| 索引號 | 01526263-6-/2020-0918002 | 發布機構 | 龍陵縣林業和草原局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2020-09-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 龍陵縣林業和草原局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣林業和草原局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原發展規劃并監督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，并統一發布有關信息。負責林業和草原生態文明建設有關工作。
（2）負責林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導全民義務植樹、城鄉綠化工作。負責林業和草原有害生物防治、檢疫工作。負責林業和草原應對氣候變化的有關工作。
（3）負責森林、草原、濕地資源的監督管理工作。組織編制森林采伐限額，經批準后監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施。監督管理國有林區的國有森林資源。負責國家級、省級公益林審核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和有關標準規范，監督管理濕地的開發利用。
（4）負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃建議,擬訂龍陵縣標準和規定，監督管理石漠化、沙化土地的開發利用。
（5）負責陸生野生動植物資源監督管理工作，負責陸生野生動物棲息地調查、管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測。監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按照分工監督管理野生動植物進出口。
（6）負責監督管理各類自然保護地工作。擬訂各類自然保護地規劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監督。提出新建、調整各類國家級、省級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區的發展規劃、政策，報經批準后指導實施。負責國家級、省級風景名勝區、世界自然遺產等的審核報批和監督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報，森林旅游發展的規劃、指導、管理和監督。負責生物多樣性保護有關工作。
（7）負責推進林業和草原改革和產業發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區、國有林場、草原等重大改革意見并經批準后組織實施。擬定林業和草原發展、維護林業和草原經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。監督管理林下經濟發展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
（8）擬訂相關林業和草原產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作。
（9）指導國有林場基本建設和發展規劃編制，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，規范林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。監督管理生態體系建設。
（10）指導龍陵縣自然資源公安工作。監督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執法監督管理工作，指導林區社會治安治理工作。
（11）負責落實綜合防災減災規劃有關要求。組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區和草原防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作。
（12）監督管理林業和草原資金和國有資產。提出林業和草原預算內投資、國家和省、市、縣財政性資金安排建議，按縣人民政府規定的權限，審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析工作。
（13）負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，負責濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.扎實推進國土綠化，著力提高森林質量。一是以國家重點造林工程為帶動，統籌推進造林綠化與提質增效全面協調發展，加快生態修復步伐，開展全民義務植樹造林，扎實推進國土綠化，著力提高森林質量。2019年全縣累計完成營造林面積5.56萬畝，完成年度計劃任務的100%。其中：完成新一輪退耕還林3萬畝，完成年計劃任務的100%；異地植被恢復造林完成0.18萬畝，完成年計劃任務的100%；完成國家森林撫育2萬畝，完成年計劃任務的100%；完成義務植樹56萬株，營造林總投資達3012萬元。二是樹立“林以種為本、種以質為先”的質量管理理念，充分認識林木種苗質量在造林綠化中的重要地位和作用，加強林木種苗質量監管，大力推廣優良苗木造林，進一步提高造林質量和成效。2019年采育優良種子9987公斤，澳洲堅果穗條10萬條、美國山核桃穗條1萬條；培育苗木344畝、3590萬株；完成項目造林地塊及義務植樹苗木調運種苗237098株；種植旱冬瓜苗木7110株；核發林木種子生產經營許可證9份（新辦證），辦證率為100%；開展縣內圃地苗木質量檢查1次，檢驗苗木12個苗批，苗批合格率達100%；開展縣轄區內綠化苗木生產供應情況調查，共調查苗圃14個，涉及樹種58個。
2.培育林業新型主體，發展壯大林下產業。一是加快構建以家庭承包經營為基礎，以林業專業大戶、家庭林場、林農專業合作社、林業龍頭企業等為重點，積極培育新型林草產業經營主體。2019年全縣已創建石斛企業155家，成立林農專業合作社105個，出資總額4952.67萬元，社員10000余人，帶動農戶數20000余戶，其中：桃核種植專業合作社25個、草果種植專業合作社8個、石斛種植專業合作社37個、重樓專業合作社11個、中藥材種植合作社8個、糯橄欖、竹筍、棕樹種植專業合作社6個，林下養殖專業合作社4個，食用菌專業合作社6個。現有市級林農示范社23家，省級林農專業示范合作社25家，國家級林農專業示范合作社4家；市級林業龍頭企業10家，省級林業龍頭企業14家。 二是以市場為導向，科學合理利用森林資源，促進林下經濟向集約化、規模化、標準化和產業化發展，凸顯龍陵綠色經濟增長點。2019年新植石斛面積90萬平方米，占下達任務的100%，全縣石斛凈栽培面積累計達900萬平方米，實現石斛鮮條產量3600噸，農業產值5.1億元，石斛從業農戶達12000多戶。三是核桃、澳洲堅果、糯橄欖產業穩固發展。2019年，全縣累計核桃種植達51.3萬畝，產業受益10個鄉鎮106個村，涉及農戶34465戶171749人；全縣累計澳洲堅果種植4.58萬畝，受益7個鄉鎮29個村179個村民小組6441戶25180人；全縣累計糯橄欖種植達2.54萬畝，受益6個鄉鎮24個村124個村民小組4213戶13503人。四是草果傳統產業鞏固提升。2019年全縣草果種植面積累計達5.44萬畝，草果產業鞏固脫貧攻堅成效愈發明顯。
3.夯實森林資源管護，鞏固生態建設成果。一是更加突出對林地和林木的監管，嚴厲打擊各類破壞森林資源違法犯罪行為。2019年共立案查處各類林草行政案件151起，案件查處率100%，處罰153人，責令補種樹木67740株，收回林地61畝，收繳罰沒款1031869.4元，（其中：濫伐林木案件立案108起，擅自改變林地用途案件立案43起），未發現錯案或以罰代刑的案件，未被當事人申請行政復議或被提起行政訴訟。二是依法依規保障建設項目使用林地。主動服務發揮部門職能作用，積極組織申報縣內重要基礎設施建設、易地扶貧搬遷項目及招商引資企業征占用林地手續，積極向上爭取用地指標，采取有效措施全力做好服務工作。2019年,共審核（批）各類建設項目使用林地行政許可報件33件，已獲批20件，正在辦理過程中13件。各級林業主管部門批準我縣使用林地手續的20件，涉及林地面積113.8370公頃，收取森林植被恢復費559.1422萬元，其中：永久占用林地15件，占用林地面積99.9053公頃，收取森林植被恢復518.1643萬元；臨時占用林地2件，臨時占用林地面積2.4492公頃，收取森林植被恢復費40.9779萬元；直接為林業生產服務項目3件，批準占用林地面積11.4825公頃。三是強化林木采伐審核審批服務。2019年全縣共核發林木采伐許可證2944份，發證采伐量58741.48立方米，出材量32933.9立方米。其中：僅占限額辦理2039份，發證采伐量43239.84立方米，出材量23257.5立方米；經依法批準征占用林地不占限額計劃辦理103份，發證采伐量5782.6立方米，出材量2982.2立方米；非林地林木不占限額計劃辦理797份，采伐量8705.44立方米，出材量6109.3立方米； 專項追加限額辦理5份，采伐量1067.6立方米，出材量584.9立方米。
4.強化資源保護管理，守護生態安全屏障。一是狠抓森林防火工作。以“不發生森林火災”為最高標準，筑牢“無火就是功、有火必是過”的責任意識，通過采取強化森林防火宣傳、層層落實責任、嚴格管控野外火源、加大違規用火查處力度等措施，健全和完善火源管理制度，全力做好森林防火工作。2019共簽訂各類責任狀、承諾書77747份，發布《通告》、《禁火令》5474份，發放省、市人民政府森林防火命令1500多份，發放《森林防火戶主通知書》77362冊、傳單15萬多份，制作橫幅警示標語586條，播放森林防火公益廣告60多天次，發布森林防火警示信息380多條，印制森林防火作業本2萬份，防火警示“名片”2萬張，成立防火督查組15支46人，行動組41支200人，辦案組19支61人，共查處野外違規用火283起，處罰處理人數285人，罰款97560元，野外違規用火案件查處率達100%，派出的防火檢查、巡查組達88支、參與人員369人，排查整改火險隱患17處，2019年我縣無一例森林火災發生，沒有衛星熱點反饋，圓滿完成了年度各項林火控制指標。二是抓實林業有害生物防控。堅持“預防為主、科學治理、依法監管、強化責任”的方針，扎實開展林業有害生物監測、預報、檢疫、防治工作,為我縣林業發展、林農增收、生態良好目標的實現打下了良好基礎。2019年我縣林業有害生物成災率控制在4‰以內，無公害防治率達85%以上，測報準確率達90%以上，種苗產地檢疫率100%，林業有害生物常發區監測覆蓋率100%。全年辦證調運檢疫份數為2507份，其中：木材及林產品2474份（縣內2357份、復檢117份），石斛18份、大竹18噸。木材調運檢疫3.6517萬立方米，復檢木材0.3137萬立方米，苗木146.4485萬株，石斛（含鮮條、楓斗）131.45噸。三是加大野生動植物及濕地保護管理力度。2019累計出動野保宣傳車輛314車次，書寫臨時標語1260余條，開展宣傳培訓21場次，參訓人次5000余人，發放“保護野生動物資源”“國際濕地日”等宣傳單57200份，發放野生動植物保護及濕地保護宣傳作業本8000本；共救助野生動物88只（條），涉及熊猴、蜂猴、獼猴、灰林鸮等；辦理野生動物馴養繁殖、經營利用戶18戶，共養殖野生動物5673只（頭），涉及棘胸蛙、環頸雉、中華竹鼠、豪豬等品種；發生野生動物肇事案件321件，造成經濟損失1021969.15元，辦理賠付款75萬余元并完成2018年3、4季度野生動物肇事補償兌付工作；推動古樹名木資源調查后續工作，完成古茶樹調查2255株；啟動實施保山市龍陵怒江國際重要濕地保護工作。四是著力抓實公益林、天然林保護管理工作。2019年龍陵縣公益林管護面積38.6042萬畝（其中：國家級公益林27.75萬畝、省級公益林10.23萬畝、縣級公益林0.6242萬畝），2019年獲得補償資金共計462.38萬元。實施停止天然林商業性采伐管護的面積為173.9963萬畝，涉及農戶52659戶（其中涉及建檔立卡貧困戶6245戶），獲得上級補助資金2624.5萬元。
5.推進惠民政策落地，抓實林業扶貧工作。一是林業貸款貼息惠民政策再創佳績，2019年落實林業貼息貸款13629.69萬元，涉及409戶，兌付貼息資金340.224萬元，其中：林業大額貸款8960萬元，涉及13戶企業，兌付貼息242.7613萬元，林業小額貸款4669.69萬元，涉及396戶，兌付貼息97.4627萬元（其中：涉及建檔立卡戶98戶，350人，貸款778.4萬元，兌付貼息15.2854萬元，主要用于發展重樓40戶，種植面積77.5畝，貸款317.5萬元，貼息6.3575萬元；發展石斛58戶，種植面積173畝，貸款460.9萬元，貼息8.9279萬元）。二是啟動建檔立卡貧困人口生態護林員扶貧工作。為全面貫徹《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》精神，全縣共聘用674名建檔立卡貧困戶生態護林員，獲得管護補助資金674萬元，使674戶家庭年增收1萬元。三是產業扶貧成效顯著。全縣參與石斛種植的建檔立卡貧困戶有1266戶4430人，建檔立卡貧困戶種植157.19萬平方米，占種植總面積的13.7%，從事石斛楓斗加工4139人；核桃產業覆蓋建檔立卡貧困戶9507戶39348人，面積4.52萬畝，占核桃種植戶的27.6%，占種植面積的9%；澳洲堅果產業涉及建檔立卡貧困戶2210戶9318人，涉及面積1.0703萬畝；糯橄欖產業涉及建檔立卡貧困戶359戶1267人，涉及面積2564畝。四是脫貧攻堅扎實有效。林草系統圍繞“摸清底子、找準路子、邁好步子”工作思路，結合掛聯村實際情況，本著缺什么、補什么的原則，有針對性地把脫貧攻堅發力點放在“自身發展動力不足”上，主動用好用活干部職工的“幫貧幫困”之手，運用“愛心引擎”傳遞好“自強、誠信、感恩”正能量，助力于精準脫貧。2019年龍陵縣林業和草原局累計抽調業務骨干14人長期駐村工作（其中5人擔任各貧困村第一書記），不定期組織10人以上工作組165人次參與駐村扶貧工作。截至目前結對幫扶的5個貧困村396戶建檔立卡戶中未脫貧戶余9戶。
6.推進改革創建工作，助推生態文明建設。一是深化國有林場改革，加快推進國有林場改革，深入實施以生態建設為主的林業發展新戰略，緊緊圍繞保護生態、保障職工生活兩大目標，圓滿完成國有林場改革工作。二是繼續深化集體林權制度改革。集體林權制度主體改革結束后，我縣堅持集體林權制度改革工作領導小組機構不撤、人員不減，對配套改革工作常抓不懈。在抓好集體林權制度主體改革的基礎上，緊緊圍繞放活經營權、落實處置權和保障收益權這一主題，通過完善政策,健全服務,規范管理，積極穩妥地推進集體林權制度配套改革，并取得初步成效。2019年共辦理林權初始登記20起、面積0.46萬畝，林權更正登記31起，林權變更登記66起，遺失補證登記18起，注銷登記1起，發放林權證178本；辦理林權流轉登記21起，流轉面積0.059萬畝，流轉金額66.2萬元；辦理林權抵押貸款登記業務1起，抵押面積0.00478萬畝，抵押貸款金額50萬元；受理各類林權糾紛2起，目前正在調解中。三是積極推進創建省級森林縣城工作，起草制定了《龍陵縣創建省級森林縣城工作實施方案》，推動《龍陵縣省級森林縣城建設總體規劃（2018—2027年）》通過評審，及時有序完成縣樹、縣花評選工作，確定云南樟、石斛花為“縣樹”“縣花”，目前創建省級森林縣城的前期各項工作正在穩步推進。
7.規范推進基層黨建，抓實陣地隊伍建設。一是聚焦重點工作，強化工作責任落實。以改革創新精神全面提高林草原系統基層黨建質量，認真安排部署2019年林草系統基層黨建工作，認真抓好工作抓落實，確保每一項工作都取得實效。二是聚焦理論學習，著力抓實教育培訓。創新學習教育機制，創新周一集中學習方式方法，拓展理論學習中心組學習及黨課，2019年共組織周一集中學習30余場次，參學人員達1800余人次，組織黨組理論學習中心組集中學習8次，參學人員300余人次，組織專題學習討論（研討）3次，領導班子帶頭上黨課9次,撰寫了交流發言材料 40余篇、心得體會71篇。三是聚焦機構改革，完成黨組織設置轉隸。完成了各黨支部的撤銷與新建工作，目前全局7個黨支部已按要求程序順利完成換屆選舉工作，選舉產生新一屆支部委員會委員31名，其中書記7名，副書記2名。四是聚焦“五個基本”，推進規范化達標創建。完成2019年涉及的2個黨支部規范化建設達標創建驗收工作。五是聚焦“項目清單”，有力推進“五個專項整治”。2019年嚴格按程序發展黨員，完成轉正黨員2名，局黨組全體黨員按時交納黨費19400余元。六是聚焦能力提升，組織開展黨建系列培訓。2019年依托龍陵縣“萬名黨員進黨校?善洲故里先鋒行”縣級示范培訓班，完成培訓黨員40余人。七是聚焦“互聯網+黨建”，拓展黨建工作陣地。積極使用“云嶺先鋒手機APP”“學習強國APP”開展黨建工作。目前，118名黨員“學習強國APP”學習積分全部在3000分以上。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣林業和草原局（本級）2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1.龍陵縣林業和草原局（本級）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年末實有人員編制77人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業編制61人（含參公管理事業編制4人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業人員60人（含參公管理事業人員4人），其他人員0人。
離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛17輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年度收入合計49,867,622.93元。其中：財政撥款收入49,867,622.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少36,180,933.65元，減少42.05%。主要原因為：一般公共預算財政撥款減少收入36180933.65元。
1.一般公共服務支出資金，增加收入2265006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加收入3289440.37元、行政運行減少收入4434.24元、龍頭企業扶持資金減少收入1000000元、亮山林場森林防火補助經費減少收入20000元。
2.社會保障和就業支出資金，減少收入121872.72元，主要是死亡撫恤增加收入82474元、養老保險政策配套資金減少收入204346.72元。
3.衛生健康支出資金，增加收入860858.23元，主要是醫療保險增加收入860858.23元。
4.節能環保支出資金，減少收入48201276.2元，主要是生態護林員補助資金減少收入3886666.2元、天然林停伐補助資金減少收入7320100元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少收入1208810元、完善退耕還林政策補助資金減少收入2995700元、新一輪退耕還林補助資金減少收入28500000元、新一輪退耕還林工作經費減少收入40000元、新一輪退耕還草資金減少收入4250000元。
5.農林水支出資金，增加收入9016350.91元，主要是行政、事業單位經費減少收入1486262.44元、林場運行經費減少收入400000元、森林生態效益補償資金增加收入1299732元、林業貸款貼息資金增加收入430460元、重點項目前期工作經費減少收入871731元、森林防火經費減少收入40550.14元、森林植被恢復費返還減少收入9120864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加收入4002700元、林業工作經費減少收入215566.54元、林場管理費減少收入120000元、生態護林員管護費增加收入583333.8元、天然林停伐補助資金增加收入14955100元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年度支出合計55,619,533.87元。其中：基本支出11,301,088.21元，占總支出的20.32%；項目支出44,318,445.66元，占總支出的79.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少29589101.41元，減少34.73%。主要原因為：一般公共預算財政撥款減少支出29589101.41元。
1.一般公共服務支出資金，增加支出2265006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3289440.37元、行政運行減少支出4434.24元、龍頭企業扶持資金減少支出1000000元、亮山林場森林防火補助經費減少支出20000元。
2.社會保障和就業支出資金，減少支出121872.72元，主要是死亡撫恤增加支出82474元、養老保險政策配套資金減少支出204346.72元。
3.衛生健康支出資金，增加支出860858.23元，主要是醫療保險增加支出860858.23元。
4.節能環保支出資金，減少支出14295370.2元，主要是生態護林員補助資金減少支出2886666.2元、天然林停伐補助資金減少支出3702200元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1208810元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2995700元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1500000元、新一輪退耕還林工作經費減少支出1994元、新一輪退耕還草資金減少支出2000000元。
5.農林水支出資金，減少支出18297722.85元，主要是行政、事業單位經費減少收入1486262.44元、林場運行經費減少支出400000元、森林撫育補助資金減少支出2000000元、造林補貼資金減少支出1050000元、森林生態效益補償資金增加支出992183.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500000元、林業貸款貼息資金減少支出656265.64元、重點項目前期工作經費減少支出871731元、木本油料提質增效項目資金減少支出1000000元、森林防火經費減少支出40550.14元、森林植被恢復費返還減少支出9120864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4002700元、林業工作經費減少支出215566.54元、農村能源建設項目資金減少支出1360000元、低效林改造項目資金減少支出2947500元、林業有害生物防治經費減少支出40000元、林場管理費減少支出120000元、生態護林員管護費增加支出583333.8元、天然林停伐補助資金減少支出2067200元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障龍陵縣林業和草原局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11,301,088.21元。與上年對比減少751711.17元，減少6.24%。主要原因為：
1.工資福利支出，減少支出442044.69元。其中：基本工資增加支出170259.19元、津貼補貼增加支出758245.31元、獎金增加支出770687.57元、績效工資減少支出2886484.85元、機關事業單位基本養老保險繳費減少支出219800.72元、職工基本醫療保險繳費增加支出465361.95元、公務員醫療補助繳費增加支出395496.28元、其他社會保障繳費增加支出104190.58元。
2.商品和服務支出，減少支出421194.48元。其中：辦公費增加支出84955.22元、印刷費減少支出6192元、水費減少支出2814元、電費減少支出7532.26元、郵電費減少支出5395.26元、差旅費增加支出8924元、會議費減少支出12703元、培訓費減少支出6547元、公務接待費減少支出90059.2元、專用材料費減少支出19726元、勞務費減少支出8370.06元、工會經費減少支出126565.92元、公務用車運行維護費增加支出50041元、其他交通費減少支出279210元。
3.對個人和家庭的補助支出，增加支出111528元，其中：撫恤金增加支出108703元；生活補助增加支出2825元。
包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.81%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.19%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障龍陵縣林業和草原局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出44,318,445.66元。與上年對比減少28837390.24元，減少39.24%。主要原因為：
1.一般公共服務支出資金，增加支出2269440.37元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3289440.37元、龍頭企業扶持資金減少支出1000000元、亮山林場森林防火補助經費減少支出20000元。
2.節能環保支出資金，減少支出14295370.2元，主要是生態護林員補助資金減少支出2886666.2元、天然林停伐補助資金減少支出3702200元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1208810元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2995700元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1500000元、新一輪退耕還林工作經費減少支出1994元、新一輪退耕還草資金減少支出2000000元。
3.農林水支出資金，減少支出16811460.41，主要是林場運行經費減少支出400000元、森林撫育補助資金減少支出2000000元、造林補貼資金減少支出1050000元、森林生態效益補償資金增加支出992183.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500000元、林業貸款貼息資金減少支出656265.64元、重點項目前期工作經費減少支出871731元、木本油料提質增效項目資金減少支出1000000元、森林防火經費減少支出40000元、森林植被恢復費返還減少支出9120864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4002700元、林業工作經費減少支出215566.54元、農村能源建設項目資金減少支出1360000元、低效林改造項目資金減少支出2947500元、林業有害生物防治經費減少支出40000元、林場管理費減少支出120000元、生態護林員管護費增加支出583333.8元、天然林停伐補助資金減少支出2067200元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年度一般公共預算財政撥款支出55,619,533.87元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少29589101.41元，減少34.73%。主要原因為：
1.一般公共服務支出資金，增加支出2265006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3289440.37元、行政運行減少支出4434.24元、龍頭企業扶持資金減少支出1000000元、亮山林場森林防火補助經費減少支出20000元。
2.社會保障和就業支出資金，減少支出121872.72元，主要是死亡撫恤增加支出82474元、養老保險政策配套資金減少支出204346.72元。
3.衛生健康支出資金，增加支出860858.23元，主要是醫療保險增加支出860858.23元。
4.節能環保支出資金，減少支出14295370.2元，主要是生態護林員補助資金減少支出2886666.2元、天然林停伐補助資金減少支出3702200元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1208810元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2995700元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1500000元、新一輪退耕還林工作經費減少支出1994元、新一輪退耕還草資金減少支出2000000元。
5.農林水支出資金，減少支出18297722.85元，主要是行政、事業單位經費減少收入1486262.44元、林場運行經費減少支出400000元、森林撫育補助資金減少支出2000000元、造林補貼資金減少支出1050000元、森林生態效益補償資金增加支出992183.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500000元、林業貸款貼息資金減少支出656265.64元、重點項目前期工作經費減少支出871731元、木本油料提質增效項目資金減少支出1000000元、森林防火經費減少支出40550.14元、森林植被恢復費返還減少支出9120864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4002700元、林業工作經費減少支出215566.54元、農村能源建設項目資金減少支出1360000元、低效林改造項目資金減少支出2947500元、林業有害生物防治經費減少支出40000元、林場管理費減少支出120000元、生態護林員管護費增加支出583333.8元、天然林停伐補助資金減少支出2067200元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,289,440.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于森林植被恢復費返還支出3289440.37元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業（類）支出1,441,258.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于行政事業單位離退休支出1177807.24元、死亡撫恤金支出263451元。
9.衛生健康（類）支出860,858.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于行政事業單位醫療支出860858.23元。
10.節能環保（類）支出8,391,303.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.09%。主要用于生態護林員補助資金支出3270000元、天然林停伐補助資金支出5102300元、新一輪退耕還林工作經費支出19003元。
11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出41,636,674.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.86%。主要用于行政、事業機構人員經費及日常公用經費支出8998971.74元、森林生態效益補償資金支出3134499.94元、林業貸款貼息資金支出2288850元、森林防火資金支出758949.86元、林業工作經費支出544233.46元、天然林停伐補助資金支出14955100元、石斛楓斗加工廠建設資金支出9000000元、森林植被恢復費資金支出1372735.23元、生態護林員管護工資支出583333.8元。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為130000元，支出決算為153,033.00元，完成預算的117.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為132,140.00元，完成預算的165.18%；公務接待費支出決算為20,893.00元，完成預算的41.79%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為：
（1）公務用車購置及運行維護費：由于脫貧攻堅工作，下鄉次數增多，車輛燃油費和維修費增加；車輛老化，維修費用增加，所以公務用車運行維護費增加支出52140元；
（2）公務接待費：嚴格執行中央八項規定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出29107元。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少41,683.20元，下降1.41%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加50,041.00元，增長60.95%；公務接待費支出決算減少91,724.20元，下降81.45%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：
（1）公務用車購置及運行維護費：由于脫貧攻堅工作，下鄉次數增多，車輛燃油費和維修費增加；車輛老化，維修費用增加，增加支出50041元。
（2）公務接待費：嚴格執行中央八項規定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出91724.2元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出132,140.00元，占86.35%；公務接待費支出20,893.00元，占13.65%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出132,140.00元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出132,140.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。主要用于全縣林業和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出20,893.00元。其中：
國內接待費支出20,893.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全縣林業和草原工作發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣林業和草原局（本級）2019年機關運行經費支出699,142.16元，與上年對比減少421194.48元，主要原因為：
（1）辦公費，增加84955.22元；
（2）印刷費，減少6192元；
（3）水費，減少2814元；
（4）電費，減少7532.26元；
（5）郵電費，減少5395.26元；
（6）差旅費，增加8924元；
（7）會議費，減少12703元；
（8）培訓費，減少6547元；
（9）公務接待費，減少90059.2元；
（10）專用材料費，減少19726元；
（11）勞務費，減少8370.06元；
（12）工會經費，減少126565.92元；
（13）公務用車運行維護費，增加50041元；
（14）其他交通費，減少279210元。
部門機關運行經費主要用于：
（1）辦公費支出259211元；
（2）水費支出3927元；
（3）電費支出22760.34元；
（4）郵電費支出43721.82元；
（5）差旅費支出187166元；
（6）公務接待費支出20893元；
（7）專用材料費支出1200元；
（8）公務用車運行維護費支出132140元；
（9）其他交通費支出28123元。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，龍陵縣林業和草原局（本級）資產總額36306559.91元，其中，流動資產25903801.99元，固定資產10388028.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產14729.83元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少30019890.23元，其中：流動資產減少28673964.86元，固定資產減少1353655.2元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加7729.83元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額50930元,其中：政府采購貨物支出50930元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額50930元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：林業貸款貼息項目
2.項目基本情況：2019年大額林業貼息項目12個；以前年度大額貸款余額11家；農戶和林業職工376戶（建檔立卡戶98戶343人）。
3.項目績效自評工作開展情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業貸款貼息項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍財農〔2019〕22號文件下達林業和草原局2019年省級財政林業貸款貼息資金1099410元；龍財農〔2018〕17號文件下達林業和草原局2019年省級財政林業貸款貼息資金109140元，龍財涉農〔2019〕12號文件下達林業和草原局2019年涉農資金108.03萬元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照林業貼息管理辦法及財務管理制度，撥付林企業、農戶、林業職工貼息資金。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是項目完成數量指標。2019年完成林業貼息大額項目12個，續建項目11個；實現林業貸款貼息的農戶和林業職工376戶，續貸283戶。二是項目完成質量指標。嚴格按照林業貼息管理辦法相關要求實施。并不定期進行項目監督。完成率100%。三是項目實效指標。項目按計劃已全部實施結束，完成率100%。四是項目成本指標。項目貼息標準為3%。
②效益指標完成情況。一是經濟效益，通過林業貼息貸款實施，給企業創造利潤，并帶動周邊農戶是農民增加收入，二是社會效益，解決了農村剩余勞動力就地就業問題，有利于促進項目區社會穩及和諧的社會建設。三是生態效益，有效帶動了全縣10鄉鎮貧困山區石斛、重樓、草果、核桃、中草藥等相關產業的發展，通過石斛、重樓、草果、核桃、中草藥種植，有效保持了水土，綠化環境，實現可持續發展。
③滿意度指標完成情況。通過實施林業貼息貸款項目，進一步加速了石斛、重樓、中草藥等產業化進程，推進林產業向標準化、產業化、規模化發展；并有效帶動10個鄉鎮林產業種植，積極引導貧困山區林產業的良性發展，有效解決剩余勞動力，真正實現社會效益、經濟效益雙豐收。滿意度達100%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）經驗：一是堅持規劃先行，以規劃統領整個項目。二是強化項目前期工作，為項目實施奠定基礎。三是充分發揮部門的職能作用，共同推動項目實施。四是加強項目的監督檢查，確保項目工作進度和質量。
（2）建議：為更好地貫徹落實林業貼息貸款資金管理的有關規定，確保項目順利實施，不定期督促企業項目實施情況；實行目標化管理，加強項目建設的組織、協調和領導，積極扶持和推動產業建設；加強管理和培訓，提高業務人員科技管理水平。為確保項目質量，在申報項目過程中嚴格審核，認真把關，擇優篩選。使上報實施的林業貼息貸款項目，既有利于企業的發展，緩解資金壓力，減輕利息負擔，提高經濟效益，又能充分體現了貼息貸款政策的導向作用，促進林企、農民、職工增收，項目增效，同時組織相關人員實地檢查、督促、調研、協調，確保林業貼息貸款資金按林業部門的要求落到實處。
9.其他需要說明的問題：無
項目二：
1.項目名稱：全縣石斛楓斗加工廠建設項目
2.項目基本情況：建設 15 個石斛楓斗加工廠，覆蓋龍山、象達、臘勐、龍新、龍江、勐糯、碧寨、鎮安、平達 9 個鄉（鎮），15 個村委會。分別為：龍山鎮芒麥村、戶孔村、尹兆場村、核桃坪村，鎮安鎮正平村，象達鎮甘寨村、朝陽社區、象達社區，臘勐鎮白泥塘社區，龍新鄉繞廊村、蚌渺村，龍江鄉新寨村，勐糯鎮寧馨小區，平達鄉平達社區，碧寨鄉坡頭村。
3.項目績效自評工作開展情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕12號、龍財涉農〔2019〕16號文件下達林業和草原局2019年龍陵縣石斛楓斗加工廠建設項目資金9000000.00元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按《云南省財政扶貧項目資金管理辦法》、《云南省財政扶貧資金產業項目管理辦法》、《云南省財政扶貧資金報賬制管理辦法》、《云南省扶貧項目“四到縣”工作實施方案》要求及其它項目資金管理的有關規定進行管理，認真執行財政扶貧資金鄉級報賬制、廉政承諾制、廉政評議制、專項審計制和項目驗收制等制度，切實提高資金使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標，15個楓斗加工廠已全部完成主體設施建設。二是質量指標，15個楓斗加工廠全部實現工程建設完工，并進行了檢查驗收。三是時效指標，項目完成15個石斛楓斗加工廠建設，完成率100％。四是項目成本節約情況，一方面解決了龍陵縣石斛楓斗加工質量問題。另一方面解決了龍陵縣從事石斛楓斗加工的就近務工問題。
②效益指標完成情況。一是社會效益，通過項目的實施，將股金收入、勞務收入和教育培訓三種扶貧方式有機結合，實現貧困人群由“輸血型”向“造血型”轉變。項目覆蓋鄉鎮數9個，覆蓋貧困村、社區數15個；覆蓋建檔立卡戶數900多戶；覆蓋建檔立卡戶人數3000多人。二是可持續影響指標：石斛楓斗加工廠建成后，能使用15年以上。
③滿意度指標完成情況。通過本項目的實施，將股金收入、勞務收入和教育培訓三種扶貧方式有機結合，可以使1538戶5484人口受益。使群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
（1）績效目標未完成的原因：一是場地選擇條件不一，有幾個場地施工難度大，進展緩慢；二是規劃設計不夠細致，修改完善不及時，監理方對施工方監管不嚴格，出現管理脫節；三是項目資金不足，不能進行高標準建設。
（2）下一步改進措施：督促好中標方對項目的管理，監督好工程質量；加快施工進度；加強學習管理，提高項目實施管理經驗。
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
要制定切實可行的管護措施，全面加強項目建后管護工作，確保項目效益；要及時做好項目建設的相關資料、音像圖片的收集、整理和立卷歸檔工作，使每個建設項目的檔案資料都齊全完備，每項具體工作都有據可查。
9.其他需要說明的問題：施工單位加快項目實施進度；財政部門加大資金撥付力度，確保項目順利實施。
項目三：
1.項目名稱：森林防火經費
2.項目基本情況：2019年全縣森林火災發生率控制在6.5次/10萬公頃以下、森林火災受害率控制在1‰以內、森林火災當日撲滅率達98%以上，進一步加強了森林防火預防和撲救、應急體系和森林消防隊伍建設，全面提升了森林消防隊伍建設及森林火災的綜合防控能力，有力地保護森林資源和人民群眾的生命財產安全。
3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對森林防火經費項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍財建〔2019〕27號下達2019年省級森林防火經費90000.00元，龍財預〔2019〕40號下達2019年森林防火“三.三”制配套經費668949.86元，資金全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照部門內控制度，預算管理制度、財務管理制度執行，制定項目實施方案，專款專用，確保項目實施效果和資金安全。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標，森林火災發生率控制在6.5次/10萬公頃以下，森林火災次數控制在11次以下，當日火災撲滅率達98%以上。二是時效指標，按照工作開展情況、進度及時完成森林防火各項資金支付。
②效益指標完成情況。快速、安全、高效處置森林火災，年森林火災受害率控制在1‰以下。
③滿意度指標完成情況。林區及周邊區域群眾滿意度達到了90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無
6.績效自評結果 ：優。
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無
（1）經驗：各級森林防火經費的投入，有效保護了森林資源，確保了森林資源的可持續利用，促進了生態環境建設和經濟、社會的健康穩步發展，為龍陵森林防火工作夯實了基礎。
（2）問題和建議：省、市下達森林防火經費有限，縣財政資金困難，難于配套，一定程度上制約了森林防火工作的開展。建議在下一步工作中加大森林防火經費投入，加大防火基礎設施項目申報力度，為開展好森林防火各項工作，最大程度保護森林草原安全提供有力的保障。
9.其他需說明的問題：無
項目四：
1.項目名稱：森林生態效益補償項目
2.項目基本情況：龍陵縣省級森林生態效益補償項目10.23萬畝，其中：龍山鎮1.7557萬畝、鎮安鎮1.0419萬畝、龍江鄉0.2188萬畝、臘勐鎮1.3947萬畝、碧寨鄉1.7951萬畝、勐糯鎮0.2829萬畝、木城鄉1.3152萬畝、平達鄉0.3959萬畝、龍新鄉0.5623萬畝、象達鎮0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。國家級森林生態效益補償項目27.75萬畝，其中：勐糯鎮1.9708萬畝、臘勐鎮0.3497萬畝、平達鄉0.3642萬畝、木城鄉1.0949萬畝、龍山鎮0.0536萬畝、碧寨鄉0.8468萬畝、亮山林場10.1959萬畝、三江口林場7.3151萬畝、管護局5.5590萬畝。
3.項目績效自評工作開展情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財農〔2019〕5號、龍財農〔2019〕23號、龍財農〔2018〕8號文件下達林業和草原局2019年森林生態效益補償資金3134499.94元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。 認真貫徹執行《地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態效益補償資金管理辦法》和《保山市森林生態效益補償資金管理實施細則》相關政策，確保全縣森林生態效益補償資金管理規范化、制度化。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。 一是項目完成數量，完成全縣省級公益林管護面積10.23萬畝。其中：龍山鎮1.7557萬畝、鎮安鎮1.0419萬畝、龍江鄉0.2188萬畝、臘勐鎮1.3947萬畝、碧寨鄉1.7951萬畝、勐糯鎮0.2829萬畝、木城鄉1.3152萬畝、平達鄉0.3959萬畝、龍新鄉0.5623萬畝、象達鎮0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。國家級森林生態效益補償項目27.75萬畝，其中：勐糯鎮1.9708萬畝、臘勐鎮0.3497萬畝、平達鄉0.3642萬畝、木城鄉1.0949萬畝、龍山鎮0.0536萬畝、碧寨鄉0.8468萬畝、亮山林場10.1959萬畝、三江口林場7.3151萬畝、管護局5.5590萬畝。二是項目完成質量，我縣森林生態效益補償工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業主管部門的幫助指導下，經過采取有效措施，全縣公益林得到有效管護，公益林真正形成高效、穩定的森林生態系統，發揮了最大的生態效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態安全和經濟社會可持續發展的需要。三是項目實施進度，項目已全部實施結束。四是項目成本節約情況，通過森林生態效益補償項目實施，解決了森林管護經費短缺問題；通過管護責任區進一步優化，減少了管護人員聘用數量，大大節約了管護成本。
②效益指標完成情況。 一是項目實施的經濟效益，一方面管護補償政策直接增加農民收入；另一方面可以依托管護的森林資源，積極開展合理經營利用，發展林下森林食品、中藥材、林特產品采集加工、森林旅游等特色產業，必將進一步促進產業發展生態化與生態發展產業化的有機統一。二是項目實施的社會效益，通過森林生態效益補償項目的實施，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發生可喜的變化。三是項目實施的生態效益，公益林是結構最復雜、群落最穩定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態功能最強大的陸地生態系統，在維護生態安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。
③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發有關法律、法規、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使公益林的保護和補助政策的重大意義及有關規定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為公益林的保護和管理創造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
公益林停伐保護補助偏低，影響群眾經營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補償金投入，提高補償標準，增加林農管護積極性。
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）取得的經驗：一是只有加強林業生態保護頂層設計和組織領導森林生態效益補償項目才能夠順利實施；二是只有不斷增加林農收入，切身保障林農利益為出發點才能夠有效實施森林生態補償項目；三是只有進一步將改革發展的成果惠及更多林農，增加林農收入才能將森林生態效益補償項目在最廣大林農群眾的心里落地生根。四是只有進一步與時俱進完善管護制度建設才能確保森林生態效益補償等項目的順利實施。
（2）問題和建議森林生態效益補償偏低，影響群眾經營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補償金投入，提高補償標準，增加林農管護積極性。
9.其他需要說明的問題：無
項目五：
1.項目名稱：天然林停伐保護項目
2.項目基本情況：全縣天然林停伐保護面積173.9963萬畝。按權屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯營林場0.0617萬畝、小黑山管護局0.0454萬畝、勐糯鎮0.3176萬畝、平達鄉0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮19.757萬畝、鎮安鎮12.8134萬畝、龍江鄉12.334萬畝、臘勐鎮9.0547萬畝、碧寨鄉15.9610萬畝、勐糯鎮10.105萬畝、木城鄉19.3951萬畝、龍新鄉17.2639萬畝、象達鎮32.7353萬畝、平達鄉23.4206萬畝。
3.項目績效自評工作開展情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財政林業項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財農〔2018〕5號、龍財農〔2018〕25號、龍財農〔2018〕24號文件下達林業和草原局20057400元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。認真貫徹執行《云南省地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態效益補償資金管理辦法》和《保山市森林生態效益補償資金管理實施細則》及天然林停伐保護相關政策，確保全縣天然林停伐保護資金管理規范化、制度化。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是項目完成數量。完成全縣天然林停伐保護面積173.9963萬畝。按權屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯營林場0.0617萬畝、小黑山管護局0.0454萬畝、勐糯鎮0.3176萬畝、平達鄉0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮19.757萬畝、鎮安鎮12.8134萬畝、龍江鄉12.334萬畝、臘勐鎮9.0547萬畝、碧寨鄉15.9610萬畝、勐糯鎮10.105萬畝、木城鄉19.3951萬畝、龍新鄉17.2639萬畝、象達鎮32.7353萬畝、平達鄉23.4206萬畝。二是項目完成質量。我縣天然林停伐保護工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業主管部門的幫助指導下，經過采取有效措施，全縣天然林得到有效管護，天然林真正形成高效、穩定的森林生態系統，發揮了最大的生態效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態安全和經濟社會可持續發展的需要。三是項目實施進度。項目正在實施。四是項目成本節約情況。通過天然林停伐保護項目實施，一方面解決了森林管護經費短缺問題。另一方面通過管護責任區進一步優化，減少了管護人員聘用數量，大大節約了管護成本。
②效益指標完成情況。一是項目實施的經濟效益。一方面，管護補償政策直接增加農民收入；另一方面，可以依托管護的森林資源，積極開展合理經營利用，發展林下森林食品、中藥材、林特產品采集加工、森林旅游等特色產業，必將進一步促進產業發展生態化與生態發展產業化的有機統一。二是項目實施的社會效益。通過天然林停伐保護項目的實施，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發生可喜的變化。三是項目實施的生態效益。天然林是結構最復雜、群落最穩定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態功能最強大的陸地生態系統，在維護生態安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。
③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發有關法律、法規、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使天然林的保護和補助政策的重大意義及有關規定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為天然林的保護和管理創造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
天然林停伐保護補助偏低，影響群眾經營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補償金投入，提高補償標準，增加林農管護積極性。
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）取得的經驗：一是只有加強林業生態保護頂層設計和組織領導天然林停伐保護工程才能夠順利實施；二是只有不斷增加林農收入，切身保障林農利益為出發點才能夠有效實施天然林停伐保護項目；三是只有進一步將改革發展的成果惠及更多林農，增加林農收入才能將天然林停伐保護項目在最廣大林農群眾的心里落地生根；四是只有進一步與時俱進完善管護制度建設才能確保天然林停伐保護項目的順利實施。
（2）問題和建議：天然林停伐保護補助偏低，影響群眾經營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補償金投入，提高補償標準，增加林農管護積極性。
9.其他需要說明的問題：無
項目六：
1.項目名稱：生態護林員項目
2.項目基本情況：通過選聘674人建檔立卡貧困人口為生態護林員，將生態護林員的管護任務落實到山頭地塊，劃分管護責任區674個，實行專業管護和聯合管護，促進龍陵縣143萬畝人工林及其它林地資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，管護區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。
3.項目績效自評工作開展情況：根據《云南省建檔立卡貧困人口生態護林員管理實施細則》，我縣制定了《龍陵縣建檔立卡貧困人口生態護林員選聘工作方案》，各鄉（鎮）根據《方案》，抽派專人組成選聘工作組，遵照公告、報名、審核、考察、評定、公示、聘用的程序開展了生態護林員的選聘工作，確保了選聘工作的順利開展。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財預〔2018〕42號、龍財預〔2019〕67號、龍財預〔2019〕57號文件下達林業和草原局3853333.8元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按財政部、國家林業和草原局關于《林業改革發展資金管理辦法》；《云南省建檔立卡貧困人口管理實施細則》的規定進行資金的使用管理。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。實施森林資源管護面積143.2萬畝，涉及10個鄉鎮，2019年度全縣聘用生態護林員共計674人，管護補助資金3853333.8元。
②效益指標完成情況。國家扶貧政策的落實，直接增加了龍陵縣674戶建檔立卡貧困家庭674萬元的經濟收入，為受益建檔立卡貧困戶全面脫貧提供了經濟收入保障。帶動項目區群眾參與森林資源保護，森林資源保護管理能力和管護水平得到有效提高，森林資源得到有效保護，生態效益得到進一步充分發揮，項目區生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。通過生態護林員項目的成功實施，有效促進龍陵縣林業精準扶貧，精準脫貧工作的有效開展，該項目已成為龍陵縣脫貧攻堅工作的重要組成部分，為龍陵縣脫貧攻堅工作夯實了基礎。
③滿意度指標完成情況。項目區群眾滿意度≥95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
邊疆農村年輕勞動者多出外務工，部分農村身體健康的群眾年齡超過60歲勞動能力強的，因超過60歲不符合選聘條件被項目排除在外的人群在廣大農村存在很大一部分，針對邊疆縣區農村聘用管護人員年齡應放寬到65歲。
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
建議：一是按照建設一支專業管護隊伍的要求，加強對生態護林員日常管理，確保森林資源得到有效管護；二是加強調查研究，在精準識別上下足功夫，掌握全縣建檔立卡貧困戶情況，結合森林管護體系建設，把具有一定管護能力的建檔立卡戶貧困人口聘任為新的護林員，實現應聘則聘，在生態補償脫貧一批上，充分發揮林業系統在全縣脫貧攻堅工作中的重要作用。
9.其他需要說明的問題：無
項目七：
1.項目名稱：森林植被恢復費及其他林業工作經費
2.項目基本情況：省、市、縣財政清分2018年森林植被恢復費4662175.6元，縣財政下達其他林業工作經費563236.46元，資金主要用于造林綠化、森林防火、林業產業發展、省級森林縣城及美麗鄉村建設、基礎設施建設、等林業發展支出。
3.項目績效自評工作開展情況：根據項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。
4.項目績效實現情況：
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財綜〔2019〕31號文件下達林業和草原局2018年森林植被恢復費4662175.6元，以龍財農〔2018〕15號、龍財綜〔2019〕30號、龍財綜〔2019〕17號文件下達林業和草原局其他林業工作經費563236.46元，資金已全部到位。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。為確保項目順利實施，我局出臺了相關配套管理制度，制定了相應的項目及資金管理規定。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。 一是項目完成數量，完成森林資源管護334.74萬畝，完成營造林面積5.56萬畝（完成新一輪退耕還林3萬畝、異地植被恢復造林完成0.18萬畝、完成國家森林撫育2萬畝、完成義務植樹56萬株）。二是項目完成質量，我縣林業發展工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業主管部門的幫助指導下，經過采取有效措施，全縣森林面積得到有效管護，真正形成高效、穩定的森林生態系統，發揮了最大的生態效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態安全和經濟社會可持續發展的需要。
②效益指標完成情況。 一是項目實施的經濟效益，可以依托管護的森林資源，積極開展合理經營利用，發展林下森林食品、中藥材、林特產品采集加工、森林旅游等特色產業，必將進一步促進產業發展生態化與生態發展產業化的有機統一。二是項目實施的社會效益，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發生可喜的變化。三是項目實施的生態效益，加強森林資源保護，杜絕亂砍濫發，對恢復森林資源、提升森林質量、增強森林生態功能具有重大意義。
③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發有關法律、法規、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使加強森林資源保護的重大意義及有關規定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為森林資源的保護和管理創造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
一是要提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節，順利按時完成項目任務。二是進一步建立健全林業專項資金項目管理臺賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控，真正發揮資金使用效益。
6.績效自評結果 ：優
7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站公開。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）經驗的經驗：一是加強組織領導。提高思想認識，以生態惠民為目標，切實加強組織領導，壓實責任，落實任務，加強安全生產，嚴把項目建設質量關，確保項目任務保質保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設，對項目建設單位、建設地點、建設內容進行了明確。三是科學組織實施。突出重點、分類施策，認真組織施工，建立工作臺賬。四是加強監督管理。重視項目管理工作，加強對項目的跟蹤指導、服務和監督。重視資金使用的監督管理，提高資金的使用效益，做到專款專用。
（2）問題和建議：一是建議提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節，順利按時完成項目任務。二是應進一步建立健全林業專項資金項目管理臺賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控，真正發揮資金使用效益。
9.其他需要說明的問題：無
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
龍陵縣林業和草原局屬財政全額撥款的行政單位，機構改革后設 14 個內設機構：即辦公室、組織人事股、政策法規和行政審批股、生態保護修復股、森林資源管理股、野生動植物保護和自然保護地管理股、計劃財務股、森林病蟲害防治檢疫局、森林資源管理站、農村能源站、產業站、林權服務中心、林政稽查大隊、林火監測中心。
（2）部門績效目標的設立情況
根據龍陵縣林業和草原局2019年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2019年龍陵縣林業和草原局重點項目績效目標。
（3）部門整體收支情況
1.2019年度總收入49,867,622.93元。其中：財政撥款收入49,867,622.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少36,180,933.65元，減少42.05%。
2.2019年度總支出55,619,533.87元。其中：財政撥款支出55,619,533.87元，占總支出的100%。基本支出11,301,088.21元，占總支出的20.32%；項目支出44,318,445.66元，占總支出的79.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少29589101.41元，減少34.73%。
（4）部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
（2）自評指標體系
根據項目實施的進度，結合項目績效總目標和階段性目標進行自評，將績效評價指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大項指標體系來做總體評價和評分。四大項指標具體細化為：投入15分（目標設定7分、預算配置8分），自評得分12分（目標明確得3分、預算編制科學得2分、確保重點支出安排得3分）；過程30分（預算執行15分、預算管理12分、資產管理3分），自評得分29分（嚴格預算執行得4分、嚴格結轉結余得3分、項目組織良好得3分、“三公經費”節支增效得4分、管理制度健全得6分、信息公開及時完整得6分、資產管理使用規范有效得3分）；產出30分（職責履行30分），自評得30分（機構健全得10分、分工明確得10分、責任落實單位得10分）；效果25分（履職效益25分），自評得分25分（經濟效益得6分、生態效益得6分、社會效益得6分、社會公眾滿意度的7分）。自評總得分96分。
（3）自評組織過程
①準備階段
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
②實施階段
開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。
③總結階段
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。
（2）根據各股室及項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。
4.存在的問題和整改情況
（1）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。
5.績效自評結果應用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
6.主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。
（2）提高項目執行質量。資金下達后，及時制定項目實施方案，明晰資金使用內容和范圍，督促各項目實施單位加快資金執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦資金下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
7.其他需說明的情況
無
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
