目 錄

第一部分 龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)主要職能：宣傳貫徹林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，以國(guó)有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)國(guó)有林木、林地，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、毀林開(kāi)墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的違法行為；加強(qiáng)火源管理，做好轄區(qū)內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國(guó)有森林資源安全；做好轄區(qū)內(nèi)的森林資源培育、林業(yè)有害生物、森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)和防治等工作；按照國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定，做好國(guó)家重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的社會(huì)效益和生態(tài)效益；掌握管護(hù)區(qū)域內(nèi)的資源狀況和動(dòng)態(tài)，按照上級(jí)相關(guān)政策，研究制訂林場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；組織做好森林資源培育和林下資源開(kāi)發(fā)利用。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.切實(shí)做好國(guó)有林場(chǎng)改革工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于國(guó)有林場(chǎng)改革及深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決策部署，加快推進(jìn)三江口國(guó)有林場(chǎng)改革步伐，鞏固改革成果，整合“小、散、弱”事業(yè)單位，3月份完成了國(guó)有林場(chǎng)合并工作，并制訂了林場(chǎng)《森林經(jīng)營(yíng)方案》、《中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查報(bào)告》。

2.以公益林管護(hù)為核心，確保森林資源安全

林場(chǎng)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)總面積為6690.40公頃，其中商品林面積1036.36公頃，占15.49％；生態(tài)公益林面積5540.80公頃，占82.82％。截至目前，上級(jí)撥付2019年1至6月公益林管護(hù)資金324000.00元，其中中央資金304000.00元，省級(jí)資金20000.00元。2019年共招聘公益林管護(hù)人員27名，簽訂管護(hù)責(zé)任書(shū)27份，發(fā)放管護(hù)勞務(wù)費(fèi)263200.00元。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)護(hù)林員的管理，各項(xiàng)措施落實(shí)到位，確保了我場(chǎng)公益林區(qū)森林資源安全。

3.森林防火工作

一是完善制度。2019年編制了《森林防火工作計(jì)劃》、《火災(zāi)撲救應(yīng)急處置辦法》等制度辦法；二是健全機(jī)構(gòu)。組建義務(wù)撲火隊(duì)伍、季節(jié)性半專業(yè)撲火隊(duì)伍各一支，應(yīng)急小分隊(duì)8支，共計(jì)81人。開(kāi)展培訓(xùn)6次，參訓(xùn)人員300人次，對(duì)撲火預(yù)案事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急演練。三是強(qiáng)化宣傳。利用消防車(chē)和巡護(hù)摩托車(chē)流動(dòng)播放《中華人民共和國(guó)森林法》、《云南省森林防火條例》等相關(guān)法律法規(guī)和防火知識(shí)，共出動(dòng)消防車(chē)宣傳75車(chē)次，巡護(hù)摩托車(chē)宣傳600車(chē)次。張貼和發(fā)放各種森林防火宣傳材料共計(jì)20260份，新增宣傳牌240塊、警示牌190塊。四是加強(qiáng)儲(chǔ)備物資管理。五是明確責(zé)任，強(qiáng)化管理。林場(chǎng)與各相關(guān)責(zé)任人層層簽訂責(zé)任書(shū)275份，簽訂抵制違規(guī)用火承諾書(shū)589份、學(xué)生保證書(shū)600余份。在元旦節(jié)、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)等特殊時(shí)段，到各重點(diǎn)林區(qū)增崗設(shè)卡加強(qiáng)巡護(hù)。全場(chǎng)設(shè)立固定和移動(dòng)檢查站卡11個(gè)，登記入山人員18555人次，暫扣火種1500個(gè)，制止上墳燒香燒紙人員1000人次，從根本上控制了火源入山，確保了高火險(xiǎn)期和節(jié)假日期間林區(qū)內(nèi)無(wú)警、火災(zāi)的發(fā)生。

4.林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)防工作

2019年我場(chǎng)遵循“預(yù)防為主，科學(xué)防控，依法治理，促進(jìn)健康”的方針，積極推行森林健康理念，緊緊圍繞森防目標(biāo)管理的“四率”指標(biāo)，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，圓滿完成了年初預(yù)定的各項(xiàng)森防任務(wù)，2019年未發(fā)生林業(yè)有害生物災(zāi)害。

5.資源林政工作

2019年共查處林政案件4起，已結(jié)案4起，結(jié)案率達(dá)100％，其中盜伐林木案1起，毀壞林木案2起，擅自變林地案1起，收繳林木賠償款448.00元損，罰款9391.30元，共計(jì)9839.30元。起到了處理一個(gè)，教育一片的作用，較好地保護(hù)了國(guó)有森林資源生態(tài)安全。

6. 項(xiàng)目實(shí)施情況

①實(shí)施伏龍寺林區(qū)災(zāi)害木處置項(xiàng)目及小立色瞭望臺(tái)周邊森林防火安全隱患排除林木采伐項(xiàng)目。伏龍寺林區(qū)災(zāi)害木處置項(xiàng)目公開(kāi)拍賣(mài)成交價(jià)218400.00元，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施中，預(yù)計(jì)災(zāi)害木蓄積618立方米，出材量525立方米，平均采伐強(qiáng)度15％。小立色瞭望臺(tái)周邊森林防火安全隱患排除林木項(xiàng)目共需采伐云南松天然林林木蓄積23.2立方米，采伐面積4.5畝。

②完成龍陵縣松山抗戰(zhàn)遺址林下可燃物清理項(xiàng)目的監(jiān)督、驗(yàn)收工作，項(xiàng)目投資192500.00元，共核實(shí)作業(yè)面積770畝，作業(yè)合格面積770畝，面積合格率100％該項(xiàng)目于2019年5月14日通過(guò)縣級(jí)檢查驗(yàn)收。

③完成了瑞孟高速公路（龍陵段）進(jìn)場(chǎng)道路二期工程臨時(shí)占用林地、林木的項(xiàng)目施工工作，項(xiàng)目臨時(shí)占用林場(chǎng)林地10.1699公頃，需補(bǔ)償林地、林木、安置補(bǔ)償費(fèi)977451.00元。同時(shí)，林木采伐工作嚴(yán)格執(zhí)行限額采伐計(jì)劃，出材量（原木材積）618.7163立方米，其中云南松536.9542立方米，櫟類81.7621立方米。

④正在實(shí)施《龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)新塘房林區(qū)縣級(jí)樣板林2019年（商品材）林木采伐項(xiàng)目》，該項(xiàng)目進(jìn)入龍陵縣公共資源交易管理局進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，拍賣(mài)成交價(jià)1307616.00元，目前正在實(shí)施中，作業(yè)區(qū)總面積19.3385公頃，采伐蓄積預(yù)計(jì)2705.6立方米，出材量2302.2立方米。

⑤實(shí)施打磨山森林消防蓄水塘基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，完成架設(shè)水管1030米，管道挖溝填埋1030米，新建攔水壩及蓄水塘修繕加固混凝土澆筑8立方米，工程投資19560元，現(xiàn)已完工，林場(chǎng)已自行組織驗(yàn)收。

⑥正在實(shí)施松山林區(qū)防火檢查站工程建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為新建一層框架結(jié)構(gòu)房屋一棟，建筑面積為42.82平方米。

⑦多種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2019年澳洲堅(jiān)果采收共計(jì)15.44噸，收入166752.00元，已全額上繳財(cái)政。

7.脫貧攻堅(jiān)工作

林場(chǎng)現(xiàn)有職工44名，結(jié)對(duì)幫扶122戶建檔立卡貧困戶。其中幫扶碧寨鄉(xiāng)中寨村貧困戶98戶，幫扶鎮(zhèn)安鎮(zhèn)大壩村貧困戶24戶。2019年按照縣委縣政府脫貧攻堅(jiān)工作要求，認(rèn)真開(kāi)展走訪、回訪、“三同”等工作，在就醫(yī)、就學(xué)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)等方面給予幫助，積極出謀劃策，出資出力，盡最大努力解決掛鉤戶“兩不愁三保障”問(wèn)題；積極入戶宣傳各項(xiàng)惠民政策，開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”教育活動(dòng)。為解決人居環(huán)境提升等問(wèn)題，截至目前，由單位和職工個(gè)人捐資捐物折合人民幣共計(jì)約400000.00元，購(gòu)買(mǎi)水泥、扶貧衣柜、電視等。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1. 龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度收入合計(jì)6,394,784.06元。其中：財(cái)政撥款收入5,799,784.06元，占總收入的90.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入595,000.00元，占總收入的9.30%。與上年對(duì)比增加2514772.38元元，增長(zhǎng)64.81%，主要原因?yàn)椋?019年大壩林場(chǎng)并入三江口林場(chǎng)，導(dǎo)致人員及經(jīng)費(fèi)均增加，其中工資福利支出增加1802651.03元；商品服務(wù)支出減少97426.65元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增214548.00元；其他收入增595000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度支出合計(jì)6,326,423.14元。其中：基本支出5,984,784.06元，占總支出的94.60%；項(xiàng)目支出341,639.08元，占總支出的5.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加2446411.46元，增長(zhǎng)63.05%,主要原因?yàn)椋?019年大壩林場(chǎng)并入三江口林場(chǎng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加，其中工資福利支出增1802651.03元；商品服務(wù)支出增87573.35元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增214548元；項(xiàng)目支出增341639.08元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,984,784.06元。與上年對(duì)比增加2104772.38元，增長(zhǎng)54.25%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增1802651.03元；商品服務(wù)支出增87573.35元；對(duì)給人和家庭的補(bǔ)助支出增214548元（生活補(bǔ)助增14094元、撫恤金增200454元）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.54%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出341,639.08元。與上年對(duì)比增加341639.08元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?018天然林停伐資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、森林防火資金林場(chǎng)只做其他應(yīng)付款列支，而2019年則列入項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：一是支付天然林停伐管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)33600.00元，二是支付森林生態(tài)效益管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)269440.00元，三是支付森林預(yù)防與撲救工作各種費(fèi)用38599.08元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,799,784.06元,占本年支出合計(jì)的91.68%。與上年3880011.68元對(duì)比增加1919772.38元，增長(zhǎng)49.48%,主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增1802651.03元;商品服務(wù)支出減少97426.65元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增214548.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出920,841.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.88%。主要用于工資福利支出690173.60元主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出7600.00元，為退休人員公務(wù)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223068.00元，為遺屬生活補(bǔ)助及補(bǔ)發(fā)死亡職工撫恤費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出407,095.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出4,471,847.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.10%。主要用于工資福利支出4337545.00元，商品和服務(wù)支出134302.23元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72000.00元，支出決算為46,140.11元，完成預(yù)算的64.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,175.11元，完成預(yù)算的87.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,965.00元，完成預(yù)算的25.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約，確保“三公”經(jīng)費(fèi)不超年初預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少13,840.57元，下降23.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,292.57元，下降7.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,548.00元，下降60.23%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我場(chǎng)因嚴(yán)格履行厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，使之呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待的問(wèn)題。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,175.11元，占84.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,965.00元，占15.10%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,175.11元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出39,175.11元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于森林防火巡查、森林病蟲(chóng)害巡查及森林保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,965.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6,965.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、資源林政管理、脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額29787756.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3748164.06元，固定資產(chǎn)3832342.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施22207250.36元其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10053788.19元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1297236.51元，固定資產(chǎn)減少890508.61元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加9647060.29元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額40960.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出21400.00元;政府采購(gòu)工程支出19560.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：無(wú)

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)為縣林業(yè)和草原局下屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，林場(chǎng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)辦公室、9個(gè)資源管理站。龍陵三江口國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制數(shù)45人，在職在編實(shí)有人數(shù)44人，退休人員20人。

(2)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際，精心組織、超前謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)，抓好工作落實(shí)。一是進(jìn)一步明確工作職能職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任。二是定期研究各階段的目標(biāo)任務(wù)，回顧總結(jié)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利開(kāi)展并取得實(shí)效。三是健全和完善考評(píng)機(jī)制，整理歸納出2019年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

(3)部門(mén)整體收支情況

①龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2019年度收入合計(jì)6394784.06元。其中：財(cái)政撥款收入5799784.06元，占總收入的90.7%；其他收入595000.00元，占總收入的9.3%。與上年對(duì)比增加2514772.38元，增加64.81%，主要為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1919772.38元，其他收入增加595000.00元。

②2019年度支出合計(jì)6326423.14元。其中：基本支出5984784.06元，占總支出的94.6%；項(xiàng)目支出增加341639.08元，占總支出的5.4%；與上年對(duì)比增加2446411.46元，增加63.05%，其中：基本支出增加2104772.38元，包括人員經(jīng)費(fèi)增2017199.03元，日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)增87573.35元；項(xiàng)目支出增341639.08元。

(4)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》制訂龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)預(yù)算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財(cái)務(wù)收支總貌。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

(2)自評(píng)指標(biāo)體系

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大項(xiàng)指標(biāo)體系來(lái)做總體評(píng)價(jià)和評(píng)分。四大項(xiàng)指標(biāo)具體細(xì)化為：投入15分（目標(biāo)設(shè)定7分、預(yù)算配置8分），自評(píng)得分12分（目標(biāo)明確得3分、預(yù)算編制科學(xué)得2分、確保重點(diǎn)支出安排得3分）；過(guò)程30分（預(yù)算執(zhí)行15分、預(yù)算管理12分、資產(chǎn)管理3分），自評(píng)得分29分（嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得4分、嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得3分、項(xiàng)目組織良好得3分、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效得4分、管理制度健全得6分、信息公開(kāi)及時(shí)完整得6分、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效得3分）；產(chǎn)出30分（職責(zé)履行30分），自評(píng)得30分（機(jī)構(gòu)健全得10分、分工明確得10分、責(zé)任落實(shí)單位得10分）；效果25分（履職效益25分），自評(píng)得分25分（經(jīng)濟(jì)效益得6分、生態(tài)效益得6分、社會(huì)效益得6分、社會(huì)公眾滿意度的7分）。自評(píng)總得分96分。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段

開(kāi)展安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）結(jié)合部門(mén)預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（2）根據(jù)各科室開(kāi)展的自評(píng)情況，2019年度我場(chǎng)較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

（1）各科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我場(chǎng)已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我場(chǎng)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

因2019年政府機(jī)構(gòu)改革，將龍陵縣大壩國(guó)社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)劃入龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。