目 錄

第一部分 龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）在縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和林業(yè)政策方針，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護(hù)中存在的問題。

（2）制訂林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)或組織職工個(gè)人或單位開展各項(xiàng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（3）配合林業(yè)調(diào)查單位開展森林資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林、管護(hù)等林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木資源消長(zhǎng)狀態(tài)。

（4）開展技術(shù)咨詢和傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)。

（6）開展林木資源管理工作。

（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)林木病蟲害的監(jiān)測(cè)防治工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

林場(chǎng)以黨建為抓手“抓班子、帶隊(duì)伍、促工作、保穩(wěn)定”，實(shí)現(xiàn)了隊(duì)伍建設(shè)和工作雙贏的目標(biāo)，根據(jù)與縣林業(yè)局黨委、林業(yè)局簽訂的《龍陵縣林業(yè)局2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《中共龍陵縣林業(yè)局委2018年黨建工作責(zé)任書》的要求，深入開展“兩學(xué)一做”及每月“黨員日”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)主體”責(zé)任和從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施，認(rèn)真完成林場(chǎng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力實(shí)現(xiàn)黨建工作目標(biāo)。

2.政治理論及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)

2018年，林場(chǎng)采取集中學(xué)習(xí)、原文印發(fā)、手機(jī)微信等形式認(rèn)真開展好全場(chǎng)干部職工的政治理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。一是學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神；二是學(xué)習(xí)中央、省、市、縣林業(yè)工作會(huì)議精神及縣林業(yè)局黨委、縣林業(yè)局下發(fā)的各類文件精神，不斷提高全場(chǎng)干部職工的政治理論水平。二是學(xué)習(xí)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《森林防火條例》、《中華人民共和國陸生野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)；學(xué)習(xí)林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林政、林業(yè)有害生物防治等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高全場(chǎng)干部職工的業(yè)務(wù)水平。

3.森林防火工作

2018年大壩林場(chǎng)無森林火災(zāi)發(fā)生，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)給的受害森林面積不超過1公頃，森林受害率低于1‰，森林火災(zāi)案件查處在80%以上的森林防火工作任務(wù)。

為確保順利完成2017至2018年度森林防火各項(xiàng)工作任務(wù)，林場(chǎng)主要做了以下幾方面的工作：

（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任分工；

（2）貫徹落實(shí)森林防火會(huì)議精神，安排部署森林防火工作，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)；

（3）強(qiáng)化宣傳，營(yíng)造良好氛圍，提高全民防火意識(shí)

防火期，翻新森林防火警示宣傳牌21塊，對(duì)過往人員及林區(qū)作業(yè)人員宣傳森林防火相關(guān)知識(shí)3000余人次，出動(dòng)宣傳車輛宣傳266臺(tái)次，堅(jiān)持森林防火信息、公益廣告宣傳。森林防火期，林場(chǎng)共利用平臺(tái)進(jìn)行森林防火宣傳16條、報(bào)送防火信息5期。發(fā)宣傳短信16條，刷寫臨時(shí)性標(biāo)語45條，臨時(shí)性宣傳牌3塊，掛宣傳橫幅11條，在林點(diǎn)、公路邊懸掛五彩旗20套，開會(huì)議31次、組織培訓(xùn)2次，發(fā)放粘貼各級(jí)政府通告命令83份，《致上墳人員的公開信》539份、《警示宣傳手冊(cè)》50本、保山市森林火災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目操作手冊(cè)》5本、宣傳單3000份、戶主通知書200份，進(jìn)行防火期林場(chǎng)參與了相鄰林業(yè)站的“五個(gè)一”防火宣傳，出黑板報(bào)6期，防火宣傳卡片200張，發(fā)放森林火災(zāi)保險(xiǎn)手冊(cè)5本，野外用火宣傳，與農(nóng)戶簽訂抵制野外違規(guī)用火承諾書194份。各林區(qū)加大巡護(hù)力度，對(duì)過往人員及林區(qū)作業(yè)人員宣傳森林防火相關(guān)知識(shí)3000余人次。

（4）細(xì)化責(zé)任，層層落實(shí)；

縣林業(yè)局與林場(chǎng)簽訂森林防火責(zé)任書1份，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際，對(duì)林場(chǎng)職工森林防火工作做了明確分工，層層落實(shí)責(zé)任到人，共簽訂林防火工作承諾書8份、干部職工森林防火責(zé)任書13份、與護(hù)林員簽訂森林防火責(zé)任書4份，與林區(qū)作業(yè)人員簽訂森林防火責(zé)任書3份，共收取保證金1.0萬元，嚴(yán)格執(zhí)行了抵押金制度和獎(jiǎng)懲制度。三個(gè)林區(qū)與林緣周邊村寨農(nóng)戶簽訂森林防火戶主責(zé)任書4份161戶；

（5）制訂計(jì)劃，加強(qiáng)防控；

（6）加強(qiáng)應(yīng)急處置管理，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高應(yīng)急處理水平和能力；

（7）加大依法治火力度，嚴(yán)格野外火源管控；

（8）深入督促檢查，加大火險(xiǎn)排查；

（9）建立健全聯(lián)防機(jī)制，與林緣鄉(xiāng)林業(yè)站簽訂聯(lián)防協(xié)議2份；

（10）加大投入，增配人員，加強(qiáng)儲(chǔ)備物資管理；

（11）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工作效率；

（12）嚴(yán)格值班制度，保持通訊暢通。

4.林場(chǎng)改革工作

按中央、省、市、縣關(guān)于國有林場(chǎng)改革的相關(guān)要求，林場(chǎng)認(rèn)真開展改革工作，已通過了省級(jí)驗(yàn)收，并取得了98分的好成績(jī)。

（1）林場(chǎng)性質(zhì)定位。根據(jù)林區(qū)分布的實(shí)際情況，龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)主要承擔(dān)保護(hù)培育森林資源、維護(hù)生態(tài)安全和提供生態(tài)公益服務(wù)，龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)界定為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)及人員經(jīng)費(fèi)納入縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算。

（2）明確權(quán)屬管理。完成栽植界樁100顆，新挖界坑100個(gè)，清理壕溝界線16608.5米；正在申請(qǐng)核發(fā)邱家寺林區(qū)李家大箐林權(quán)證0.07萬畝、新塘房林區(qū)黃草壩片區(qū)農(nóng)地森林林木權(quán)證0.11萬畝，進(jìn)一步明確了龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)權(quán)屬界線，為更好地管護(hù)好林場(chǎng)森林資源，增加聯(lián)營(yíng)農(nóng)戶收入，防止國有資產(chǎn)流失打下了基礎(chǔ)。

（3）理順零星國有林管理。將由于歷史原因未納入林場(chǎng)管理的鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府代管的1648.5畝并入龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)管理，重新確定林場(chǎng)管轄范圍。

（4）完善管理措施。建立歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、監(jiān)管有效的森林資源產(chǎn)權(quán)制度，建立健全森林保護(hù)制度、森林經(jīng)營(yíng)制度、考核制度。

5.林政管理工作

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)林政相關(guān)法律法規(guī)

林場(chǎng)認(rèn)真抓好《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》《云南省森林防火條例》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并在工作中加以落實(shí)，做到依法行政、文明執(zhí)法，不斷提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

（2）認(rèn)真做好森林伐區(qū)管理工作

林場(chǎng)認(rèn)真做好2018年新塘房吳四方田伐區(qū)管理工作，做到了按質(zhì)按量進(jìn)行林木采伐、采伐剩余物處理規(guī)范，達(dá)到伐區(qū)管理的各項(xiàng)要求，通過各級(jí)檢查驗(yàn)收。

（3）在龍陵縣森林公安局的領(lǐng)導(dǎo)及支持下，大壩林場(chǎng)林區(qū)警務(wù)室在嚴(yán)厲打擊破壞林地和森林資源違法違規(guī)行中起到了較強(qiáng)的震懾作用，確保林場(chǎng)林地和森林資源安全。

林場(chǎng)成立警務(wù)室專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，一是清查轄區(qū)內(nèi)有無毀林采石采砂和非法征占用林地等違法違規(guī)行為發(fā)生；二是要求各林區(qū)護(hù)林員加強(qiáng)巡護(hù)，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)；三是爭(zhēng)取各投山林農(nóng)及周邊群眾的支持，共同監(jiān)督打擊破壞林地和森林資源違法違規(guī)行為。經(jīng)清查林場(chǎng)不存在破壞林地和森林資源的違法違規(guī)情況。

6.林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)工作

一年來，林場(chǎng)認(rèn)真組織好干部職工搞好相關(guān)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高干部職工的林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)水平，對(duì)設(shè)立的華山松木蠹象5個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，定期與不定期地搞好監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)病情及時(shí)上報(bào)，并做好防治工作，森防管理人員及時(shí)做好各種林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)內(nèi)業(yè)材料的上報(bào)工作。通過監(jiān)測(cè)，在我場(chǎng)轄區(qū)范圍內(nèi)，無華山松木蠹象、松材線蟲害、微甘菊等有害生物發(fā)生，確保了林場(chǎng)轄區(qū)范圍內(nèi)無有害生物發(fā)生，有效地保護(hù)了林場(chǎng)的森林資源。

7.林下產(chǎn)業(yè)工作

為確保林場(chǎng)林下產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，2018年主要做了以下工作：

（1）做好林場(chǎng)1000畝草果、52畝仿野生石斛、2.5畝重樓的撫育管理工作；

（2）新建林下紅菌保護(hù)培育基地1個(gè)，面積7畝；

（3）林下新植重樓10畝。

8.野保宣傳工作

號(hào)召全場(chǎng)干部職工參與“愛鳥周”宣傳工作，讓大家知道候鳥對(duì)人類生存的重要性，從而參與愛鳥護(hù)鳥，建設(shè)“美麗龍陵”；宣傳不參與捕殺及食用野生動(dòng)物，要保護(hù)野生珍稀動(dòng)物，維護(hù)自然生態(tài)平衡。

9.公益林天然林管理

大壩林場(chǎng)于2018年在打摩山區(qū)劃省級(jí)公益林、天然林停伐1535畝，2018年1月于縣林業(yè)局簽訂有效期3年的管護(hù)合同，林場(chǎng)于2018年1月招聘一名護(hù)林員，并與護(hù)林員簽訂了1年的公益林、天然林停伐管護(hù)合同，明確了護(hù)林員的管護(hù)區(qū)域、職責(zé)和需要完成上交的各種內(nèi)業(yè)材料，林場(chǎng)安排專職人員進(jìn)行管理及收集相關(guān)材料，每月按時(shí)進(jìn)行檢查考核，監(jiān)督護(hù)林員做好各項(xiàng)管理工作。

10.社會(huì)維穩(wěn)、安全生產(chǎn)工作

根據(jù)縣林業(yè)局的要求，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際，林場(chǎng)從以下幾方面開展了安全生產(chǎn)工作：一是召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議，安排部署了林場(chǎng)2018年安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作任務(wù)，成立了林場(chǎng)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)穩(wěn)定和平建設(shè)、信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組；二是進(jìn)一步完善林場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度，使林場(chǎng)安全生產(chǎn)工作步入制度化管理，主要制訂了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)、安全生產(chǎn)制度及自查方案和事故救援應(yīng)急預(yù)案、消防安全檢查制度；三是與全場(chǎng)干部職工簽訂禁毒工作責(zé)任書14份，交通安全責(zé)任書11份（其中程云武于2018年6月14日違規(guī)扣分滿12分，龍陵交警大隊(duì)暫扣駕駛證，林場(chǎng)現(xiàn)已此職工解除責(zé)任關(guān)系），嚴(yán)禁賭酒和賭博承諾書14份，輯槍治爆承諾書14份，明確責(zé)任確保平安；四是組織人員對(duì)林場(chǎng)各林區(qū)進(jìn)行每月安全生產(chǎn)大檢查，確保生產(chǎn)安全；四是采取書面通知、手機(jī)短信提示等的形式加大提醒，進(jìn)一步提高干部職工生產(chǎn)、生活、安全出行的意識(shí)。

11.收入分配及與投山林農(nóng)聯(lián)系工作

（1）嚴(yán)格按聯(lián)營(yíng)合同的規(guī)定及時(shí)兌付投山鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶的各種收入。

（2）林場(chǎng)采取電話、座談的方式加強(qiáng)與投山林農(nóng)之間的聯(lián)系、溝通，對(duì)于林農(nóng)反映的問題，林場(chǎng)都高度重視給予積極處理，聯(lián)營(yíng)村、組均對(duì)林場(chǎng)的工作表示滿意。

12.老干工作

林場(chǎng)非常關(guān)心退休干部職工，在春節(jié)分別對(duì)退休職工進(jìn)行慰問，認(rèn)真了解每一位退休干部職工的生活狀況，讓他們感受到單位給予的關(guān)懷。

13.精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)工作

林場(chǎng)精準(zhǔn)扶貧工作掛鉤鎮(zhèn)安鎮(zhèn)大壩村25戶建檔立卡戶，在扶貧工作上林場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行5+2工作模式并嚴(yán)格開展“三同”工作，采用林場(chǎng)籌一點(diǎn)、職工捐一點(diǎn)、群眾出一點(diǎn)的方式用心、用情、用力為掛包戶解決實(shí)際困難。2018年主要做了以下幫扶工作：林場(chǎng)全體職工積極響應(yīng)捐款2800元建立“愛心超市”，為掛鉤戶購買防貧保險(xiǎn)2500元。計(jì)劃籌資8400元，解決幫扶戶打頂棚問題。

14.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

在縣林業(yè)局的關(guān)心幫助下，2018年林場(chǎng)自籌資金2.5萬元、天然林保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.18萬元，共維修森林防火通道37.8公里；投入天然林保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.65萬元，用于邱家寺瞭望臺(tái)場(chǎng)地硬化和道路硬化2.4公里，有效地改善了林場(chǎng)職工的生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步開展好林場(chǎng)各項(xiàng)工作打下了基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

1、龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1,831,605.72元。其中：財(cái)政撥款收入1,831,605.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加333216.16元，增長(zhǎng)22.23%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休人員增加收入5896元;

2.在職人員經(jīng)費(fèi)增加收入327320.16元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1,831,605.72元。其中：基本支出1,831,605.72元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加333216.16元，增長(zhǎng)22.23%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休人員增加支出5896元;

2.在職人員經(jīng)費(fèi)增加支出327320.16元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,831,605.72元。與上年對(duì)比333216.16元，增長(zhǎng)22.23%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休人員增加支出5896元;

2.在職人員經(jīng)費(fèi)增加支出327320.16元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.90%，人均121388.72元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.10%，人均6400元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,831,605.72元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加333216.16元，增長(zhǎng)22.23%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休人員增加支出5896元;

2.在職人員經(jīng)費(fèi)增加支出327320.16元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出248,599.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.57%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出225715.2元，用于單位退休人員退休費(fèi)用及遺屬補(bǔ)助22884元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,583,006.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.43%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為17,642.85元，完成預(yù)算的-29.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,378.85元，完成預(yù)算的2.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,264.00元，完成預(yù)算的-77.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：

（1）公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算15000元，支出決算15378.85元，超預(yù)算378.85元，主要是單位公務(wù)用車?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10000元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2264元，節(jié)約7736元，2018年度公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，是因?yàn)楸灸甓劝凑罩醒氚隧?xiàng)制度規(guī)定，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-7,457.15元，下降-29.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-2,421.15元，下降-13.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-5,036.00元，下降-68.99%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少2421.15元，是單位按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)單位公車使用進(jìn)行嚴(yán)格管理；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少5036元，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)用比上年有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,378.85元，占87.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,264.00元，占12.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,378.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15,378.85元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障林場(chǎng)森林資源管護(hù)工作產(chǎn)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,264.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,264.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位工作監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)資產(chǎn)總額11,486,447.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,307,726.24元，固定資產(chǎn)1,226,661.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證8,952,060.29元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-890,783.77元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-760,205.44元，固定資產(chǎn)增加564,421.67元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)減少-695,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額125255元,其中：政府采購貨物支出125255元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。用于單位辦公用電腦及復(fù)印機(jī)采購支出60600元；單位辦公用數(shù)碼相機(jī)采購支出15000元、管護(hù)站點(diǎn)用視頻監(jiān)控設(shè)備采購支出17655元；林區(qū)管護(hù)用摩托車采購支出24000元；管護(hù)站點(diǎn)太熱能路燈采購支出8000元。。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：

我單位2018年無項(xiàng)目。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)屬于縣財(cái)政補(bǔ)助撥款事業(yè)單位，屬于縣林業(yè)局二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)辦公室，即綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、公益林辦公室；三個(gè)林區(qū)管護(hù)站，即達(dá)摩山管護(hù)站、邱家寺管護(hù)站、新塘房管護(hù)站。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2018年工作開展情況，圍繞縣委、縣政府、縣林業(yè)局關(guān)于生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)等工作職責(zé)職能，整理歸納出2018年龍陵縣大壩國社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

1.2018年總收入183605.72元，其中財(cái)政撥款收入183605.72元，占總收入的100%，其他收入0元，占總收入0%。決算收入比上年增加333216.16元，增長(zhǎng)率22.23%。

2.2018年總支出183605.72元，其中財(cái)政撥款支出183605.72元，占總支出的100%。其中：基本支出183605.72元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%。決算支出比上年增加333216.16元，增加22.23%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

3.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（2）根據(jù)單位開展的自評(píng)情況，2018年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

5.存在的問題和整改情況

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及 時(shí)總結(jié)自評(píng)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

8.其他需說明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。