、資金兌現(xiàn)表、檢查驗(yàn)收情況及時(shí)公示到項(xiàng)目村，接受社會(huì)監(jiān)督，工程建設(shè)公開、公正、透明。第三嚴(yán)格檢查驗(yàn)收。按國(guó)家《新一輪退耕地還林檢查驗(yàn)收辦法》驗(yàn)收內(nèi)容及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求開展年度檢查驗(yàn)收，采取逐鄉(xiāng)、逐村、逐小班、逐小班宗地，對(duì)驗(yàn)收范圍內(nèi)的退耕地還林面積進(jìn)行現(xiàn)地全查驗(yàn)收。對(duì)不合格地塊的進(jìn)行限期整改，確保工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。第四嚴(yán)格資金兌現(xiàn)。按照資金管理要求，設(shè)立專用賬戶，專款專用，專人管理。縣級(jí)財(cái)政部門依據(jù)林業(yè)部門提供的檢查驗(yàn)收合格證明，補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。補(bǔ)助資金通過銀行賬戶直接發(fā)放給農(nóng)戶。第五規(guī)范的退耕還林檔案、嚴(yán)格檔案管理。按《退耕還林工程檔案管理辦法》的規(guī)定，將工程建設(shè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工、檢查驗(yàn)收、資金兌現(xiàn)等相關(guān)資料分技術(shù)檔案、文書檔案、財(cái)會(huì)檔案分類歸檔存儲(chǔ)，并設(shè)專人管理。

（2）存在問題

一是在實(shí)施新一輪退耕還林過程中，由于國(guó)土和林業(yè)部門對(duì)地類調(diào)查方法和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致國(guó)土和林業(yè)部門使用的圖紙不能夠完全吻合，小班標(biāo)注與實(shí)地不一致，在部分資源數(shù)據(jù)上有一定差異，最終致使小班圖紙與實(shí)地存在一定誤差。 二是工作經(jīng)費(fèi)不足、基層力量薄弱。龍陵縣由于地塊分散需要大量的人力物力，工作經(jīng)費(fèi)難以滿足工作所需。龍陵縣基層林業(yè)部門隊(duì)伍不穩(wěn)定，分管領(lǐng)導(dǎo)更換頻繁，工作接續(xù)不上，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)工程管理和技術(shù)人員大部分被抽調(diào)參加脫貧攻堅(jiān)工作或其它產(chǎn)業(yè)工作，專業(yè)隊(duì)伍被弱化。三是符合退耕還林條件的地塊多集中在怒江干熱河谷區(qū)域，位于怒江干熱河谷區(qū)域的有碧寨、臘勐、木城等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由于炎熱、干燥、降水少，交通不便，供水條件差，造林難度大、成本高、成活率低。四是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)新一輪退耕還林認(rèn)識(shí)不到位，退耕農(nóng)戶隨意變動(dòng)性比較大，出現(xiàn)個(gè)別造林地繼續(xù)保留甘蔗的情況。嚴(yán)重影響了退耕地造林地塊成活率和保存率達(dá)到國(guó)家檢查驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。

（3）建議

因?yàn)樨?cái)政遲遲未撥付退耕還林補(bǔ)助資金，嚴(yán)重影響農(nóng)戶退耕的積極性，建議縣財(cái)政盡快給與撥付退耕還林補(bǔ)助資金，增加林農(nóng)管護(hù)積極性，加強(qiáng)退耕還林后續(xù)撫育管理。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱:退耕還草項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣2018年實(shí)施退耕還草項(xiàng)目0.5萬畝，項(xiàng)目分布在6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中：碧寨鄉(xiāng)0.249萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)0.095萬畝、龍山鎮(zhèn)0.094萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)0.046萬畝、木城鄉(xiāng)0.013萬畝、龍新鄉(xiāng)0.003萬畝。2020年應(yīng)兌付第二次補(bǔ)助資金2000000.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

為加強(qiáng)對(duì)退耕還草項(xiàng)目的管理工作，2021年5月，我局協(xié)助縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認(rèn)真開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，嚴(yán)格完成了2020年退耕還草項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

龍陵縣2020年退耕還草項(xiàng)目應(yīng)到位資金2000000.00元，實(shí)際到位資金2000000.00元，為2018年退耕還草項(xiàng)目第二次補(bǔ)助資金。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

由于縣財(cái)政資金調(diào)度困難，2020年度退耕還草項(xiàng)目資金2000000.00元未能及時(shí)兌付，結(jié)余在縣財(cái)政局。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按照《新一輪退耕還林還草總體方案》、《保山市財(cái)政局 保山市林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金的通知》（保財(cái)資環(huán)〔2020〕28號(hào)）等文件規(guī)定，管理和使用中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

龍陵縣2018年退耕還草項(xiàng)目實(shí)施期限為3年，項(xiàng)目總投資5050000.00元，2020年12月項(xiàng)目已全部實(shí)施結(jié)束，已通過縣級(jí)檢查驗(yàn)收為合格工程，合格面積為0.5萬畝，面積合格率100%，目前項(xiàng)目資金尚未對(duì)付，資金兌付率為0。

②效益指標(biāo)完成情況。

對(duì)過實(shí)施退耕還草項(xiàng)目，直接為退耕農(nóng)戶增加了經(jīng)濟(jì)收入，同時(shí)推動(dòng)了全縣肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了人工草地面積，提高了全縣植被蓋度，在減少水土流失，持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用方面起到了顯著效果。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

使群眾滿意度達(dá)到85%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年下達(dá)退耕還草中央專項(xiàng)資金2000000.00元，全部為2018年新一輪退耕還草第二批現(xiàn)金補(bǔ)助。目前補(bǔ)助資金2000000.00元尚未兌付，尚未兌付是因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，縣級(jí)財(cái)政未撥付。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果得分為80分，自評(píng)等級(jí)為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果和項(xiàng)目管理要求存在一定差距，今后要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善項(xiàng)目存在的主要問題，對(duì)項(xiàng)目資金未能及時(shí)兌付情況，積極向縣財(cái)政局申請(qǐng)調(diào)撥資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。新一輪退耕還林還草啟動(dòng)后，我縣充實(shí)調(diào)整了退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府也相應(yīng)地充實(shí)調(diào)整退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)履行職責(zé)，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處，確保了各項(xiàng)任務(wù)的完成。市級(jí)下達(dá)退耕還林還草工程項(xiàng)目任務(wù)后，龍陵縣退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組組織成員單位召開了專題會(huì)議，對(duì)退耕還林還草工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，龍陵縣退耕還林還草辦公室負(fù)責(zé)退耕還林還草工程項(xiàng)目建設(shè)日常事務(wù)管理。確保退耕還林還草工程項(xiàng)目的順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期效益。二是強(qiáng)化部門職責(zé)，形成工作合力。我縣結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步明確退發(fā)改局、財(cái)政局、林草局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、自然資源局等相關(guān)職能部門責(zé)任，建立健全退耕還林還草工程部門協(xié)調(diào)機(jī)制，各相關(guān)部門在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，明確職責(zé)、各司其職、分工協(xié)作、真抓實(shí)干，共同做好退耕還林還草的各項(xiàng)工作。三是宣傳工作到位。縣鄉(xiāng)兩級(jí)狠抓新一輪退耕還林還草工程宣傳工作，充分利用廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種媒體，采取多種形式廣泛宣傳退耕還林還草的政策和措施，使政策家喻戶曉、深入人心，得到群眾的廣泛理解支持，積極營(yíng)造實(shí)施退耕還林還草工程的良好輿論氛圍，激發(fā)和調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民參與實(shí)施退耕還林還草工程的積極性和主動(dòng)性，把退耕還林還草變?yōu)槿罕姷淖杂X行為。讓社會(huì)廣泛了解實(shí)施新一輪退耕還林還草的意義。四是落實(shí)地塊科學(xué)合理。全面把握新一輪退耕還林還草政策，科學(xué)合理地把新一輪退耕還林還草任務(wù)落實(shí)在怒江流域，杭瑞高速公路、保騰高速公路、320國(guó)道、黃南線公路沿線、城鎮(zhèn)面山等生態(tài)脆弱區(qū)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、群眾自我發(fā)展能力不強(qiáng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施。五是嚴(yán)格操作。第一嚴(yán)格作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)劃編制審批。按《云南省新一輪退耕還林工程作業(yè)設(shè)計(jì)編制實(shí)施細(xì)則》的技術(shù)要求，通過現(xiàn)地調(diào)查規(guī)劃、地塊丈量、內(nèi)業(yè)分析匯總基礎(chǔ)上進(jìn)行編制設(shè)計(jì)，保證了作業(yè)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性和可操作。第二嚴(yán)格工程建設(shè)程序。充分尊重農(nóng)戶意愿，由農(nóng)戶自愿提出退耕申請(qǐng)、現(xiàn)地規(guī)劃丈量，簽訂退耕合同、并將規(guī)劃丈量到戶面積表、資金兌現(xiàn)表、檢查驗(yàn)收情況及時(shí)公示到項(xiàng)目村，接受社會(huì)監(jiān)督，工程建設(shè)公開、公正、透明。第三嚴(yán)格檢查驗(yàn)收。按國(guó)家《新一輪退耕地還林檢查驗(yàn)收辦法》驗(yàn)收內(nèi)容及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求開展年度檢查驗(yàn)收，采取逐鄉(xiāng)、逐村、逐小班、逐小班宗地，對(duì)驗(yàn)收范圍內(nèi)的退耕地還林面積進(jìn)行現(xiàn)地全查驗(yàn)收。對(duì)不合格地塊的進(jìn)行限期整改，確保工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。第四嚴(yán)格資金兌現(xiàn)。按照資金管理要求，設(shè)立專用賬戶，專款專用，專人管理。縣級(jí)財(cái)政部門依據(jù)林業(yè)部門提供的檢查驗(yàn)收合格證明，補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。補(bǔ)助資金通過銀行賬戶直接發(fā)放給農(nóng)戶。第五規(guī)范的退耕還林還草檔案、嚴(yán)格檔案管理。按《退耕還林還草工程檔案管理辦法》的規(guī)定，將工程建設(shè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工、檢查驗(yàn)收、資金兌現(xiàn)等相關(guān)資料分技術(shù)檔案、文書檔案、財(cái)會(huì)檔案分類歸檔存儲(chǔ)，并設(shè)專人管理。

（2）存在問題

一是縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度困難，縣級(jí)財(cái)政未撥付退耕還草中央專項(xiàng)資金11400000.00元，其中：2020年未支付2000000.00元。嚴(yán)重影響了退耕農(nóng)戶的種草及后續(xù)管理的積極性。二是按圖退耕，小班標(biāo)注與實(shí)地不一致。新一輪退耕還林還草嚴(yán)格限定在25°以上坡耕地。在實(shí)施新一輪退耕還林還草過程中，由于國(guó)土和林業(yè)部門對(duì)地類調(diào)查方法和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致國(guó)土和林業(yè)部門使用的矢量圖不能夠完全吻合，在部分資源數(shù)據(jù)上有一定差異，最終致使小班與實(shí)地存在一定誤差，增加了實(shí)施工作的難度與不便，如土地利用現(xiàn)狀圖標(biāo)注的坡度、用地類型等關(guān)鍵因子與實(shí)地情況不一致，有些地塊在圖紙上顯示為25度以上坡耕地，而實(shí)際地塊已為林地；有的地塊實(shí)際坡度已經(jīng)是25度以上，而國(guó)土部門矢量圖上顯示為25度以下。所以根據(jù)新一輪退耕還林還草退耕條件退耕的部分地塊與國(guó)土重疊后，就存在不能夠完全吻合的現(xiàn)象。三是工作經(jīng)費(fèi)不足、基層力量薄弱。龍陵縣由于地塊分散需要大量的人力物力，加之作業(yè)設(shè)計(jì)編制費(fèi)用高，工作經(jīng)費(fèi)難以滿足工作所需。龍陵縣基層林業(yè)部門隊(duì)伍不穩(wěn)定，分管領(lǐng)導(dǎo)更換頻繁，工作接續(xù)不上，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)工程管理和技術(shù)人員大部分被抽調(diào)參加疫情防控工作、脫貧攻堅(jiān)工作或其它產(chǎn)業(yè)工作，專業(yè)隊(duì)伍被弱化。四是符合退耕還林還草條件的地塊多集中在怒江干熱河谷區(qū)域，位于怒江干熱河谷區(qū)域的有碧寨、臘勐、木城等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由于炎熱、干燥、降水少，交通不便，供水條件差，造林種草難度大、成本高、成活率低。五是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)新一輪退耕還林還草認(rèn)識(shí)不到位，退耕農(nóng)戶隨意變動(dòng)性比較大，出現(xiàn)個(gè)別退耕地塊繼續(xù)保留農(nóng)作物的情況。嚴(yán)重影響了退耕還草項(xiàng)目質(zhì)量。

（3）建議

一是廣泛宣傳，營(yíng)造氛圍。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要把實(shí)施新一輪退耕還林還草工程納入公益宣傳氛圍，通過各種宣傳手段和宣傳渠道，在全縣宣傳好新一輪退耕還林還草政策，讓新一輪退耕還林政策送到千家萬戶、家喻戶曉，充分調(diào)動(dòng)廣大人民的積極性和主動(dòng)性，自覺參與退耕還林還草工程上來。二是建議縣級(jí)財(cái)政盡快撥付退耕還草補(bǔ)助資金，盡早兌付到農(nóng)戶手中。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱:生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:通過選聘674人建檔立卡貧困人口為生態(tài)護(hù)林員，將生態(tài)護(hù)林員的管護(hù)任務(wù)落實(shí)到山頭地塊，劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)674個(gè)，實(shí)行專業(yè)管護(hù)和聯(lián)合管護(hù)，促進(jìn)龍陵縣143萬畝人工林及其它林地資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金10000000.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)預(yù)〔2019〕67號(hào)下達(dá)3020000.00元、以龍財(cái)建〔2020〕29號(hào)下達(dá)740000.00元、以龍財(cái)預(yù)〔2020〕140號(hào)6240000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目資金10000000.00元，兌付資金6140000.00元，結(jié)余資金3860000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》《云南省建檔立卡貧困人口管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行資金的使用管理。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2020年度全縣聘用生態(tài)護(hù)林員共計(jì)674人，管護(hù)補(bǔ)助資金6740000.00元，年人均管護(hù)補(bǔ)助資金10000.00元，惠及674戶建檔立卡貧困家庭3171人，有效防止674戶建檔立卡貧困家庭返貧現(xiàn)象的發(fā)生。

②效益指標(biāo)完成情況。

國(guó)家扶貧政策的落實(shí)，直接增加了龍陵縣674戶建檔立卡貧困家庭6740000.00元的經(jīng)濟(jì)收入，為受益建檔立卡貧困戶全面脫貧提供了經(jīng)濟(jì)收入保障。森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平得到有效提高，森林資源得到有效保護(hù)，生態(tài)效益得到進(jìn)一步充分發(fā)揮，項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目的成功實(shí)施，有效促進(jìn)龍陵縣林業(yè)精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧工作的有效開展，該項(xiàng)目已成為龍陵縣脫貧攻堅(jiān)工作的重要組成部分，為龍陵縣脫貧攻堅(jiān)工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

收益群眾滿意度≥90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

邊疆農(nóng)村年輕勞動(dòng)者多出外務(wù)工，部分農(nóng)村身體健康的群眾年齡超過60歲勞動(dòng)能力強(qiáng)的，因超過60歲不符合選聘條件被項(xiàng)目排除在外的人群在廣大農(nóng)村存在很大一部分，針對(duì)邊疆縣區(qū)農(nóng)村聘用管護(hù)人員年齡應(yīng)放寬到65歲。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，在兌付補(bǔ)助資金時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施村委會(huì)都進(jìn)行了公示。護(hù)林員選聘也是堅(jiān)持“精準(zhǔn)、自愿、公開、公平、公正”，統(tǒng)一選聘和管理的原則。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建議：一是按照建設(shè)一支專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍的要求，加強(qiáng)對(duì)生態(tài)護(hù)林員日常管理，確保森林資源得到有效管護(hù)；二是加強(qiáng)調(diào)查研究，在精準(zhǔn)識(shí)別上下足功夫，掌握全縣建檔立卡貧困戶情況，結(jié)合森林管護(hù)體系建設(shè)，把具有一定管護(hù)能力的建檔立卡戶貧困人口聘任為新的護(hù)林員，實(shí)現(xiàn)應(yīng)聘則聘，在生態(tài)補(bǔ)償脫貧一批上，充分發(fā)揮林業(yè)系統(tǒng)在全縣脫貧攻堅(jiān)工作中的重要作用。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱:草原監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況:通過天然草原面積118.68萬畝監(jiān)測(cè)；常規(guī)監(jiān)測(cè)點(diǎn)13個(gè)樣地，39個(gè)樣方；龍陵縣省級(jí)固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)。草原資源將得到有效監(jiān)測(cè)保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的草原生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度草原監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年草原監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)467200.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)建〔2019〕46號(hào)下達(dá)197200.00元、以龍財(cái)建〔2020〕14號(hào)下達(dá)270000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年草原監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)467200.00元，兌付資金197200.00元，結(jié)余資金270000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行資金的使用管理。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成全縣現(xiàn)有基本草原面積78.33萬畝監(jiān)測(cè)管理工作。覆蓋10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)82個(gè)行政村,惠及25631戶農(nóng)戶。

②效益指標(biāo)完成情況。

我縣草原保護(hù)管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)林業(yè)主管部門的幫助指導(dǎo)下，經(jīng)過采取有效措施，全縣草原得到有效管護(hù)，草原生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

收益群眾滿意度≥95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

項(xiàng)目資金撥付難。建議及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，保障草原保護(hù)管理工作的順利實(shí)施。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年草原監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分92分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)及做法

草原生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)性強(qiáng)的保護(hù)性工程，是為人民提供美好生態(tài)環(huán)境的保護(hù)性工程。在開展工作的過程中取得的經(jīng)驗(yàn)主要有：一是只有加強(qiáng)草原生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)，草原保護(hù)工程才能夠順利有效實(shí)施；二是只有不斷增加農(nóng)戶收入，切身保障農(nóng)戶利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目；三是只有進(jìn)一步與時(shí)俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保草原保護(hù)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）問題及建議

草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營(yíng)管理草原的積極性，建議逐步增加草原補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加農(nóng)戶管護(hù)積極性。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱:森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:2020年全縣森林火災(zāi)發(fā)生率控制在5.5次/10萬公頃以下、森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)、森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于98%，進(jìn)一步加強(qiáng)了森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和森林消防隊(duì)伍建設(shè)，全面提升了森林消防隊(duì)伍建設(shè)及森林火災(zāi)的綜合防控能力，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金400000.00元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)建〔2020〕16號(hào)下達(dá)2020年市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)40000.00元，龍財(cái)建〔2020〕10號(hào)下達(dá)省級(jí)第一批省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)100000.00元，龍財(cái)建〔2020〕21號(hào)下達(dá)省級(jí)第二批省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)250000.00元，龍財(cái)預(yù)〔2020〕83號(hào)下達(dá)亮山林場(chǎng)森林防火經(jīng)費(fèi)10000.00元，共計(jì)下達(dá)森林防火經(jīng)費(fèi)400000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金400000.00元，支出省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)250000.00元，支出市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)2200.00元，支出亮山林場(chǎng)森林防火經(jīng)費(fèi)10000.00元，共計(jì)支出森林防火經(jīng)費(fèi)262200.00元，結(jié)余資金137800.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按照部門內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，專款專用，確保項(xiàng)目實(shí)施效果和資金安全。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：森林火災(zāi)發(fā)生率控制在5.5次/10萬公頃以下，森林火災(zāi)次數(shù)不超過12次，當(dāng)日火災(zāi)撲滅率不低于98%。二是時(shí)效指標(biāo)：按照工作開展情況、進(jìn)度及時(shí)完成森林防火各項(xiàng)資金支付。

②效益指標(biāo)完成情況。

快速、安全、高效處置森林火災(zāi)，年度森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

林區(qū)及周邊區(qū)域群眾滿意度達(dá)到了80%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年度省、市森林防火經(jīng)費(fèi)400000.00元，2020年使用262200.00元，結(jié)余137800.00元，未完成的原因主要是縣級(jí)進(jìn)行資金統(tǒng)籌，未及時(shí)下?lián)苁褂谩Ｏ乱徊綄⒓皶r(shí)向縣級(jí)匯報(bào)爭(zhēng)取資金及時(shí)下?lián)埽_保有效使用。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)

各級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)的投入，有效保護(hù)了森林資源，確保了森林資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境建設(shè)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的健康穩(wěn)步發(fā)展，為龍陵森林防火工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。

（2）問題和建議

省、市下達(dá)森林防火經(jīng)費(fèi)有限，縣財(cái)政資金困難，難于配套，一定程度上制約了森林防火工作的開展。建議在下一步工作中加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加大防火基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目申報(bào)力度，為開展好森林防火各項(xiàng)工作，最大程度保護(hù)森林草原安全提供有力的保障。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱:沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣設(shè)置以木城鄉(xiāng)為主沙漠蝗等林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)點(diǎn)49個(gè)，分布全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)林場(chǎng)及小黑山管護(hù)局。除高智能基站在三江口林場(chǎng)的達(dá)摩山不需要設(shè)監(jiān)測(cè)牌外，計(jì)劃設(shè)置監(jiān)測(cè)牌48塊，規(guī)格：100cm*70cm,牌子底部與地面高度170cm。藍(lán)底板，白字；采購(gòu)防治藥械設(shè)備脈沖式煙霧水霧兩用機(jī)（型號(hào)：180K）10臺(tái)；購(gòu)置、儲(chǔ)備專用殺蟲劑林蟲凈粉劑1號(hào)（主要成分0.2%阿維菌素+1.9%蘇云金桿菌）4噸。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)建〔2020〕22 號(hào)文件下達(dá)龍陵縣2020年度沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年度沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控工作經(jīng)費(fèi)50000.00元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金使用情況，《龍陵縣林業(yè)和草原局關(guān)于2020年度沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控工作經(jīng)費(fèi)的使用方案》，于2020年5月19日提請(qǐng)局黨組班子會(huì)通過后，報(bào)龍陵縣林業(yè)和草原局財(cái)務(wù)股備案，由林業(yè)和草原局財(cái)務(wù)股監(jiān)督實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：龍陵縣沙漠蝗等有害生物監(jiān)測(cè)布點(diǎn)48處。二是時(shí)效指標(biāo)：資金未支出，結(jié)余在縣財(cái)政。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是社會(huì)效益指標(biāo)：沙漠蝗災(zāi)監(jiān)測(cè)控制率100%。二是生態(tài)效益指標(biāo)：沙漠蝗災(zāi)發(fā)生受害率控制在5%以內(nèi)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

能夠按照預(yù)期的計(jì)劃目標(biāo)完成進(jìn)度。使林農(nóng)對(duì)監(jiān)測(cè)工作滿意度達(dá)到80%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)未完成的原因是沙漠蝗監(jiān)測(cè)防控的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遲遲未能按照中標(biāo)合同兌付。下一步抓緊時(shí)間，做好請(qǐng)示匯報(bào)，盡快完成做好項(xiàng)目實(shí)施、藥物采購(gòu)的貨款兌付事宜。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目的實(shí)施，加大了我縣林業(yè)有害生物的宣傳力度，引起領(lǐng)導(dǎo)重視，使廣大林農(nóng)對(duì)林業(yè)有害生物有了更全面的認(rèn)識(shí)，了解林業(yè)有害生物危害的嚴(yán)重性，自覺提高了防范意識(shí)。但資金尚未支出，仍結(jié)余在縣財(cái)政，自評(píng)結(jié)果為良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）工作經(jīng)驗(yàn)

一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)工作，引起領(lǐng)導(dǎo)重視，增加投入，提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力。二是制訂“林業(yè)有害生物疫情應(yīng)急處置預(yù)案”；三是落實(shí)責(zé)任，監(jiān)測(cè)到位、測(cè)報(bào)準(zhǔn)確，防治及時(shí)；四是加大檢疫執(zhí)法力度，強(qiáng)化產(chǎn)地檢疫工作。

（2）存在問題

一是防治資金短缺，設(shè)備不足。二是人員少，特別是技術(shù)人員，防治指導(dǎo)工作跟不上，防治技術(shù)落后，監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作基礎(chǔ)薄弱。

（2）建議

一是加大防治資金的數(shù)額及使用時(shí)間，許多林業(yè)有害生物的發(fā)生防治存在不確定性。二是突出重點(diǎn)，加大主要林業(yè)有害生物防治力度。并加大林業(yè)有害生物防治社會(huì)化的推廣，響應(yīng)國(guó)家政策，逐步將林業(yè)有害生物防治推向社會(huì)化。三是進(jìn)一步加強(qiáng)檢疫執(zhí)法工作，加大檢疫執(zhí)法力度。為有效打擊森林植物違法調(diào)運(yùn)行為，保護(hù)森林資源，鞏固林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展成果，防止危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物的傳入和傳出，要讓檢疫執(zhí)法形成機(jī)制、常態(tài)化。重點(diǎn)對(duì)未按規(guī)定辦理植物檢疫證書進(jìn)行調(diào)運(yùn)的行為進(jìn)行查處。四是加強(qiáng)林檢局工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，認(rèn)真參加省、市林檢系統(tǒng)組織的各類技能培訓(xùn)，增加業(yè)務(wù)水平的提高。五是加強(qiáng)宣傳力度，提高群眾防范意識(shí)。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱:在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:龍陵縣共有在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物養(yǎng)殖場(chǎng)96戶，其中空證4戶，本次共完成90戶在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物無害化處置工作，共處置在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物19174只（頭），均嚴(yán)格按國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于組織實(shí)施《妥善處置在養(yǎng)野生動(dòng)物技術(shù)指南》（林函護(hù)字〔2020〕50號(hào)）規(guī)定進(jìn)行深埋處理和焚燒處理。龍陵縣參照《云南省禁止食用陸生野生動(dòng)物退出人工繁育補(bǔ)償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行補(bǔ)償，其中，竹鼠17412只，豪豬1753頭，果子貍9只。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金5068690.00元，縣財(cái)政局以龍財(cái)建〔2020〕63號(hào)文下達(dá)2027500.00元，以龍財(cái)預(yù)〔2020〕170號(hào)文下達(dá)1768890.00元，以龍財(cái)建〔2020〕73號(hào)文下達(dá)1272300.00元，已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金5068690.00元，已全部?jī)陡丁?/span>

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按照部門內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，專款專用，確保項(xiàng)目實(shí)施效果和資金安全。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：處置果子貍9只，每只補(bǔ)償950.00元，共補(bǔ)償8600.00元；處置豪豬1753頭，每頭補(bǔ)償900.00元，共補(bǔ)償1577700.00元；處置中華竹鼠17412只，每只補(bǔ)償200.00元，共補(bǔ)償3482400.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是生態(tài)效益指標(biāo)：全面禁食陸生野生動(dòng)物養(yǎng)殖，進(jìn)一步規(guī)范人工繁育野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖，革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)，從源頭上控制公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。二是可持續(xù)影響指標(biāo)：在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育養(yǎng)殖，降低了人與動(dòng)物互染疫病風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化了野生動(dòng)物保護(hù)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育養(yǎng)殖，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育養(yǎng)殖補(bǔ)助項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按照項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育養(yǎng)殖補(bǔ)助項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是積極開展轉(zhuǎn)產(chǎn)幫扶，優(yōu)先為養(yǎng)殖戶提供小額信貸，無息、貼息貸款等，確保養(yǎng)殖退出轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)順利進(jìn)行。二是扎實(shí)做好禁食陸生野生動(dòng)物后續(xù)工作，全面禁止非法野生動(dòng)物交易、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)，形成野生動(dòng)物保護(hù)和禁食工作的長(zhǎng)效機(jī)制。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱:林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:大額林業(yè)貼息項(xiàng)目9個(gè)；以前年度大額貸款余額8家；農(nóng)戶和林業(yè)職工240戶（建檔立卡戶61戶215人）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年林業(yè)貸款貼息資金2463000.00元，財(cái)政局以龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕34號(hào)文下達(dá)300000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕29號(hào)文下達(dá)450000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕1號(hào)文下達(dá)313000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕12號(hào)文下達(dá)250000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕20號(hào)文下達(dá)1150000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年林業(yè)貸款貼息資金2463000.00元，已全部支出完畢。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按照林業(yè)貼息管理辦法及財(cái)務(wù)管理制度，撥付林企業(yè)、農(nóng)戶、林業(yè)職工貼息資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成林業(yè)貼息大額項(xiàng)目9個(gè)，其中：續(xù)建項(xiàng)目8個(gè)；實(shí)現(xiàn)林業(yè)貸款貼息的農(nóng)戶和林業(yè)職工240戶，其中：續(xù)貸211戶；涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)，建檔立卡戶61戶。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過林業(yè)貼息貸款實(shí)施，給企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)，并帶動(dòng)周邊農(nóng)戶是農(nóng)民增加收入。

二是社會(huì)效益指標(biāo)：解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就地就業(yè)問題，有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)穩(wěn)及和諧的社會(huì)建設(shè)。三是生態(tài)效益指標(biāo)：有動(dòng)了全縣10鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困山區(qū)石斛、重樓、草果、核桃、中草藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)效帶的發(fā)展，通過石斛、重樓、草果、核桃、中草藥種植，有效保持了水土，綠化環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過實(shí)施林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目，進(jìn)一步加速了石斛、重樓、中草藥等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)林產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展；并有效帶動(dòng)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林產(chǎn)業(yè)種植，積極引導(dǎo)貧困山區(qū)林產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，有效解決剩余勞動(dòng)力，真正實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。滿意度達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)

一是堅(jiān)持規(guī)劃先行，以規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)項(xiàng)目。二是強(qiáng)化項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。三是充分發(fā)揮部門的職能作用，共同推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。四是加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目工作進(jìn)度和質(zhì)量。

（2）建議

為更好地貫徹落實(shí)林業(yè)貼息貸款資金管理的有關(guān)規(guī)定，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，不定期督促企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況；實(shí)行目標(biāo)化管理，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)，積極扶持和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)；加強(qiáng)管理和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員科技管理水平。為確保項(xiàng)目質(zhì)量，在申報(bào)項(xiàng)目過程中嚴(yán)格審核，認(rèn)真把關(guān)，擇優(yōu)篩選。使上報(bào)實(shí)施的林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目，既有利于企業(yè)的發(fā)展，緩解資金壓力，減輕利息負(fù)擔(dān)，提高經(jīng)濟(jì)效益，又能充分體現(xiàn)了貼息貸款政策的導(dǎo)向作用，促進(jìn)林企、農(nóng)民、職工增收，項(xiàng)目增效，同時(shí)組織相關(guān)人員實(shí)地檢查、督促、調(diào)研、協(xié)調(diào)，確保林業(yè)貼息貸款資金按林業(yè)部門的要求落到實(shí)處。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目十一：

1.項(xiàng)目名稱:石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況:項(xiàng)目建設(shè) 15 個(gè)石斛楓斗加工廠，覆蓋龍山、象達(dá)、臘勐、龍新、龍江、勐糯、碧寨、鎮(zhèn)安、平達(dá) 9 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），15 個(gè)村委會(huì)。其中林業(yè)和草原局建設(shè)的石斛楓斗加工廠覆蓋7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分別為：龍山鎮(zhèn)芒麥村、尹兆場(chǎng)村、核桃坪村，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)正北村，朝陽社區(qū)、象達(dá)社區(qū)，龍新鄉(xiāng)蚌渺村，勐糯鎮(zhèn)寧馨小區(qū)，平達(dá)鄉(xiāng)平達(dá)社區(qū)，碧寨鄉(xiāng)坡頭村。龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社建設(shè)滬滇對(duì)口支援項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)是龍山鎮(zhèn)戶孔村、象達(dá)鎮(zhèn)甘寨村、臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)、龍新鄉(xiāng)繞廊村、龍江鄉(xiāng)新寨村。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2020年石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目資金5120900.00元，財(cái)政局以龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕35號(hào)文下達(dá)2427900.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕16號(hào)文下達(dá)490000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕1號(hào)文下達(dá)23000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕3號(hào)文下達(dá)180000.00元、以龍財(cái)涉農(nóng)〔2020〕4號(hào)文下達(dá)2000000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

林草局2020年石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目資金512.09萬元，支出資金440.09萬元，結(jié)余資金72.00萬元，資金結(jié)余在縣財(cái)政。

③項(xiàng)目資金管理情況。

資金使用過程中嚴(yán)格按照《龍陵縣石斛楓斗加工廠建設(shè)方案》、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定使用資金；嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，做到專人管理、專賬核算、專款專用；建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、專項(xiàng)資金管理制度；資金撥付實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付（直接支付和授權(quán)支付），資金兌付通過“一折通”系統(tǒng)和銀行卡兌付；在資金使用過程中認(rèn)真接受紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督，做到花錢必問效、問效必追責(zé)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成全縣石斛楓斗加工廠15個(gè)。分別為龍山鎮(zhèn)核桃坪石斛楓斗加工廠、尹兆場(chǎng)石斛楓斗加工廠、芒麥?zhǔn)鷹鞫芳庸S、戶孔石斛楓斗加工廠，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)正平石斛楓斗加工廠，龍新鄉(xiāng)石斛楓斗加工廠、繞廊石斛楓斗加工廠，平達(dá)鄉(xiāng)石斛楓斗加工廠，象達(dá)鎮(zhèn)象達(dá)石斛楓斗加工廠、朝陽石斛楓斗加工廠、甘寨石斛楓斗加工廠，勐糯寧馨小區(qū)石斛楓斗加工廠，碧寨坡頭石斛楓斗加工廠，臘勐鎮(zhèn)白泥塘石斛楓斗加工廠，龍江鄉(xiāng)新寨石斛楓斗加工廠。每個(gè)楓斗加工廠主體建筑面積大于或等于700平方米。二是質(zhì)量指標(biāo)：石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目完成合格率達(dá)到百分之百，石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到百分之百，通過建設(shè)石斛楓斗加工廠建成后，對(duì)我縣的石斛產(chǎn)業(yè)及楓斗加工產(chǎn)業(yè)得到有效提高。三是時(shí)效指標(biāo)：石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)全部完工，項(xiàng)目完成及時(shí)率為百分之百。四是成本指標(biāo)：通過石斛楓斗加工廠項(xiàng)目建設(shè)，一是根據(jù)石斛楓斗加工廠實(shí)施方案進(jìn)行建設(shè)，使我縣石斛楓斗加工點(diǎn)相對(duì)集中。二是根據(jù)《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定使用資金對(duì)石斛楓斗加工廠進(jìn)行建設(shè)，進(jìn)一步提高石斛楓斗產(chǎn)品的加工質(zhì)量。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一方面，項(xiàng)目建成后建檔立卡貧困戶均增收3萬元以上；另一方面，項(xiàng)目建成后建檔立卡貧困人均增收8413元以上。二是社會(huì)效益指標(biāo)：一是項(xiàng)目覆蓋9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，二是項(xiàng)目覆蓋15村、社區(qū)，三是項(xiàng)目覆蓋建檔立卡戶1499戶，四是項(xiàng)目覆蓋建檔立卡戶人數(shù)5426人。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的石斛楓斗加工廠，受益貧困人口滿意度高達(dá)90%以上，群眾滿意度高達(dá)90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

一是石斛楓斗加工廠項(xiàng)目建成后，加工人員進(jìn)廠數(shù)少，希望政府及石斛領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)相關(guān)的楓斗加工補(bǔ)償費(fèi)。二是加強(qiáng)石斛楓斗加工廠管理，加工廠的加工人員有待加大，石斛楓斗產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分98.5分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)

一是堅(jiān)持規(guī)劃先行，以規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)項(xiàng)目。二是強(qiáng)化項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。三是充分發(fā)揮部門的職能作用，共同推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。四是加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目工作進(jìn)度和質(zhì)量。

（2）建議

為更好地貫徹落實(shí)石斛楓斗加工廠項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，不定期督促加工廠項(xiàng)目實(shí)施情況；實(shí)行目標(biāo)化管理，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)，積極推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目十二：

1.項(xiàng)目名稱：森林植被恢復(fù)費(fèi)及林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：省、市、縣財(cái)政清分2018年森林植被恢復(fù)費(fèi)7180427.48元，縣財(cái)政下達(dá)林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)475000.00元，資金主要用于造林綠化、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、省級(jí)森林縣城及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、等林業(yè)發(fā)展支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度森林植被恢復(fù)費(fèi)及林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

林草局2018年森林植被恢復(fù)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金7566427.48元，龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)綜〔2019〕31號(hào)文件下達(dá)2018年森林植被恢復(fù)費(fèi)7180427.48元，以龍財(cái)綜〔2020〕20號(hào)下達(dá)工作經(jīng)費(fèi)475000.00元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。

為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局出臺(tái)了相關(guān)配套管理制度，制訂了相應(yīng)的項(xiàng)目及資金管理規(guī)定。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是項(xiàng)目完成數(shù)量，完成森林資源管護(hù)334.74萬畝，完成營(yíng)造林面積2.88萬畝（完成新一輪退耕還林2.72萬畝、異地植被恢復(fù)造林完成0.16萬畝、完成義務(wù)植樹56萬株）。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量，我縣林業(yè)發(fā)展工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)林業(yè)主管部門的幫助指導(dǎo)下，經(jīng)過采取有效措施，全縣森林面積得到有效管護(hù)，真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益，最大限度地滿足維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益，可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營(yíng)利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識(shí)和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益，加強(qiáng)森林資源保護(hù)，杜絕亂砍濫發(fā)，對(duì)恢復(fù)森林資源、提升森林質(zhì)量、增強(qiáng)森林生態(tài)功能具有重大意義。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使加強(qiáng)森林資源保護(hù)的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭(zhēng)取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識(shí)上形成共識(shí)，為森林資源的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

一是要提早下達(dá)項(xiàng)目資金任務(wù)，方便項(xiàng)目實(shí)施單位搶抓造林季節(jié)，順利按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)。二是進(jìn)一步建立健全林業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用的日常管理和監(jiān)控，真正發(fā)揮資金使用效益。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

整體自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。提高思想認(rèn)識(shí)，以生態(tài)惠民為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)任務(wù)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)，嚴(yán)把項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量關(guān)，確保項(xiàng)目任務(wù)保質(zhì)保量按時(shí)完成。二是明確建設(shè)任務(wù)。為順利完成項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了明確。三是科學(xué)組織實(shí)施。突出重點(diǎn)、分類施策，認(rèn)真組織施工，建立工作臺(tái)賬。四是加強(qiáng)監(jiān)督管理。重視項(xiàng)目管理工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的跟蹤指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督。重視資金使用的監(jiān)督管理，提高資金的使用效益，做到專款專用。

（2）問題和建議：一是建議提早下達(dá)項(xiàng)目資金任務(wù)，方便項(xiàng)目實(shí)施單位搶抓造林季節(jié)，順利按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)。二是應(yīng)進(jìn)一步建立健全林業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用的日常管理和監(jiān)控，真正發(fā)揮資金使用效益。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目十三：

1.項(xiàng)目名稱：應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：為切實(shí)提升全縣突發(fā)公共事件綜合應(yīng)急處置能力。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

龍陵縣應(yīng)急管理局轉(zhuǎn)撥應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)5826.00元，已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目資金管理，年末項(xiàng)目支出決算數(shù)5826.00元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，做到專款專用，項(xiàng)目資金支出為應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)5826.00元，占項(xiàng)目總支出的100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

項(xiàng)目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。

項(xiàng)目正常實(shí)施，圓滿完成應(yīng)急演練，達(dá)到預(yù)期目的。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目實(shí)施及完成情況按要求及時(shí)進(jìn)行公開，做到全部項(xiàng)目公開化，透明化。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，如期完成項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項(xiàng)目預(yù)算支出及績(jī)效管理況的情況。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目十四：

1.項(xiàng)目名稱：三江口生態(tài)資源管理站加固改造建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：該建設(shè)項(xiàng)目市林草局于2021年1月12日批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，項(xiàng)目于2021年1月27日開工，2021年6月16日竣工并通過縣級(jí)驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目完成實(shí)施管護(hù)房改造282.01平方，其中：綜合用房翻新改造200平方米，廚房拆除重建33.36平方米，新建物資儲(chǔ)藏房11.44平方米，衛(wèi)生間拆除重建37.21平方米，院場(chǎng)翻新砼硬化240平方米，大門、院場(chǎng)欄桿除銹噴漆。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2020年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕152號(hào)）文件要求，我局高度重視，及時(shí)組織科室相關(guān)人員對(duì)2020年度三江口生態(tài)資源管理站加固改造建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并形成了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

龍財(cái)建〔2020〕60號(hào)下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算撥款200000.00元，由于財(cái)政根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，截至目前資金到位120000.00元，剩余80000.00元結(jié)余在縣財(cái)政。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。

三江口生態(tài)資源管理站加固改造項(xiàng)目資金200000.00元，截至目前已支付工程款120000.00元，剩余資金結(jié)余在縣財(cái)政。在資金使用過程中我場(chǎng)嚴(yán)格按照部門內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，專款專用，確保項(xiàng)目實(shí)施效果和資金安全。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是數(shù)量指標(biāo)：完成生態(tài)資源管理站建設(shè)項(xiàng)目數(shù)1個(gè)，實(shí)施管護(hù)房改造282.01平方，其中：綜合用房翻新改造200平方米，廚房拆除重建33.36平方米，新建物資儲(chǔ)藏房11.44平方米，衛(wèi)生間拆除重建37.21平方米，院場(chǎng)翻新砼硬化240平方米，大門、院場(chǎng)欄桿除銹噴漆。二是質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)過縣林草局及三江口林場(chǎng)人員組織開展實(shí)地驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%。三是時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目于2021年1月開工，2021年6月16日完成，計(jì)劃開工率及計(jì)劃完工率達(dá)100%。四是成本指標(biāo)：建設(shè)工程嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)及作業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)施，嚴(yán)格控制成本，工程建設(shè)成本200000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，為周邊群眾提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了群眾收入。二是社會(huì)效益指標(biāo)：通過對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了為職工及群眾的服務(wù)能力。三是可持續(xù)影響指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善了職工生產(chǎn)生活條件，提高了職工的工作積極性，為更好的管護(hù)好森林資源做出不懈努力，確保森林資源安全。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的使用后，職工及護(hù)林員的滿意度達(dá)90%以上。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

一是縣財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目資金指向的目標(biāo)任務(wù)無法完成，給項(xiàng)目正常實(shí)施帶來一定影響。建議積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，加速資金撥付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。二是項(xiàng)目管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。今后應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，不斷提高項(xiàng)目管理人員業(yè)務(wù)水平。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施按項(xiàng)目管理要求，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，通過對(duì)2020年龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)三江口生態(tài)資理站加固改造建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總分100分，自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

生態(tài)資源管理站加固改造建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持公開公正的原則，并在縣林草局公開欄中進(jìn)行了公示。通過項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)確保管護(hù)站加固改造建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。二是明確職責(zé)，強(qiáng)化管理。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）屬財(cái)政全額撥款的行政單位，機(jī)構(gòu)改革后設(shè) 13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、組織人事股、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)地管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、有害生物防治檢疫局、資源管理站、生態(tài)修復(fù)管理站、產(chǎn)業(yè)工作站、種子管理站、防火監(jiān)測(cè)中心。

②基本職能

一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

二是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育。指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理工作。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施縣級(jí)公益林劃定，負(fù)責(zé)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃建議,擬訂龍陵縣標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

五是負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理工作。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對(duì)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按照分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地工作。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬定林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督管理林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

八是擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

九是指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。監(jiān)督管理生態(tài)體系建設(shè)。

十是指導(dǎo)龍陵縣自然資源公安工作。監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開展林場(chǎng)林區(qū)和草原防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

十二是監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家和省、市、縣財(cái)政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，負(fù)責(zé)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

十四是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

③機(jī)構(gòu)人員情況

林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年年初人數(shù)76人，年末人數(shù)77人。2019年機(jī)構(gòu)改革后行政編制16人，無工勤編；年初在職職工人數(shù)16人，年末在職職工人數(shù)17人，年末增加1人，增加原因?yàn)椋赫{(diào)離本單位1人，調(diào)往司法局，調(diào)入本單位2人，發(fā)改局調(diào)入1人，木城鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，工勤人員2人不占編制，單位內(nèi)部消化。事業(yè)編年初在職職工人數(shù)60人，年末在職職工人數(shù)60人，調(diào)往搬遷安置辦公室1人，木城鄉(xiāng)林業(yè)站調(diào)入1人。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）2020年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)等工作職責(zé)職能，整理歸納出2020年龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2020年林業(yè)和草原局（本級(jí)）財(cái)政撥款總收入115767454.25元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115467454.25元，占總收入的99.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300000.00元，占總收入的0.26%。決算收入比上年增加65908657.32元，增加132.17%。

2020年林業(yè)和草原局（本級(jí)）財(cái)政撥款總支出67874154.25元，其中：基本支出10137863.77元,占總支出的14.94%；項(xiàng)目支出57736290.48元，占總支出的85.06%。決算支出比上年增加12260446.38元，增加22.04%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大項(xiàng)指標(biāo)體系來做總體評(píng)價(jià)和評(píng)分。四大項(xiàng)指標(biāo)具體細(xì)化為：投入15分（目標(biāo)設(shè)定7分、預(yù)算配置8分），自評(píng)得分12分（目標(biāo)明確得7分、預(yù)算編制科學(xué)得3分、確保重點(diǎn)支出安排得2分、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0分）；過程30分（預(yù)算執(zhí)行15分、預(yù)算管理12分、資產(chǎn)管理3分），自評(píng)得分28分（嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得5分、預(yù)算完成情況得5分、“三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)決算得3分、預(yù)算管理情況得6分、信息公開及時(shí)率得6分、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效得3分）；產(chǎn)出30分（職責(zé)履行30分），自評(píng)得30分（職責(zé)履行情況）；效果25分（履職效益25分），自評(píng)得分25分（履職效益情況）。自評(píng)總得分95分。

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定明確：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制訂的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

②預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制依據(jù)充分，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)詳實(shí)，保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展。

（2）過程情況分析

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體包括：一是適時(shí)、有針對(duì)性的對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行增補(bǔ)修訂，建立完善管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。五是嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門、單位財(cái)政預(yù)決算信息。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年度龍陵縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為12335173.68元，決算數(shù)115767454.25元，差異103432280.57元，主要為在職人員普遍調(diào)薪增資，人員工資支出增加及中央、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出調(diào)整、增加。2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12335173.68元，決算數(shù)為67874154.25元，財(cái)政撥款決算支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出10137863.77元,占總支出的14.94%，主要用于人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)（其中人員經(jīng)費(fèi)9516051.26元，占基本支出93.87%，公用經(jīng)費(fèi)621812.51元，占基本支出6.13%）；項(xiàng)目支出57736290.48元，占總支出的85.06%。

（4）效果情況分析

2020年，縣林業(yè)和草原局（本級(jí)）按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了林草系統(tǒng)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

4.存在的問題和整改情況

①各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

②項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

①重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

②提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

③落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況：無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。