監(jiān)督索引號53052300232701000

目 錄

第一部分 龍陵縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。負責林業(yè)和草原生態(tài)文明建設有關工作。

（2）負責林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林培育。指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。負責林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。

（3）負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理工作。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負責國家級、省級公益林審核、報批，組織實施縣級公益林劃定，負責公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（4）負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，提出防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃建議,擬訂龍陵縣標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

（5）負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理工作，負責陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導對陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按照分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

（6）負責監(jiān)督管理各類自然保護地工作。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準后指導實施。負責國家級、省級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報，森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督。負責生物多樣性保護有關工作。

（7）負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬定林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。監(jiān)督管理林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（8）擬訂相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

（9）指導國有林場基本建設和發(fā)展規(guī)劃編制，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。監(jiān)督管理生態(tài)體系建設。

（10）指導龍陵縣自然資源公安工作。監(jiān)督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。

（11）負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求。組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展林場林區(qū)和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

（12）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、國家和省、市、縣財政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定的權限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析工作。

（13）負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作。負責林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，負責濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（14）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.扎實推進國土綠化，著力提高森林質(zhì)量。一是以國家重點造林工程為帶動，統(tǒng)籌推進造林綠化與提質(zhì)增效全面協(xié)調(diào)發(fā)展，加快生態(tài)修復步伐，開展全民義務植樹造林，扎實推進國土綠化，著力提高森林質(zhì)量。2019年全縣累計完成營造林面積5.56萬畝，完成年度計劃任務的100%。其中：完成新一輪退耕還林3萬畝，完成年計劃任務的100%；異地植被恢復造林完成0.18萬畝，完成年計劃任務的100%；完成國家森林撫育2萬畝，完成年計劃任務的100%；完成義務植樹56萬株，營造林總投資達3012萬元。二是樹立“林以種為本、種以質(zhì)為先”的質(zhì)量管理理念，充分認識林木種苗質(zhì)量在造林綠化中的重要地位和作用，加強林木種苗質(zhì)量監(jiān)管，大力推廣優(yōu)良苗木造林，進一步提高造林質(zhì)量和成效。2019年采育優(yōu)良種子9987公斤，澳洲堅果穗條10萬條、美國山核桃穗條1萬條；培育苗木344畝、3590萬株；完成項目造林地塊及義務植樹苗木調(diào)運種苗237098株；種植旱冬瓜苗木7110株；核發(fā)林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證9份（新辦證），辦證率為100%；開展縣內(nèi)圃地苗木質(zhì)量檢查1次，檢驗苗木12個苗批，苗批合格率達100%；開展縣轄區(qū)內(nèi)綠化苗木生產(chǎn)供應情況調(diào)查，共調(diào)查苗圃14個，涉及樹種58個。

2.培育林業(yè)新型主體，發(fā)展壯大林下產(chǎn)業(yè)。一是加快構建以家庭承包經(jīng)營為基礎，以林業(yè)專業(yè)大戶、家庭林場、林農(nóng)專業(yè)合作社、林業(yè)龍頭企業(yè)等為重點，積極培育新型林草產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體。2019年全縣已創(chuàng)建石斛企業(yè)155家，成立林農(nóng)專業(yè)合作社105個，出資總額4952.67萬元，社員10000余人，帶動農(nóng)戶數(shù)20000余戶，其中：桃核種植專業(yè)合作社25個、草果種植專業(yè)合作社8個、石斛種植專業(yè)合作社37個、重樓專業(yè)合作社11個、中藥材種植合作社8個、糯橄欖、竹筍、棕樹種植專業(yè)合作社6個，林下養(yǎng)殖專業(yè)合作社4個，食用菌專業(yè)合作社6個。現(xiàn)有市級林農(nóng)示范社23家，省級林農(nóng)專業(yè)示范合作社25家，國家級林農(nóng)專業(yè)示范合作社4家；市級林業(yè)龍頭企業(yè)10家，省級林業(yè)龍頭企業(yè)14家。二是以市場為導向，科學合理利用森林資源，促進林下經(jīng)濟向集約化、規(guī)模化、標準化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，凸顯龍陵綠色經(jīng)濟增長點。2019年新植石斛面積90萬平方米，占下達任務的100%，全縣石斛凈栽培面積累計達900萬平方米，實現(xiàn)石斛鮮條產(chǎn)量3600噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值5.1億元，石斛從業(yè)農(nóng)戶達12000多戶。三是核桃、澳洲堅果、糯橄欖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固發(fā)展。2019年，全縣累計核桃種植達51.3萬畝，產(chǎn)業(yè)受益10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)106個村，涉及農(nóng)戶34465戶171749人；全縣累計澳洲堅果種植4.58萬畝，受益7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)29個村179個村民小組6441戶25180人；全縣累計糯橄欖種植達2.54萬畝，受益6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)24個村124個村民小組4213戶13503人。四是草果傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鞏固提升。2019年全縣草果種植面積累計達5.44萬畝，草果產(chǎn)業(yè)鞏固脫貧攻堅成效愈發(fā)明顯。

3.夯實森林資源管護，鞏固生態(tài)建設成果。一是更加突出對林地和林木的監(jiān)管，嚴厲打擊各類破壞森林資源違法犯罪行為。2019年共立案查處各類林草行政案件151起，案件查處率100%，處罰153人，責令補種樹木67740株，收回林地61畝，收繳罰沒款1031869.4元，（其中：濫伐林木案件立案108起，擅自改變林地用途案件立案43起），未發(fā)現(xiàn)錯案或以罰代刑的案件，未被當事人申請行政復議或被提起行政訴訟。二是依法依規(guī)保障建設項目使用林地。主動服務發(fā)揮部門職能作用，積極組織申報縣內(nèi)重要基礎設施建設、易地扶貧搬遷項目及招商引資企業(yè)征占用林地手續(xù)，積極向上爭取用地指標，采取有效措施全力做好服務工作。2019年,共審核（批）各類建設項目使用林地行政許可報件33件，已獲批20件，正在辦理過程中13件。各級林業(yè)主管部門批準我縣使用林地手續(xù)的20件，涉及林地面積113.8370公頃，收取森林植被恢復費559.1422萬元，其中：永久占用林地15件，占用林地面積99.9053公頃，收取森林植被恢復518.1643萬元；臨時占用林地2件，臨時占用林地面積2.4492公頃，收取森林植被恢復費40.9779萬元；直接為林業(yè)生產(chǎn)服務項目3件，批準占用林地面積11.4825公頃。三是強化林木采伐審核審批服務。2019年全縣共核發(fā)林木采伐許可證2944份，發(fā)證采伐量58741.48立方米，出材量32933.9立方米。其中：僅占限額辦理2039份，發(fā)證采伐量43239.84立方米，出材量23257.5立方米；經(jīng)依法批準征占用林地不占限額計劃辦理103份，發(fā)證采伐量5782.6立方米，出材量2982.2立方米；非林地林木不占限額計劃辦理797份，采伐量8705.44立方米，出材量6109.3立方米；專項追加限額辦理5份，采伐量1067.6立方米，出材量584.9立方米。

4.強化資源保護管理，守護生態(tài)安全屏障。一是狠抓森林防火工作。以“不發(fā)生森林火災”為最高標準，筑牢“無火就是功、有火必是過”的責任意識，通過采取強化森林防火宣傳、層層落實責任、嚴格管控野外火源、加大違規(guī)用火查處力度等措施，健全和完善火源管理制度，全力做好森林防火工作。2019共簽訂各類責任狀、承諾書77747份，發(fā)布《通告》、《禁火令》5474份，發(fā)放省、市人民政府森林防火命令1500多份，發(fā)放《森林防火戶主通知書》77362冊、傳單15萬多份，制作橫幅警示標語586條，播放森林防火公益廣告60多天次，發(fā)布森林防火警示信息380多條，印制森林防火作業(yè)本2萬份，防火警示“名片”2萬張，成立防火督查組15支46人，行動組41支200人，辦案組19支61人，共查處野外違規(guī)用火283起，處罰處理人數(shù)285人，罰款97560元，野外違規(guī)用火案件查處率達100%，派出的防火檢查、巡查組達88支、參與人員369人，排查整改火險隱患17處，2019年我縣無一例森林火災發(fā)生，沒有衛(wèi)星熱點反饋，圓滿完成了年度各項林火控制指標。二是抓實林業(yè)有害生物防控。堅持“預防為主、科學治理、依法監(jiān)管、強化責任”的方針，扎實開展林業(yè)有害生物監(jiān)測、預報、檢疫、防治工作,為我縣林業(yè)發(fā)展、林農(nóng)增收、生態(tài)良好目標的實現(xiàn)打下了良好基礎。2019年我縣林業(yè)有害生物成災率控制在4‰以內(nèi)，無公害防治率達85%以上，測報準確率達90%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率100%，林業(yè)有害生物常發(fā)區(qū)監(jiān)測覆蓋率100%。全年辦證調(diào)運檢疫份數(shù)為2507份，其中：木材及林產(chǎn)品2474份（縣內(nèi)2357份、復檢117份），石斛18份、大竹18噸。木材調(diào)運檢疫3.6517萬立方米，復檢木材0.3137萬立方米，苗木146.4485萬株，石斛（含鮮條、楓斗）131.45噸。三是加大野生動植物及濕地保護管理力度。2019累計出動野保宣傳車輛314車次，書寫臨時標語1260余條，開展宣傳培訓21場次，參訓人次5000余人，發(fā)放“保護野生動物資源”“國際濕地日”等宣傳單57200份，發(fā)放野生動植物保護及濕地保護宣傳作業(yè)本8000本；共救助野生動物88只（條），涉及熊猴、蜂猴、獼猴、灰林鸮等；辦理野生動物馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用戶18戶，共養(yǎng)殖野生動物5673只（頭），涉及棘胸蛙、環(huán)頸雉、中華竹鼠、豪豬等品種；發(fā)生野生動物肇事案件321件，造成經(jīng)濟損失1021969.15元，辦理賠付款75萬余元并完成2018年3、4季度野生動物肇事補償兌付工作；推動古樹名木資源調(diào)查后續(xù)工作，完成古茶樹調(diào)查2255株；啟動實施保山市龍陵怒江國際重要濕地保護工作。四是著力抓實公益林、天然林保護管理工作。2019年龍陵縣公益林管護面積38.6042萬畝（其中：國家級公益林27.75萬畝、省級公益林10.23萬畝、縣級公益林0.6242萬畝），2019年獲得補償資金共計462.38萬元。實施停止天然林商業(yè)性采伐管護的面積為173.9963萬畝，涉及農(nóng)戶52659戶（其中涉及建檔立卡貧困戶6245戶），獲得上級補助資金2624.5萬元。

5.推進惠民政策落地，抓實林業(yè)扶貧工作。一是林業(yè)貸款貼息惠民政策再創(chuàng)佳績，2019年落實林業(yè)貼息貸款13629.69萬元，涉及409戶，兌付貼息資金340.224萬元，其中：林業(yè)大額貸款8960萬元，涉及13戶企業(yè)，兌付貼息242.7613萬元，林業(yè)小額貸款4669.69萬元，涉及396戶，兌付貼息97.4627萬元（其中：涉及建檔立卡戶98戶，350人，貸款778.4萬元，兌付貼息15.2854萬元，主要用于發(fā)展重樓40戶，種植面積77.5畝，貸款317.5萬元，貼息6.3575萬元；發(fā)展石斛58戶，種植面積173畝，貸款460.9萬元，貼息8.9279萬元）。二是啟動建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員扶貧工作。為全面貫徹《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》精神，全縣共聘用674名建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員，獲得管護補助資金674萬元，使674戶家庭年增收1萬元。三是產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。全縣參與石斛種植的建檔立卡貧困戶有1266戶4430人，建檔立卡貧困戶種植157.19萬平方米，占種植總面積的13.7%，從事石斛楓斗加工4139人；核桃產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶9507戶39348人，面積4.52萬畝，占核桃種植戶的27.6%，占種植面積的9%；澳洲堅果產(chǎn)業(yè)涉及建檔立卡貧困戶2210戶9318人，涉及面積1.0703萬畝；糯橄欖產(chǎn)業(yè)涉及建檔立卡貧困戶359戶1267人，涉及面積2564畝。四是脫貧攻堅扎實有效。林草系統(tǒng)圍繞“摸清底子、找準路子、邁好步子”工作思路，結合掛聯(lián)村實際情況，本著缺什么、補什么的原則，有針對性地把脫貧攻堅發(fā)力點放在“自身發(fā)展動力不足”上，主動用好用活干部職工的“幫貧幫困”之手，運用“愛心引擎”傳遞好“自強、誠信、感恩”正能量，助力于精準脫貧。2019年龍陵縣林業(yè)和草原局累計抽調(diào)業(yè)務骨干14人長期駐村工作（其中5人擔任各貧困村第一書記），不定期組織10人以上工作組165人次參與駐村扶貧工作。截至目前結對幫扶的5個貧困村396戶建檔立卡戶中未脫貧戶余9戶。

6.推進改革創(chuàng)建工作，助推生態(tài)文明建設。一是深化國有林場改革，加快推進國有林場改革，深入實施以生態(tài)建設為主的林業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略，緊緊圍繞保護生態(tài)、保障職工生活兩大目標，圓滿完成國有林場改革工作。二是繼續(xù)深化集體林權制度改革。集體林權制度主體改革結束后，我縣堅持集體林權制度改革工作領導小組機構不撤、人員不減，對配套改革工作常抓不懈。在抓好集體林權制度主體改革的基礎上，緊緊圍繞放活經(jīng)營權、落實處置權和保障收益權這一主題，通過完善政策,健全服務,規(guī)范管理，積極穩(wěn)妥地推進集體林權制度配套改革，并取得初步成效。2019年共辦理林權初始登記20起、面積0.46萬畝，林權更正登記31起，林權變更登記66起，遺失補證登記18起，注銷登記1起，發(fā)放林權證178本；辦理林權流轉登記21起，流轉面積0.059萬畝，流轉金額66.2萬元；辦理林權抵押貸款登記業(yè)務1起，抵押面積0.00478萬畝，抵押貸款金額50萬元；受理各類林權糾紛2起，目前正在調(diào)解中。三是積極推進創(chuàng)建省級森林縣城工作，起草制定了《龍陵縣創(chuàng)建省級森林縣城工作實施方案》，推動《龍陵縣省級森林縣城建設總體規(guī)劃（2018—2027年）》通過評審，及時有序完成縣樹、縣花評選工作，確定云南樟、石斛花為“縣樹”“縣花”，目前創(chuàng)建省級森林縣城的前期各項工作正在穩(wěn)步推進。

7.規(guī)范推進基層黨建，抓實陣地隊伍建設。一是聚焦重點工作，強化工作責任落實。以改革創(chuàng)新精神全面提高林草原系統(tǒng)基層黨建質(zhì)量，認真安排部署2019年林草系統(tǒng)基層黨建工作，認真抓好工作抓落實，確保每一項工作都取得實效。二是聚焦理論學習，著力抓實教育培訓。創(chuàng)新學習教育機制，創(chuàng)新周一集中學習方式方法，拓展理論學習中心組學習及黨課，2019年共組織周一集中學習30余場次，參學人員達1800余人次，組織黨組理論學習中心組集中學習8次，參學人員300余人次，組織專題學習討論（研討）3次，領導班子帶頭上黨課9次,撰寫了交流發(fā)言材料 40余篇、心得體會71篇。三是聚焦機構改革，完成黨組織設置轉隸。完成了各黨支部的撤銷與新建工作，目前全局7個黨支部已按要求程序順利完成換屆選舉工作，選舉產(chǎn)生新一屆支部委員會委員31名，其中書記7名，副書記2名。四是聚焦“五個基本”，推進規(guī)范化達標創(chuàng)建。完成2019年涉及的2個黨支部規(guī)范化建設達標創(chuàng)建驗收工作。五是聚焦“項目清單”，有力推進“五個專項整治”。2019年嚴格按程序發(fā)展黨員，完成轉正黨員2名，局黨組全體黨員按時交納黨費19400余元。六是聚焦能力提升，組織開展黨建系列培訓。2019年依托龍陵縣“萬名黨員進黨校?善洲故里先鋒行”縣級示范培訓班，完成培訓黨員40余人。七是聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”，拓展黨建工作陣地。積極使用“云嶺先鋒手機APP”“學習強國APP”開展黨建工作。目前，118名黨員“學習強國APP”學習積分全部在3000分以上。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.龍陵縣林業(yè)和草原局（本級）

2.龍陵縣亮山國有林場

3.龍陵縣三江口國有林場

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年末實有人員編制147人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員128人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員0人。

離退休人員85人。其中：離休0人，退休85人。

實有車輛編制17輛，在編實有車輛20輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年度收入合計59,739,420.69元。其中：財政撥款收入58,314,430.69元，占總收入的97.61%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,424,990.00元，占總收入的2.39%。與上年對比減少35,080,347.93元，下降37%，主要原因為：一般公共預算財政撥款減少收入36,505,337.93元，其他收入增加收入1,424,990.00元。

1.一般公共服務支出資金，增加收入2,265,006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加收入3,289,440.37元、行政運行減少收入4,434.24元、龍頭企業(yè)扶持資金減少收入1,000,000.00元、亮山林場森林防火補助經(jīng)費減少收入20,000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少收入284,452.32元，主要是死亡撫恤增加收入10,084.4元、行政事業(yè)單位離退休減少收入251,336.72元、其他財政對社會保險基金的補助減少收入43,200.00元。

3.衛(wèi)生健康支出資金，增加收入1,468,137.02元，主要是醫(yī)療保險增加收入1,468,137.02元。

4.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少收入48,201,276.2元，主要是生態(tài)護林員補助資金減少收入3,886,666.2元、天然林停伐補助資金減少收入7,320,100.00元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少收入1,208,810.00元、完善退耕還林政策補助資金減少收入2,995,700.00元、新一輪退耕還林補助資金減少收入28,500,000.00元、新一輪退耕還林工作經(jīng)費減少收入40,000.00元、新一輪退耕還草資金減少收入4,250,000.00元、

5.農(nóng)林水支出資金，增加收入8,247,247.44元，主要是行政、事業(yè)單位經(jīng)費減少收入2,255,365.91元、林場運行經(jīng)費減少收入400,000.00元、森林生態(tài)效益補償資金增加收入1,299,732.00元、林業(yè)貸款貼息資金增加收入430,460.00元、重點項目前期工作經(jīng)費減少收入871,731元、森林防火經(jīng)費減少收入40,550.14元、森林植被恢復費返還減少收入9,120,864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加收入4,002,700.00元、林業(yè)工作經(jīng)費減少收入215,566.54元、林場管理費減少收入120,000.00元、生態(tài)護林員管護費增加收入583,333.8元、天然林停伐補助資金增加收入14,955,100.00元。

6.其他收入增加收入1,424,990.00元，均屬于局（本級）轉撥到二級單位的各項經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年度支出合計65,009,683.71元。其中：基本支出19,932,895.97元，占總支出的30.66%；項目支出45,076,787.74元，占總支出的69.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少28,970,163.61元，減少30.83%。主要原因為：

1.一般公共服務支出資金，增加支出2,265,006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3,289,440.37元、行政運行減少支出4,434.24元、龍頭企業(yè)扶持資金減少支出1,000,000.00元、亮山林場森林防火補助經(jīng)費減少支出20,000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少支出284,452.32元，主要是死亡撫恤增加收入10,084.4元、行政事業(yè)單位離退休減少收入251,336.72元、其他財政對社會保險基金的補助減少收入43,200.00元。

3.衛(wèi)生健康支出資金，增加收入1,468,137.02元，主要是醫(yī)療保險增加收入1,468,137.02元。

4.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出14,261,770.2元，主要是生態(tài)護林員補助資金減少支出2,886,666.2元、天然林停伐補助資金減少支出3,735,800.00元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1,208,810.00元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2,995,700.00元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1,500,000.00元、新一輪退耕還林工作經(jīng)費減少支出1,994.00元、新一輪退耕還草資金減少支出2,000,000.00元。

5.農(nóng)林水支出資金，減少支出18,157,084.24元，主要是行政、事業(yè)單位經(jīng)費減少支出2,064,365.91元、林場運行經(jīng)費減少支出400,000.00元、森林撫育補助資金減少支出2,000,000.00元、造林補貼資金減少支出1,050,000.00元、森林生態(tài)效益補償資金增加支出1,628,326.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500,000.00元、林業(yè)貸款貼息資金減少支出656,265.64元、重點項目前期工作經(jīng)費減少支出871,731.00元、木本油料提質(zhì)增效項目資金減少支出1,000,000.00元、森林防火經(jīng)費減少支出40,550.14元、森林植被恢復費返還減少支出9,120,864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4,002,700.00元、林業(yè)工作經(jīng)費減少支出215,566.54元、農(nóng)村能源建設項目資金減少支出1,360,000.00元、低效林改造項目資金減少支出2,947,500.00元、林業(yè)有害生物防治經(jīng)費減少支出40,000.00元、林場管理費減少支出120,000.00元、生態(tài)護林員管護費增加支出583,333.80元、天然林停伐補助資金減少支出1,978,600.92元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,932,895.97元。與上年對比減少891,115.45元，下降4.28%，主要原因為：

1.工資福利支出，減少支出313,897.56元。其中：基本工資增加支出470,337.19元、津貼補貼增加支出419,236.31元、獎金增加支出142,103.57元、績效工資減少支出2,735,547.85元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少支出232,971.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費增加支出862,386.9元、公務員醫(yī)療補助繳費增加支出605,750.12元、其他社會保障繳費增加支出154,807.92元。

2.商品和服務支出，減少支出583,737.29元。其中：辦公費增加支出99,678.28元、印刷費減少支出6,192.00元、手續(xù)費減少195.00元、水費減少支出2,814.00元、電費減少支出4,093.06元、電費減少支出17,733.66元、郵電費減少3,414.41元、差旅費增加支出32,488.40元、會議費減少支出48,962.00元、培訓費減少支出11,893.20元、公務接待費減少支出103,073.20元、專用材料費減少支出19,726.00元、勞務費減少支出85,450.06元、委托業(yè)務費28,800.00元、工會經(jīng)費減少支出214,530.96元、公務用車運行維護費增加支出31,369.58元、其他交通費減少支出282,410.00元、其他商品和服務支出增加21,600.00元。

3.對個人和家庭的補助支出，增加支出6,519.40元，其中：撫恤金增加支出36,941.00元；生活補助減少支出30,421.60元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.30%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.70%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣林業(yè)和草原局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出45,076,787.74元。與上年對比減少28,079,048.16元，下降38.38%，主要原因為：

1.一般公共服務支出資金，增加支出2,269,440.37元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3,289,440.37元、龍頭企業(yè)扶持資金減少支出1,000,000.00元、亮山林場森林防火補助經(jīng)費減少支出20,000.00元。

2.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出14,261,770.20元，主要是生態(tài)護林員補助資金減少支出2,886,666.20元、天然林停伐補助資金減少支出3,735,800.00元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1,208,810.00元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2,995,700.00元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1,500,000.00元、新一輪退耕還林工作經(jīng)費減少支出1,994.00元、新一輪退耕還草資金減少支出2,000,000.00元。

3.農(nóng)林水支出資金，減少支出16,086,718.33元，主要是林場運行經(jīng)費減少支出400,000.00元、森林撫育補助資金減少支出2,000,000.00元、造林補貼資金減少支出1,050,000.00元、森林生態(tài)效益補償資金增加支出1,628,326.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500,000.00元、林業(yè)貸款貼息資金減少支出656,265.64元、重點項目前期工作經(jīng)費減少支出871,731.00元、木本油料提質(zhì)增效項目資金減少支出1,000,000.00元、森林防火經(jīng)費減少支出40,550.14元、森林植被恢復費返還減少支出9,120,864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4,002,700.00元、林業(yè)工作經(jīng)費減少支出215,566.54元、農(nóng)村能源建設項目資金減少支出1,360,000.00元、低效林改造項目資金減少支出2,947,500.00元、林業(yè)有害生物防治經(jīng)費減少支出40,000.00元、林場管理費減少支出120,000.00元、生態(tài)護林員管護費增加支出583,333.80元、天然林停伐補助資金減少支出1,978,600.92元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預算財政撥款支出64,066,341.63元,占本年支出合計的98.55%。與上年對比減少29,913,505.69元，下降31.83%,主要原因為：

1.一般公共服務支出資金，增加支出2,265,006.13元，主要是2018年森林植被恢復費返還增加支出3,289,440.37元、行政運行減少支出4,434.24元、龍頭企業(yè)扶持資金減少支出1,000,000.00元、亮山林場森林防火補助經(jīng)費減少支出20,000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少支出284,452.32元，主要是死亡撫恤增加收入10,084.40元、行政事業(yè)單位離退休減少收入251,336.72元、其他財政對社會保險基金的補助減少收入43,200.00元。

3.衛(wèi)生健康支出資金，增加收入1,468,137.02元，主要是醫(yī)療保險增加收入1,468,137.02元。

4.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出14,295,370.20元，主要是生態(tài)護林員補助資金減少支出2,886,666.20元、天然林停伐補助資金減少支出3,702,200.00元、天然林停伐保護項目及中央森林防火營房建設項目資金減少支出1,208,810.00元、完善退耕還林政策補助資金減少支出2,995,700.00元、新一輪退耕還林補助資金減少支出1,500,000.00元、新一輪退耕還林工作經(jīng)費減少支出1,994.00元、新一輪退耕還草資金減少支出2,000,000.00元。

5.農(nóng)林水支出資金，減少支出19,066,826.32元，主要是行政、事業(yè)單位經(jīng)費減少支出2,255,365.91元、林場運行經(jīng)費減少支出400,000.00元、森林撫育補助資金減少支出2,000,000.00元、造林補貼資金減少支出1,050,000.00元、森林生態(tài)效益補償資金增加支出992,183.88元、動植物保護能力提升建設項目資金減少支出500,000.00元、林業(yè)貸款貼息資金減少支出656,265.64元、重點項目前期工作經(jīng)費減少支出871,731.00元、木本油料提質(zhì)增效項目資金減少支出1,000,000.00元、森林防火經(jīng)費減少支出40,550.14元、森林植被恢復費返還減少支出9,120,864.77元、石斛楓斗加工廠建設資金增加支出4,002,700.00元、林業(yè)工作經(jīng)費減少支出215,566.54元、農(nóng)村能源建設項目資金減少支出1,360,000.00元、低效林改造項目資金減少支出2,947,500.00元、林業(yè)有害生物防治經(jīng)費減少支出40,000.00元、林場管理費減少支出120,000.00元、生態(tài)護林員管護費增加支出583,333.80元、天然林停伐補助資金減少支出2,067,200.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,289,440.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。主要用于森林植被恢復費返還支出3,289,440.37元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,781,233.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出2,219,704.64元、死亡撫恤金支出561,529.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,468,137.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,468,137.02元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出8,391,303.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.10%。主要用于生態(tài)護林員補助資金支出3,270,000.00元、天然林停伐補助資金支出5,102,300.00元、新一輪退耕還林工作經(jīng)費支出19,003.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出48,136,227.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.13%。主要用于行政、事業(yè)機構人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出15,498,525.31元、森林生態(tài)效益補償資金支出3,134,499.94元、林業(yè)貸款貼息資金支出2,288,850.00元、森林防火資金支出758,949.86元、林業(yè)工作經(jīng)費支出544,233.46元、天然林停伐補助資金支出14,955,100.00元、石斛楓斗加工廠建設資金支出9,000,000.00元、森林植被恢復費資金支出1,372,735.23元、生態(tài)護林員管護工資支出583,333.80元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為244,000.00元，支出決算為218,549.11元，完成預算的89.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為181,315.11元，完成預算的134.31%；公務接待費支出決算為37,234.00元，完成預算的34.16%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：

（1）公務用車購置及運行維護費：由于脫貧攻堅工作，下鄉(xiāng)次數(shù)增多，車輛燃油費和維修費增加；車輛老化，維修費用增加，所以公務用車運行維護費增加支出46,315.11元；

（2）公務接待費：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出71,766.00元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少73,368.62元，下降25.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加31,369.58元，增長20.92%；公務接待費支出決算減少104,738.20元，下降73.77%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

（1）公務用車購置及運行維護費：由于脫貧攻堅工作，下鄉(xiāng)次數(shù)增多，車輛燃油費和維修費增加；車輛老化，維修費用增加，增加支出31,369.58元。

（2）公務接待費：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待，所以公務接待費減少，減少支出104,738.20元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出181,315.11元，占82.96%；公務接待費支出37,234.00元，占17.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出181,315.11元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出181,315.11元，開支財政撥款的公務用車保有量為20輛。主要用于全縣林業(yè)和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37,234.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出37,234.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全縣林業(yè)和草原工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣林業(yè)和草原局2019年機關運行經(jīng)費支出699,142.16元，與上年對比減少421,194.48元，主要原因為：

（1）辦公費，增加84,955.22元；

（2）印刷費，減少6,192.00元；

（3）水費，減少2,814.00元；

（4）電費，減少7,532.26元；

（5）郵電費，減少5,395.26元；

（6）差旅費，增加8,924.00元；

（7）會議費，減少12,703.00元；

（8）培訓費，減少6,547.00元；

（9）公務接待費，減少90,059.20元；

（10）專用材料費，減少19,726.00元；

（11）勞務費，減少8,370.06元；

（12）工會經(jīng)費，減少126,565.92元；

（13）公務用車運行維護費，增加50,041.00元；

（14）其他交通費，減少279,210.00元。

其中:行政單位林業(yè)和草原局（本級）,2019年機關運行經(jīng)費支出699,142.16元，與上年對比減少421,194.48元，下降37.6%，主要原因為：

（1）辦公費，增加84,955.22元；

（2）印刷費，減少6,192.00元；

（3）水費，減少2,814.00元；

（4）電費，減少7,532.26元；

（5）郵電費，減少5,395.26元；

（6）差旅費，增加8,924.00元；

（7）會議費，減少12,703.00元；

（8）培訓費，減少6,547.00元；

（9）公務接待費，減少90,059.20元；

（10）專用材料費，減少19,726.00元；

（11）勞務費，減少8,370.06元；

（12）工會經(jīng)費，減少126,565.92元；

（13）公務用車運行維護費，增加50,041.00元；

（14）其他交通費，減少279,210.00元。

參照公務員法管理事業(yè)單位無,2019年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

部門機關運行經(jīng)費主要用于

（1）辦公費支出259,211.00元；

（2）水費支出3,927.00元；

（3）電費支出22,760.34元；

（4）郵電費支出43,721.82元；

（5）差旅費支出187,166.00元；

（6）公務接待費支出20,893.00元；

（7）專用材料費支出1,200.00元；

（8）公務用車運行維護費支出132,140.00元；

（9）其他交通費支出28,123.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額71,007,765.73元，其中，流動資產(chǎn)32,700,438.38元，固定資產(chǎn)16,085,347.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14,729.83元，公共基礎設施凈值22,207,250.36元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,961,424.34元，其中;流動資產(chǎn)減少21,877,328.47元，固定資產(chǎn)減少11,299,076.06元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加7,729.83元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2019年度，部門政府采購支出總額186,120.00元,其中：政府采購貨物支出166,560.00元;政府采購工程支出19,560.00元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額145,160.00元，占政府采購支出總額的78%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：林業(yè)貸款貼息項目

2.項目基本情況：2019年大額林業(yè)貼息項目12個；以前年度大額貸款余額11家；農(nóng)戶和林業(yè)職工376戶（建檔立卡戶98戶343人）。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業(yè)貸款貼息項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍財農(nóng)〔2018〕17號、龍財農(nóng)〔2019〕22號、龍財涉農(nóng)〔2019〕12號文件下達林業(yè)和草原局林業(yè)貸款貼息資金2,288,850.00元資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。嚴格按照林業(yè)貼息管理辦法及財務管理制度，撥付林企業(yè)、農(nóng)戶、林業(yè)職工貼息資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。一是項目完成數(shù)量指標。2019年完成林業(yè)貼息大額項目12個，續(xù)建項目11個；實現(xiàn)林業(yè)貸款貼息的農(nóng)戶和林業(yè)職工376戶，續(xù)貸283戶。二是項目完成質(zhì)量指標。嚴格按照林業(yè)貼息管理辦法相關要求實施。并不定期進行項目監(jiān)督。完成率100%。三是項目實效指標。項目按計劃已全部實施結束，完成率100%。四是項目成本指標。項目貼息標準為3%。

②效益指標完成情況。一是經(jīng)濟效益，通過林業(yè)貼息貸款實施，給企業(yè)創(chuàng)造利潤，并帶動周邊農(nóng)戶是農(nóng)民增加收入，二是社會效益，解決了農(nóng)村剩余勞動力就地就業(yè)問題，有利于促進項目區(qū)社會穩(wěn)及和諧的社會建設。三是生態(tài)效益，有效帶動了全縣10鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困山區(qū)石斛、重樓、草果、核桃、中草藥等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過石斛、重樓、草果、核桃、中草藥種植，有效保持了水土，綠化環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

③滿意度指標完成情況。通過實施林業(yè)貼息貸款項目，進一步加速了石斛、重樓、中草藥等產(chǎn)業(yè)化進程，推進林產(chǎn)業(yè)向標準化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展；并有效帶動10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林產(chǎn)業(yè)種植，積極引導貧困山區(qū)林產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，有效解決剩余勞動力，真正實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益雙豐收。滿意度達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）經(jīng)驗：一是堅持規(guī)劃先行，以規(guī)劃統(tǒng)領整個項目。二是強化項目前期工作，為項目實施奠定基礎。三是充分發(fā)揮部門的職能作用，共同推動項目實施。四是加強項目的監(jiān)督檢查，確保項目工作進度和質(zhì)量。

（2）建議：為更好地貫徹落實林業(yè)貼息貸款資金管理的有關規(guī)定，確保項目順利實施，不定期督促企業(yè)項目實施情況；實行目標化管理，加強項目建設的組織、協(xié)調(diào)和領導，積極扶持和推動產(chǎn)業(yè)建設；加強管理和培訓，提高業(yè)務人員科技管理水平。為確保項目質(zhì)量，在申報項目過程中嚴格審核，認真把關，擇優(yōu)篩選。使上報實施的林業(yè)貼息貸款項目，既有利于企業(yè)的發(fā)展，緩解資金壓力，減輕利息負擔，提高經(jīng)濟效益，又能充分體現(xiàn)了貼息貸款政策的導向作用，促進林企、農(nóng)民、職工增收，項目增效，同時組織相關人員實地檢查、督促、調(diào)研、協(xié)調(diào)，確保林業(yè)貼息貸款資金按林業(yè)部門的要求落到實處。

9.其他需要說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：全縣石斛楓斗加工廠建設項目

2.項目基本情況：建設 15 個石斛楓斗加工廠，覆蓋龍山、象達、臘勐、龍新、龍江、勐糯、碧寨、鎮(zhèn)安、平達 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），15 個村委會。分別為：龍山鎮(zhèn)芒麥村、戶孔村、尹兆場村、核桃坪村，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)正平村，象達鎮(zhèn)甘寨村、朝陽社區(qū)、象達社區(qū)，臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)，龍新鄉(xiāng)繞廊村、蚌渺村，龍江鄉(xiāng)新寨村，勐糯鎮(zhèn)寧馨小區(qū)，平達鄉(xiāng)平達社區(qū)，碧寨鄉(xiāng)坡頭村。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業(yè)項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財涉農(nóng)〔2019〕12號、龍財涉農(nóng)〔2019〕16號文件下達林業(yè)和草原局2019年龍陵縣石斛楓斗加工廠建設項目資金9,000,000.00元，資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。嚴格按《云南省財政扶貧項目資金管理辦法》、《云南省財政扶貧資金產(chǎn)業(yè)項目管理辦法》、《云南省財政扶貧資金報賬制管理辦法》、《云南省扶貧項目“四到縣”工作實施方案》要求及其它項目資金管理的有關規(guī)定進行管理，認真執(zhí)行財政扶貧資金鄉(xiāng)級報賬制、廉政承諾制、廉政評議制、專項審計制和項目驗收制等制度，切實提高資金使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。一是數(shù)量指標，15個楓斗加工廠已全部完成主體設施建設。二是質(zhì)量指標，15個楓斗加工廠全部實現(xiàn)工程建設完工，并進行了檢查驗收。三是時效指標，項目完成15個石斛楓斗加工廠建設，完成率100％。四是項目成本節(jié)約情況，一方面解決了龍陵縣石斛楓斗加工質(zhì)量問題。另一方面解決了龍陵縣從事石斛楓斗加工的就近務工問題。

②效益指標完成情況。一是社會效益，通過項目的實施，將股金收入、勞務收入和教育培訓三種扶貧方式有機結合，實現(xiàn)貧困人群由“輸血型”向“造血型”轉變。項目覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)9個，覆蓋貧困村、社區(qū)數(shù)15個；覆蓋建檔立卡戶數(shù)900多戶；覆蓋建檔立卡戶人數(shù)3000多人。二是可持續(xù)影響指標：石斛楓斗加工廠建成后，能使用15年以上。

③滿意度指標完成情況。通過本項目的實施，將股金收入、勞務收入和教育培訓三種扶貧方式有機結合，可以使1538戶5484人口受益。使群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

（1）績效目標未完成的原因：一是場地選擇條件不一，有幾個場地施工難度大，進展緩慢；二是規(guī)劃設計不夠細致，修改完善不及時，監(jiān)理方對施工方監(jiān)管不嚴格，出現(xiàn)管理脫節(jié)；三是項目資金不足，不能進行高標準建設。

（2）下一步改進措施：督促好中標方對項目的管理，監(jiān)督好工程質(zhì)量；加快施工進度；加強學習管理，提高項目實施管理經(jīng)驗。

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

要制訂切實可行的管護措施，全面加強項目建后管護工作，確保項目效益；要及時做好項目建設的相關資料、音像圖片的收集、整理和立卷歸檔工作，使每個建設項目的檔案資料都齊全完備，每項具體工作都有據(jù)可查。

9.其他需要說明的問題：施工單位加快項目實施進度；財政部門加大資金撥付力度，確保項目順利實施。

項目三：

1.項目名稱：森林防火經(jīng)費

2.項目基本情況：2019年全縣森林火災發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下、森林火災受害率控制在1‰以內(nèi)、森林火災當日撲滅率達98%以上，進一步加強了森林防火預防和撲救、應急體系和森林消防隊伍建設，全面提升了森林消防隊伍建設及森林火災的綜合防控能力，有力地保護森林資源和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對森林防火經(jīng)費項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍財建〔2019〕27號下達2019年省級森林防火經(jīng)費90,000.00元，龍財預〔2019〕40號下達2019年森林防火“三.三”制配套經(jīng)費668,949.86元，資金全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。嚴格按照部門內(nèi)控制度，預算管理制度、財務管理制度執(zhí)行，制訂項目實施方案，專款專用，確保項目實施效果和資金安全。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。一是數(shù)量指標，森林火災發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下，森林火災次數(shù)控制在11次以下，當日火災撲滅率達98%以上。二是時效指標，按照工作開展情況、進度及時完成森林防火各項資金支付。

②效益指標完成情況。快速、安全、高效處置森林火災，年森林火災受害率控制在1‰以下。

③滿意度指標完成情況。林區(qū)及周邊區(qū)域群眾滿意度達到了90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優(yōu)。

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：無

（1）經(jīng)驗：各級森林防火經(jīng)費的投入，有效保護了森林資源，確保了森林資源的可持續(xù)利用，促進了生態(tài)環(huán)境建設和經(jīng)濟、社會的健康穩(wěn)步發(fā)展，為龍陵森林防火工作夯實了基礎。

（2）問題和建議：省、市下達森林防火經(jīng)費有限，縣財政資金困難，難于配套，一定程度上制約了森林防火工作的開展。建議在下一步工作中加大森林防火經(jīng)費投入，加大防火基礎設施項目申報力度，為開展好森林防火各項工作，最大程度保護森林草原安全提供有力的保障。

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1.項目名稱：森林生態(tài)效益補償項目

2.項目基本情況：龍陵縣省級森林生態(tài)效益補償項目10.23萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)1.7557萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1.0419萬畝、龍江鄉(xiāng)0.2188萬畝、臘勐鎮(zhèn)1.3947萬畝、碧寨鄉(xiāng)1.7951萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.2829萬畝、木城鄉(xiāng)1.3152萬畝、平達鄉(xiāng)0.3959萬畝、龍新鄉(xiāng)0.5623萬畝、象達鎮(zhèn)0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。國家級森林生態(tài)效益補償項目27.75萬畝，其中：勐糯鎮(zhèn)1.9708萬畝、臘勐鎮(zhèn)0.3497萬畝、平達鄉(xiāng)0.3642萬畝、木城鄉(xiāng)1.0949萬畝、龍山鎮(zhèn)0.0536萬畝、碧寨鄉(xiāng)0.8468萬畝、亮山林場10.1959萬畝、三江口林場7.3151萬畝、管護局5.5590萬畝。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業(yè)項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財農(nóng)〔2019〕5號、龍財農(nóng)〔2019〕23號、龍財農(nóng)〔2018〕8號文件下達林業(yè)和草原局2019年森林生態(tài)效益補償資金3,134,499.94元，資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。 認真貫徹執(zhí)行《地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補償資金管理實施細則》相關政策，確保全縣森林生態(tài)效益補償資金管理規(guī)范化、制度化。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。 一是項目完成數(shù)量，完成全縣省級公益林管護面積10.23萬畝。其中：龍山鎮(zhèn)1.7557萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1.0419萬畝、龍江鄉(xiāng)0.2188萬畝、臘勐鎮(zhèn)1.3947萬畝、碧寨鄉(xiāng)1.7951萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.2829萬畝、木城鄉(xiāng)1.3152萬畝、平達鄉(xiāng)0.3959萬畝、龍新鄉(xiāng)0.5623萬畝、象達鎮(zhèn)0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。國家級森林生態(tài)效益補償項目27.75萬畝，其中：勐糯鎮(zhèn)1.9708萬畝、臘勐鎮(zhèn)0.3497萬畝、平達鄉(xiāng)0.3642萬畝、木城鄉(xiāng)1.0949萬畝、龍山鎮(zhèn)0.0536萬畝、碧寨鄉(xiāng)0.8468萬畝、亮山林場10.1959萬畝、三江口林場7.3151萬畝、管護局5.5590萬畝。二是項目完成質(zhì)量，我縣森林生態(tài)效益補償工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業(yè)主管部門的幫助指導下，經(jīng)過采取有效措施，全縣公益林得到有效管護，公益林真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態(tài)安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要。三是項目實施進度，項目已全部實施結束。四是項目成本節(jié)約情況，通過森林生態(tài)效益補償項目實施，解決了森林管護經(jīng)費短缺問題；通過管護責任區(qū)進一步優(yōu)化，減少了管護人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護成本。

②效益指標完成情況。 一是項目實施的經(jīng)濟效益，一方面管護補償政策直接增加農(nóng)民收入；另一方面可以依托管護的森林資源，積極開展合理經(jīng)營利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進一步促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機統(tǒng)一。二是項目實施的社會效益，通過森林生態(tài)效益補償項目的實施，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項目實施的生態(tài)效益，公益林是結構最復雜、群落最穩(wěn)定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態(tài)功能最強大的陸地生態(tài)系統(tǒng)，在維護生態(tài)安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。

③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發(fā)有關法律、法規(guī)、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使公益林的保護和補助政策的重大意義及有關規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為公益林的保護和管理創(chuàng)造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

公益林停伐保護補助偏低，影響群眾經(jīng)營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補償金投入，提高補償標準，增加林農(nóng)管護積極性。

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）取得的經(jīng)驗：一是只有加強林業(yè)生態(tài)保護頂層設計和組織領導森林生態(tài)效益補償項目才能夠順利實施；二是只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點才能夠有效實施森林生態(tài)補償項目；三是只有進一步將改革發(fā)展的成果惠及更多林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將森林生態(tài)效益補償項目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根。四是只有進一步與時俱進完善管護制度建設才能確保森林生態(tài)效益補償?shù)软椖康捻樌麑嵤?/p>

（2）問題和建議森林生態(tài)效益補償偏低，影響群眾經(jīng)營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補償金投入，提高補償標準，增加林農(nóng)管護積極性。

9.其他需要說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：天然林停伐保護項目

2.項目基本情況：全縣天然林停伐保護面積173.9963萬畝。按權屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯(lián)營林場0.0617萬畝、小黑山管護局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達鄉(xiāng)23.4206萬畝。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財政林業(yè)項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財農(nóng)〔2018〕5號、龍財農(nóng)〔2018〕25號、龍財農(nóng)〔2018〕24號文件下達林業(yè)和草原局20,057,400.00元，資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。認真貫徹執(zhí)行《云南省地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補償資金管理實施細則》及天然林停伐保護相關政策，確保全縣天然林停伐保護資金管理規(guī)范化、制度化。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。一是項目完成數(shù)量。完成全縣天然林停伐保護面積173.9963萬畝。按權屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯(lián)營林場0.0617萬畝、小黑山管護局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達鄉(xiāng)23.4206萬畝。二是項目完成質(zhì)量。我縣天然林停伐保護工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業(yè)主管部門的幫助指導下，經(jīng)過采取有效措施，全縣天然林得到有效管護，天然林真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態(tài)安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要。三是項目實施進度。項目正在實施。四是項目成本節(jié)約情況。通過天然林停伐保護項目實施，一方面解決了森林管護經(jīng)費短缺問題。另一方面通過管護責任區(qū)進一步優(yōu)化，減少了管護人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護成本。

②效益指標完成情況。一是項目實施的經(jīng)濟效益。一方面，管護補償政策直接增加農(nóng)民收入；另一方面，可以依托管護的森林資源，積極開展合理經(jīng)營利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進一步促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機統(tǒng)一。二是項目實施的社會效益。通過天然林停伐保護項目的實施，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項目實施的生態(tài)效益。天然林是結構最復雜、群落最穩(wěn)定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態(tài)功能最強大的陸地生態(tài)系統(tǒng)，在維護生態(tài)安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。

③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發(fā)有關法律、法規(guī)、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使天然林的保護和補助政策的重大意義及有關規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為天然林的保護和管理創(chuàng)造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

天然林停伐保護補助偏低，影響群眾經(jīng)營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補償金投入，提高補償標準，增加林農(nóng)管護積極性。

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）取得的經(jīng)驗：一是只有加強林業(yè)生態(tài)保護頂層設計和組織領導天然林停伐保護工程才能夠順利實施；二是只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點才能夠有效實施天然林停伐保護項目；三是只有進一步將改革發(fā)展的成果惠及更多林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將天然林停伐保護項目在最廣大林農(nóng)群眾的心里落地生根；四是只有進一步與時俱進完善管護制度建設才能確保天然林停伐保護項目的順利實施。

（2）問題和建議：天然林停伐保護補助偏低，影響群眾經(jīng)營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補償金投入，提高補償標準，增加林農(nóng)管護積極性。

9.其他需要說明的問題：無

項目六：

1.項目名稱：生態(tài)護林員項目

2.項目基本情況：通過選聘674人建檔立卡貧困人口為生態(tài)護林員，將生態(tài)護林員的管護任務落實到山頭地塊，劃分管護責任區(qū)674個，實行專業(yè)管護和聯(lián)合管護，促進龍陵縣143萬畝人工林及其它林地資源將得到有效保護，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員管理實施細則》，我縣制訂了《龍陵縣建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘工作方案》，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）根據(jù)《方案》，抽派專人組成選聘工作組，遵照公告、報名、審核、考察、評定、公示、聘用的程序開展了生態(tài)護林員的選聘工作，確保了選聘工作的順利開展。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財預〔2018〕42號、龍財預〔2019〕67號、龍財預〔2019〕57號文件下達林業(yè)和草原局3,853,333.80元，資金已全部到位。

其中：中央財政資金500,000.00元，省級財政資金3,353,333.80元。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。嚴格按財政部、國家林業(yè)和草原局關于《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》；《云南省建檔立卡貧困人口管理實施細則》的規(guī)定進行資金的使用管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。實施森林資源管護面積143.2萬畝，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2019年度全縣聘用生態(tài)護林員共計674人，管護補助資金3,853,333.80元。

②效益指標完成情況。國家扶貧政策的落實，直接增加了龍陵縣674戶建檔立卡貧困家庭674萬元的經(jīng)濟收入，為受益建檔立卡貧困戶全面脫貧提供了經(jīng)濟收入保障。帶動項目區(qū)群眾參與森林資源保護，森林資源保護管理能力和管護水平得到有效提高，森林資源得到有效保護，生態(tài)效益得到進一步充分發(fā)揮，項目區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。通過生態(tài)護林員項目的成功實施，有效促進龍陵縣林業(yè)精準扶貧，精準脫貧工作的有效開展，該項目已成為龍陵縣脫貧攻堅工作的重要組成部分，為龍陵縣脫貧攻堅工作夯實了基礎。

③滿意度指標完成情況。項目區(qū)群眾滿意度≥95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

邊疆農(nóng)村年輕勞動者多出外務工，部分農(nóng)村身體健康的群眾年齡超過60歲勞動能力強的，因超過60歲不符合選聘條件被項目排除在外的人群在廣大農(nóng)村存在很大一部分，針對邊疆縣區(qū)農(nóng)村聘用管護人員年齡應放寬到65歲。

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

建議：一是按照建設一支專業(yè)管護隊伍的要求，加強對生態(tài)護林員日常管理，確保森林資源得到有效管護；二是加強調(diào)查研究，在精準識別上下足功夫，掌握全縣建檔立卡貧困戶情況，結合森林管護體系建設，把具有一定管護能力的建檔立卡戶貧困人口聘任為新的護林員，實現(xiàn)應聘則聘，在生態(tài)補償脫貧一批上，充分發(fā)揮林業(yè)系統(tǒng)在全縣脫貧攻堅工作中的重要作用。

9.其他需要說明的問題：無

項目七：

1.項目名稱：森林植被恢復費及其他林業(yè)工作經(jīng)費

2.項目基本情況：省、市、縣財政清分2018年森林植被恢復費4,662,175.60元，縣財政下達其他林業(yè)工作經(jīng)費563,236.46元，資金主要用于造林綠化、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、省級森林縣城及美麗鄉(xiāng)村建設、基礎設施建設、等林業(yè)發(fā)展支出。

3.項目績效自評工作開展情況：根據(jù)項目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2019年財政林業(yè)項目實施情況進行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報告。

4.項目績效實現(xiàn)情況：

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。龍陵縣財政局以龍財綜〔2019〕31號文件下達林業(yè)和草原局2018年森林植被恢復費4662,175.60元，以龍財農(nóng)〔2018〕15號、龍財綜〔2019〕30號、龍財綜〔2019〕17號文件下達林業(yè)和草原局其他林業(yè)工作經(jīng)費563,236.46元，資金已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項目資金管理情況。為確保項目順利實施，我局出臺了相關配套管理制度，制訂了相應的項目及資金管理規(guī)定。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。 一是項目完成數(shù)量，完成森林資源管護334.74萬畝，完成營造林面積5.56萬畝（完成新一輪退耕還林3萬畝、異地植被恢復造林完成0.18萬畝、完成國家森林撫育2萬畝、完成義務植樹56萬株）。二是項目完成質(zhì)量，我縣林業(yè)發(fā)展工作，在縣委、縣政府的正確領導和上級林業(yè)主管部門的幫助指導下，經(jīng)過采取有效措施，全縣森林面積得到有效管護，真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護國家生態(tài)安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要。

②效益指標完成情況。 一是項目實施的經(jīng)濟效益，可以依托管護的森林資源，積極開展合理經(jīng)營利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進一步促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機統(tǒng)一。二是項目實施的社會效益，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項目實施的生態(tài)效益，加強森林資源保護，杜絕亂砍濫發(fā)，對恢復森林資源、提升森林質(zhì)量、增強森林生態(tài)功能具有重大意義。

③滿意度指標完成情況。通過建造固定的管護標志碑，印發(fā)有關法律、法規(guī)、條例宣傳手冊，粘貼標語等方式進行大力宣傳，使加強森林資源保護的重大意義及有關規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認識上形成共識，為森林資源的保護和管理創(chuàng)造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

一是要提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節(jié)，順利按時完成項目任務。二是進一步建立健全林業(yè)專項資金項目管理臺賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監(jiān)控，真正發(fā)揮資金使用效益。

6.績效自評結果 ：優(yōu)

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（1）經(jīng)驗的經(jīng)驗：一是加強組織領導。提高思想認識，以生態(tài)惠民為目標，切實加強組織領導，壓實責任，落實任務，加強安全生產(chǎn)，嚴把項目建設質(zhì)量關，確保項目任務保質(zhì)保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設，對項目建設單位、建設地點、建設內(nèi)容進行了明確。三是科學組織實施。突出重點、分類施策，認真組織施工，建立工作臺賬。四是加強監(jiān)督管理。重視項目管理工作，加強對項目的跟蹤指導、服務和監(jiān)督。重視資金使用的監(jiān)督管理，提高資金的使用效益，做到專款專用。

（2）問題和建議：一是建議提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節(jié)，順利按時完成項目任務。二是應進一步建立健全林業(yè)專項資金項目管理臺賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監(jiān)控，真正發(fā)揮資金使用效益。

9.其他需要說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣林業(yè)和草原局屬財政全額撥款的行政單位，機構改革后設 14 個內(nèi)設機構：即辦公室、組織人事股、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物保護和自然保護地管理股、計劃財務股、森林病蟲害防治檢疫局、森林資源管理站、農(nóng)村能源站、產(chǎn)業(yè)站、林權服務中心、林政稽查大隊、林火監(jiān)測中心。下屬二級單位兩個，分別是三江口國有林場、亮山國有林場。

（2）部門績效目標的設立情況

根據(jù)龍陵縣林業(yè)和草原局2019年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設、森林資源保護等工作職責職能，整理歸納出2019年龍陵縣林業(yè)和草原局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

1.2019年度總收入59,739,420.69元。其中：財政撥款收入58,314,430.69元，占總收入的97.61%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,424,990.00元，占總收入的2.39%。與上年對比減少35,080,347.93元，下降37%。

2.2019年度總支出65,009,683.71元。其中：財政撥款支出64,066,341.63元，占總支出的98.55%。（基本支出19,747,895.97元，占總支出的30.38%；項目支出44,318,445.66元，占總支出的68.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%）。與上年對比減少28,970,163.61元，減少30.83%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

根據(jù)項目實施的進度，結合項目績效總目標和階段性目標進行自評，將績效評價指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大項指標體系來做總體評價和評分。四大項指標具體細化為：投入15分（目標設定7分、預算配置8分），自評得分12分（目標明確得3分、預算編制科學得2分、確保重點支出安排得3分）；過程30分（預算執(zhí)行15分、預算管理12分、資產(chǎn)管理3分），自評得分29分（嚴格預算執(zhí)行得4分、嚴格結轉結余得3分、項目組織良好得3分、“三公經(jīng)費”節(jié)支增效得4分、管理制度健全得6分、信息公開及時完整得6分、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效得3分）；產(chǎn)出30分（職責履行30分），自評得30分（機構健全得10分、分工明確得10分、責任落實單位得10分）；效果25分（履職效益25分），自評得分25分（經(jīng)濟效益得6分、生態(tài)效益得6分、社會效益得6分、社會公眾滿意度的7分）。自評總得分96分。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

開展安排績效自評工作，制訂評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（2）根據(jù)各股室及項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（2）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達后，及時制訂項目實施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項目實施單位加快資金執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù)，一旦資金下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監(jiān)管。我單位嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232701111