目 錄

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機編發〔2012〕1號）精神，設立龍陵縣石斛研究所，為縣人民政府工作部門，屬全額撥款正科級事業單位。主要職責為：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

我所在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度，在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的各項任務。

1．深入開展石斛科學研究，創新石斛科技

（1）持續開展以蘭科植物為主的藥用植物資源調查及收集。對縣內及周邊縣城相關區域開展了共計50余天的調查，共收集種質130余份，并均遷入“中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心”保存。持續對所收集現花種質進行鑒定，目前共收集藥用植物種質1366份，完成516種現花種質鑒定。

（2）科學開展石斛良種選育及推廣工作。一是加強省級認定紫皮石斛良種及新品種龍紫2號、龍紫3號、龍紫5號的管理和觀察，不斷推廣應用優良品種；二是持續開展紫皮石斛變異類型同田對比年度試驗；持續擴繁紫皮石斛變異類型種苗及進行示范性試驗，試驗面積200m²；三是繼續做好梳唇石斛新品種及優良無性系申報選育工作。

（3）石斛科學研究取得豐碩成果。1項實用新型專利獲授權；新申報發明專利4項，實用新型專利2項。

2．依托項目工作實施，推動石斛產業化發展

（1）積極制訂標準,完成石斛市場準入“身份”認證工作，打造龍陵石斛品牌。一是制訂《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛花、葉》，目前已委托上海疾控中心開展相關試驗并出具檢驗報告。二是向云南省衛健委申請《云南省食品安全地方標準 鐵皮石斛花、葉》立項及開展鐵皮石斛花、葉標準制訂工作，目前立項材料已上報，待批復。

（2）《滇龍膽、砂仁等12種重要中藥材種植與初加工技術升級及應用—課題2 砂仁等中藥材林下生態種植與產地加工技術升級及示范—子課題2-4紫皮石斛林下種植技術集成及產業化》項目有序開展。開展紫皮石斛林下種植技術研究，集成規范化的林下種植技術體系并進行推廣應用，并建立1600畝種植產業基地，選育出新品種1個。

（3）《鐵皮石斛大健康產品研發》項目有序開展。目前共收集不同產地鐵皮石斛6種，并開展鐵皮石斛栽培種對比種植試驗研究及鐵皮石斛花期觀測。

（4）啟動實施《國家蘭科野生植物資源專項補充調查》工作。

3．中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心建設初顯成效

（1）初步形成了收集、保存、鑒定、研究、創新、利用的資源保護開發利用模式。目前，收集區共收集191個石斛品種，石斛屬外其它蘭科植物82屬287種，蘭科外其它藥用植物38 種；試驗繁育區共繁育了不同地區的紫皮石斛1600 m²，目前正在進行各產地居群不同生態類型劃分。同時，建成良種繁育大棚800 m²；展示區內共展示了不同石斛種類的5種不同栽培模式。

（2）規劃建設中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心增濕系統及溝渠。規劃范圍內用地總面積為32263.82 m²（48.4畝），灌溉水渠總長度為1728.28m，水池173.35 m²，有效容積259.86m³。

4．搭建平臺持續宣傳，提升石斛的知名度和影響力

（1）組織開展“健康中國行——石斛的應用”征文比賽活動。共征集到63篇作品，符合主題的作品35篇，活動組委會組織專家進行評審。

（2）完成2019年2期《龍陵石斛》內部刊物的出版發行工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣石斛研究所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1. 事業單位：龍陵縣石斛研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣石斛研究所部門2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制8人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣石斛研究所部門2019年度收入合計1,086,951.18元。其中：財政撥款收入1,086,951.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少301730.1元，下降21.73%，主要原因分析：因本年度人員經費收入減少1661.62元，日常公務經費收入減10068.48元，項目經費收入減少290000.00元，導致總收入減少301730.10元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣石斛研究所部門2019年度支出合計1,086,951.18元。其中：基本支出936,951.18元，占總支出的86.20%；項目支出150,000.00元，占總支出的13.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少301730.10元，下降21.73%,主要原因分析：因本年度人員經費支出減少1661.62元，日常公務經費支出減10068.48元，項目經費支出減少290000.00元，導致總支出減少301730.10元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣石斛研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出936,951.18元。與上年對比減少11730.10元，下降1.24%，主要原因分析：一是本年度人員經費支出885751.18元，包括基本工資、津貼補貼，獎金等人員經費支出占基本支出的94.54%，與上年對比減少1661.62元，比上年減少0.19%；二是本年度日常公用經費支出51200.00元，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.46%，與上年對比減少10068.48元，比上年減少16.43%。本年度人均基本支出為117118.90元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣石斛研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出150,000.00元。與上年對比減少290000元，下降65.91%，主要原因分析：本年度石斛產業發展工作經費項目減少150000.00元，省技術創新人才配套經費減少60000.00元，市產業領軍人才配套經費減少80000.00元，導致項目經費支出減少290000.00元。項目經費共支出150000.00元，包括：辦公費支出61263.15元，郵電費支出2560.00元，差旅費支出11720.00元，公務接待支出6951.64元，勞務費支出67505.21元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,086,951.18元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少301730.10元，下降21.73%,主要原因分析：因本年度人員經費支出減少1661.62元，日常公務經費支出減10068.48元，項目經費支出減少290000.00元，導致總支出減少301730.10元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出764,863.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.37%。主要用于工資福利支出713663.82元，包括基本工資291694.00元、津貼補貼280261.00元、獎金71500.00元、績效工資59040.00元、其他社會保障繳費11168.82元；商品和服務支出51200.00元，包括辦公費16812.76元、郵電費8040.00元、差旅費10000.00元、公務接待費6115.00元、勞務費882.24元、工會經費9350.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出102,508.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.43%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出102508.64元。

9.衛生健康（類）支出69,578.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.40%。主要用于行政事業單位醫療繳費，其中：職工基本醫療保險繳費45922.88元，公務員醫療補助繳費21684.52元，其他社會保障繳費1971.31元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.80%。主要用于石斛產業發展工作中的各項經費支出，其中辦公費支出61263.15元，郵電費支出2560.00元，差旅費支出11720.00元，公務接待支出6951.64元，勞務費支出67505.21元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13100.00元，支出決算為13,066.64元，完成預算的99.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為13,066.64元，完成預算的99.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因: 嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少-86.36元，下降-0.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少-86.36元，下降-0.66%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因: 本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定等的文件精神，嚴格控制費用開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出13,066.64元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出13,066.64元。其中：

國內接待費支出13,066.64元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關部門到我所進行的各種交流考察、工作指導等的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣石斛研究所部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額3032124.62元，其中，流動資產2074867.16元，固定資產957257.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1141630.63元，其中；流動資產減少975661.29元，固定資產增加減少165969.34元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元；授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

石斛產業發展工作經費

2.項目基本情況

石斛研究所在縣委、縣政府及縣石斛產業發展領導小組的正確領導下，在各聯系部門和服務單位的積極配合、支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府對我縣石斛產業發展的指導性意見和我所中心工作，進一步解放思想、更新觀念、轉變作風，加大工作力度，加快發展速度，較好地完成了縣委、縣政府下達的各項工作目標任務，并取得了較好的社會效益。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2019年1月1日—16日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2019年1月17日—11月30日）

根據項目績效自評工作要求，領導高度重視，迅速安排績效自評工作，制訂評價指標體系；組織項目自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

（3）總結階段（2019年12月1日—31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

2019年石斛產業發展經費項目150000.00元,實際到位15000.00元，到位率100%。

②項目資金執行情況。

2019年石斛產業發展經費項目150000.00元，用于商品和服務支出150000.00元，占總支出的100%，包括：辦公費支出61263.15元，郵電費支出2560.00元，差旅費支出11720.00元，公務接待支出6951.64元，勞務費支出67505.21元。

③項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

一是持續開展以蘭科植物為主的藥用植物資源調查及收集。對縣內及周邊縣城相關區域開展了共計50余天的調查，共收集種質130余份，并均遷入“中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心”保存。持續對所收集現花種質進行鑒定，目前共收集藥用植物種質1366份，完成516種現花種質鑒定。二是加強對石斛優良品種的推廣工作，并做好梳唇石斛新品種及優良無性系申報選育工作。三是1項實用新型專利獲授權；新申報發明專利4項，實用新型專利2項。四是組織開展“健康中國行——石斛的應用”征文比賽活動，并完成2019年2期《龍陵石斛》內部刊物的出版發行工作。

②效益指標完成情況。

通過開展林下種植示范及推廣，解決了種植戶在種植過程中遇到的一些問題。改善了種植戶的觀念，仿野生種植得到有效推廣，石斛品質得到提升，農民收入增加，群眾滿意度增強。石斛野外資源的收集調查，對石斛源生種的保護起到了積極有效的作用。隨著《龍陵石斛》的發行，龍陵石斛產業被更多人認知認可。

③滿意度指標完成情況。

項目實施有助于推動石斛產業健康有序發展，加強生態種植石斛的宣傳使種植戶轉變觀念，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收，群眾滿意度增強。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年龍陵縣石斛研究所石斛產業發展經費項目無績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2019年龍陵縣石斛研究所石斛產業發展經費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定時限，按照相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機構情況：根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機編發〔2012〕1號）精神，設立龍陵縣石斛研究所，為縣人民政府工作部門，屬全額撥款正科級事業單位。下設立綜合辦公室、信息協作中心、科研中心、石斛質量檢測中心共4個機構。龍陵縣石斛研究所核定事業編制8名，其中：所長1名，副所長1名，內設機構領導職數4人。2019年末實有在職人員8人。其中，所長1名，專業技術人員7人（含內設機構領導4人）。退休人員0人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。

②基本職能：龍陵縣石斛研究所主要職能：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣石斛研究所2019年工作計劃》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展石斛產業發展及科研研究職能職責，整理歸納出2019年龍陵縣石斛研究所重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣石斛研究所部門2019年度收入合計1,086,951.18元。其中：財政撥款收入1,086,951.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少301730.1元，下降21.73%。

龍陵縣石斛研究所部門2019年度支出合計1,086,951.18元。其中：基本支出936,951.18元，占總支出的86.20%；項目支出150,000.00元，占總支出的13.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少301730.10元，下降21.73%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我所不斷完善績效管理制度建設，嚴格按照《中華人民共和國預算法》制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我所的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產出、效果四個方面。

我部門通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為97分。部門整體支出績效評分情況如下：

①目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展石斛科研研究以推動石斛產業有序發展。

②預算配置得7分。預算編制科學得1分，自評預算編制不夠合理細化扣1分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得3分。

③預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分3分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分，得分3分；“三公經費”節支增效得4分。

④預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

⑤資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

⑥職責履行得30分。

⑦履職效益得24分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得5分；社會公眾或服務滿意度得7分。

（3）自評組織過程

①準備階段（2019年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制訂評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

一是貫徹執行黨和國家在產業發展及科研工作等方面的路線、方針、政策，充分發揮科研部門職能職責，為黨和政府發展石斛產業提供科學理論依據。

二是按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我所中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

三是所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

四是按照“三公經費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

（2）過程情況分析

一是執行進度：采取有效措施，加快預算執行進度，2019年全年預算執行率達到100%，其中：第一季度完成預算的20%，第二季度完成預算的60%，第三季度完成預算的80%，10月底完成預算的90%，11月底完成預算的100%。預算調整：除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或縣委縣政府臨時交辦而必須調整預算外，嚴格按照批復執行預算。

二是結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

三是部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

四是按照“三公經費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經費”決算數小于上年決算數。

五是建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制訂完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制訂績效目標，對項目支出績效進行監控。

六是信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

七是對固定資產進行規范管理,規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，據部門開展的自評情況，2019年度我所較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

（4）效果情況分析

一是經濟效益：石斛科研工作的開展，石斛栽培種植技術的研究，使石斛品質得到提升。同時石斛市場準入工作的開展，相關制度的頒布實施，推動產業創新發展，農民收入增加。

二是生態效益：石斛野生資源調查及收集，促進石斛野生資源的保護工作。

三是社會效益：石斛產業有序發展，石斛宣傳工作順利進行，石斛認知度得到提升。

四是社會公眾或服務對象滿意度：石斛種植技術示范及新品種良種推廣運用，群眾滿意度增強。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我所已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了我所的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各科室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我所預算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各科室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我所嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需說明的問題。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。