目 錄

第一部分 龍陵縣亮山國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣亮山國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）在縣林業(yè)和草原局的正確領導下，宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和林業(yè)政策方針，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護中存在的問題；制訂林業(yè)長遠規(guī)劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業(yè)產業(yè)經營活動；配合林業(yè)調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和資源檔案管理，掌握轄區(qū)內森林資源消長狀態(tài)；開展好公益林管理相關工作，使森林生態(tài)補償基金發(fā)揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業(yè)科學技術；開展好林業(yè)“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

防火工作

1、進入防火期，及時調整充實了林場森林防火領導小組及8個資源管理站人員，組建了職工、護林員及礦區(qū)職工為主共80人的應急管理隊伍為各項工作的開展提供基礎保障。

2、進一步完善《護林員管理辦法》等規(guī)章制度，為工作開展提供紀律保障；

3、抓實責任落實，場領導明確掛包的資源站、職工包保資源站、護林員包責任區(qū)的責任機制，與職工、護林員、礦山駕駛員、電站負責人、林區(qū)作業(yè)人員簽訂各種責任書、承諾書175份，收取防火抵押金9000元，通過層層簽訂防火責任書，將責任切實落實到山頭地塊；

4、加大宣傳力度，提高周邊群眾森林防火意識，出動宣傳車120余次、刷新標牌100塊，懸掛橫幅30條、五彩旗12處、發(fā)放森林防火宣傳單3986份、森林防火戶主通知書200份，召開重點村寨會議30場次，參會人員1000余人；

5、嚴抓野外火源管控，堵住火災如山大門，對林區(qū)33戶耕地、117戶墳地、45戶火塘地主、白石頭山礦區(qū)駕駛員進行了登記管理，在發(fā)放、簽訂《龍陵縣森林防火戶主通知書》171份；火災隱患排查45戶，發(fā)出整改通知書5份，督促整改5戶；在8個站點主要路口設立防火檢查點，對入山人員、入山車輛嚴格登記，防火期共登記入山人員13876人、車輛8400輛、收繳火種713個，協(xié)助象達所處理火案2起，將火源堵在山下林外。

6、抓好聯(lián)防營造齊抓共管的工作氛圍，組織召開了“三鄉(xiāng)一林場”森林資源保護聯(lián)防會議，進一步統(tǒng)一了思想、互通了信息，為接壤部位的防控工作奠定基礎；

7、科技護林及基礎設施建設得到加強， 2019年在瞭望臺引進熱成像紅外檢測儀一臺對林區(qū)及周邊進行精確監(jiān)控，及時發(fā)現轄區(qū)及周邊的火警火情，初步實現火情早發(fā)現、早處置及督促周邊區(qū)域防火管控的目的。

在全場干部職工的努力下,我場圓滿完成了2019年森林防火的各項工作，取得了整個防火期無火情火警發(fā)生的佳績。

公益林管護工作

林場經營總面積12.1萬畝，現有公益林面積10.78萬畝，設有專門的公益林管理辦公室，明確專人負責公益林工作，2019年選聘33名管護人員，進一步增強了站點管護力量，同時嚴格按照《龍陵縣亮山國有林場護林員管理制度》的要求，對林場護林員進行一月一考核，每月定期通報考核結果，將考核結果作為管護管護勞務費發(fā)放的依據，對不按要求開展工作的護林員及時處置，真正實現制度管人的目的，進一步加強了公益林管護力度。

資源林政管理

1、落實責任、加強宣傳

2019年場領導與8個資源管理站責任人簽訂了《龍陵縣亮山國有林場2019年森林資源管護工作責任書》，與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場林政資源保護責任書》共57份，同時，向林場周邊的所有羊火塘發(fā)放《龍陵縣亮山國有林場林政資源保護通知書》30份，達到責任進一步強化，宣傳進一步強化的目的。

2、嚴厲打擊破壞森林資源行為

以開展“守護神”3號專項行動為抓手，嚴厲打擊林場范圍內的偷砍盜伐、非法占用林地等違法犯罪，保護森林資源；加大了對白石頭山礦區(qū)等重點部位監(jiān)控，投入1萬余元對礦區(qū)范圍進行了全面的標樁定界，嚴禁超范圍開采和毀壞、掩埋、移動界樁等現象。今年共查處林政案件5起，自辦3起，協(xié)助辦理2起，收取自辦案件罰款及木材變價款1650元，有效打擊違法人員，提高了周邊群眾的法律意識。

林業(yè)安全生產、道路交通安全、消防安全

場領導與職工護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場2019年安全生產責任狀》共計56份；與工程建設施工隊簽訂安全生產責任書12份；6月份組織職工護林員開展了8公里場區(qū)道路的維修維護，同時不斷健全安全生產工作機制，將林區(qū)主要道路維修維護工作安排到個人，確保雨季的應急及暢通，落實“安全生產月”大排查，大檢查各項工作。

野生動植物保護工作

場領導與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場2019年野生動植物保護責任書》53份；開展“愛鳥周”及野生動植物保護宣傳活動，向周邊群眾發(fā)放宣傳單100余份，粘貼標語50余張；日常定期不定期地開展巡查保護工作，增強了群眾野生動物保護意識，使林區(qū)范圍內的野生動植物資源得到了有效保護、野生動物疫源疫病得到防控，今年重點加強了非洲豬瘟管控防治工作，每周按時上報監(jiān)測情況，目前林區(qū)內未出現一起豬瘟疫情。

林業(yè)有害生物防治工作

林場設有森林病蟲害監(jiān)測點8個，林業(yè)有害生物防治監(jiān)控點8處，監(jiān)測覆蓋率達100%。場領導與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場2019年林業(yè)有害生物防治責任書》53份；與林區(qū)周邊公養(yǎng)河電站、白石頭山礦區(qū)、永昌硅業(yè)、在建工程施工隊簽訂林業(yè)有害生物防治責任書5份；4月-6月、9月-10月在全場范圍內開展了2019年松材線蟲病疫情普查工作；并于7月份引進森防監(jiān)測設備兩套及6臺松墨天牛誘捕器，基本實現了重要林區(qū)的監(jiān)控工作，日常工作中每月按時上報林場森林病蟲害防治報表，督促各資源站職工及護林員認真做好轄區(qū)內林業(yè)有害生物防治工作。經監(jiān)測及普查沒有發(fā)現松材線蟲危害及其他異常，各項森防指標均控制在縣局下達指標內。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣亮山國有林場2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.龍陵縣亮山國有林場

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣亮山國有林場2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣亮山國有林場2019年度收入合計3,477,013.70元。其中：財政撥款收入2,647,023.70元，占總收入的76.13%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入829,990.00元，占總收入的23.87%。與上年對比增加417419.06元，增長13.64%，主要原因為其他收入增加了829990元，一般公共預算財政撥款減少收入412570.94元。

1.社會保障和就業(yè)支出較上年減少339429.2元，其中：離退休人員經費減少1200元，基本養(yǎng)老保險繳費減少4000元，死亡撫恤金減少299072.6元，主要原因為2018年度我單位退休職工死亡3人，撫恤金喪葬費及遺屬補助合計299072.6元，故2019年度離退休人員經費、基本養(yǎng)老保險繳費及死亡撫恤金減少。

2.衛(wèi)生健康支出較上年增加200183.56元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出增加135794.8元、公務員醫(yī)療補助增加64388.76元。

3.農林水支出較上年減少273300元，其中：辦公費減少23783.72元，電費減少9077.28元，差旅費減少16325元，會議費減少24812元，勞務費減少62080元，工會經費減少26156.64元，主要原因為我單位堅持厲行節(jié)約原則，故辦公費、會議費等較上年明顯減少，2019年度財政未撥工會經費，故工會經費減少。

4.其他收入較上年增加829990元，主要原因為2019年度以前，上級撥付公益林補償金、防火經費等不計入其他收入核算。

二、支出決算情況說明

龍陵縣亮山國有林場2019年度支出合計3,063,726.70元。其中：基本支出2,647,023.70元，占總支出的86.40%；項目支出416,703.00元，占總支出的13.60%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加4132.06元，增長0.14%,主要原因分為一般公共預算財政撥款減少支出412570.94元，項目支出增加416703元。

1.一般公共預算財政撥款支出較上年減少412570.94元，其中：離退休人員經費減少1200元，基本養(yǎng)老保險繳費減少4000元，死亡撫恤金減少299072.6元，主要原因為2018年度我單位退休職工死亡3人，撫恤金喪葬費及遺屬補助合計299072.6元，故2019年度離退休人員經費、基本養(yǎng)老保險繳費及死亡撫恤金減少。

2.農林水支出較上年減少273300元，其中：辦公費減少23783.72元，電費減少9077.28元，差旅費減少16325元，會議費減少24812元，勞務費減少62080元，工會經費減少26156.64元，主要原因為我單位堅持厲行節(jié)約原則，故辦公費、會議費等較上年明顯減少，2019年度財政未撥工會經費，故工會經費減少。

項目支出較上年增加416703元，主要原因為2019年度以前，上級撥付公益林補償金、防火經費等不計入其他收入核算。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣亮山國有林場正常運轉的日常支出2,647,023.70元。與上年對比減少412570.94元，下降13.48%，主要原因分為：

1.工資福利支出增加24938.3元，其中：基本工資支出增加103350元、津貼補貼支出減少221047元、獎金支出增加150000元、績效工資支出減少195827元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加4043.4元、職工基本醫(yī)療支出增加135794.8元、公務員醫(yī)療補助繳費支出增加64388.76元、其他社會保障繳費減少15764.66元。

2.商品服務支出減少138436.64元，其中：辦公費減少23783.72元、電費減少9077.28元、差旅費支出減少16325元、會議費支出減少24812元、勞務費支出減少62080元、委托業(yè)務費支出增加23200元、工會經費減少25156.64元。

3.對個人和家庭的補助支出減少299072.6元，其中：撫恤金減少272216元、生活補助減少26852.6元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.13%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣亮山國有林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出416,703.00元。與上年對比增加416703元，增長100%，主要原因為：

1.森林生態(tài)效益補償支出增加366703元，其中：辦公費增加20000元、會議費增加20000元、勞務費增加282713元、其他交通費用20000元、其他商品和服務支出23990元。由于2018年度林場項目由上級主管部門核算，2019年度由本單位自行核算故增長366703元。

其他林業(yè)和草原支出增加50000元，其中：辦公費支出10000元、其他交通費用40000元。由于2018年度林場項目由上級主管部門核算，2019年度由本單位自行核算故增長50000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣亮山國有林場2019年度一般公共預算財政撥款支出2,647,023.70元,占本年支出合計的86.40%。與上年對比減少412570.94元，下降13.48%,主要原因為：

1.社會保障和就業(yè)支出較上年減少339429.2元，其中：離退休人員經費減少1200元，基本養(yǎng)老保險繳費減少4000元，死亡撫恤金減少299072.6元，主要原因為2018年度我單位退休職工死亡3人，撫恤金喪葬費及遺屬補助合計299072.6元，故2019年度離退休人員經費、基本養(yǎng)老保險繳費及死亡撫恤金減少。

2.衛(wèi)生健康支出較上年增加200183.56元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出增加135794.8元、公務員醫(yī)療補助增加64388.76元。

3.農林水支出較上年減少273300元，其中：辦公費減少23783.72元，電費減少9077.28元，差旅費減少16325元，會議費減少24812元，勞務費減少62080元，工會經費減少26156.64元，主要原因為我單位堅持厲行節(jié)約原則，故辦公費、會議費等較上年明顯減少，2019年度財政未撥工會經費，故工會經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出419,133.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.83%。主要用于事業(yè)單位離退休支出11200元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出310309.8元、死亡撫恤支出97624元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出200,183.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出135794.8元、公務員醫(yī)療補助支出64388.76元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出2,027,706.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.60%。主要用于基本工資支出725972元、津貼補貼支出504970元、獎金150000元、績效工資支出521129元、其他社會保障繳費27435.34元、商品服務支出98200元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣亮山國有林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為32000元，支出決算為19,376.00元，完成預算的60.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為9,376.00元，完成預算的42.6%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：

1.公務接待費：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出12624元。

2.公務用車運行維護費支出10000元，與上年持平。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少202.00元，下降1.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少202.00元，下降2.11%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因為：

1.公務接待費：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出12624元。

2.公務用車運行維護費支出10000元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10,000.00元，占51.61%；公務接待費支出9,376.00元，占48.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10,000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于森林防火期巡護所需車輛燃料費10000元

3.公務接待費支出9,376.00元。其中：

國內接待費支出9,376.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展森林防火工作的檢查督查接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣亮山國有林場2019年機關運行經費支出0元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣亮山國有林場資產總額4913448.83元，其中，流動資產3048472.33元，固定資產1864976.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1684228.31元，其中;流動資產減少239652.63元，固定資產減少1444575.68元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額94230元,其中：政府采購貨物支出94230元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額94230元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019年度我場項目由縣局核算。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣亮山國有林場是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，人員編制25人，實有人數24人，內設機構有辦公室、防火辦公室、財務室、公益林辦公室、場長辦公室5個。

（2）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣亮山國有林場2019年重點工作情況，圍繞縣林業(yè)和草原局、縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2019年龍陵縣亮山國有林場重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

1.2019年度我單位財政撥款收入2647023.7元，其中：社會保障和就業(yè)支出419133.8元、衛(wèi)生健康支出200183.56元、農林水支出2027706.34元。2019年我單位支出3063726.7元，其中：基本支出2647023.7元，包括人員經費2537623.7元、日常公用經費109400元。

2.2019年度，我單位財政撥款支出2647023.7元，其中：社會保障和就業(yè)支出419133.8元、衛(wèi)生健康支出200183.56元、農林水支出2027706.34元。2019年我單位支出3063726.7元，其中：基本支出2647023.7元，包括人員經費2537623.7元、日常公用經費109400元 。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

根據項目實施的進度，結合項目績效總目標和階段性目標進行自評，將績效評價指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大項指標體系來做總體評價和評分。四大項指標具體細化為：投入15分（目標設定7分、預算配置8分），自評得分12分（目標明確得3分、預算編制科學得2分、確保重點支出安排得3分）；過程30分（預算執(zhí)行15分、預算管理12分、資產管理3分），自評得分27分（嚴格預算執(zhí)行得3分、嚴格結轉結余得3分、項目組織良好得3分、“三公經費”節(jié)支增效得4分、管理制度健全得5分、信息公開及時完整得6分、資產管理使用規(guī)范有效得3分）；產出30分（職責履行30分），自評得28分（機構健全得9分、分工明確得9分、責任落實單位得10分）；效果25分（履職效益25分），自評得分23分（經濟效益得5分、生態(tài)效益得5分、社會效益得6分、社會公眾滿意度的7分）。自評總得分90分。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

開展安排績效自評工作，制訂評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（2）根據各辦公室及項目開展的自評情況，2019年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關辦公室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5. 績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6. 主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（2）提高項目執(zhí)行質量。資金下達后，及時制訂項目實施方案，明晰資金使用內容和范圍，督促各項目實施單位加快資金執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦資金下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監(jiān)管。我單位嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。