目  錄

第一部分 龍陵縣林業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績效自評報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業(yè)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化的方針、政策和法律法規(guī)；研究擬定龍陵縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、防治荒漠化和保護(hù)利用的具體政策、措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

（2）擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審批有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。

（3）組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營和分類管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國有林場、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

（4）組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

（5）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（6）擬定全縣省級自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作。

（7）負(fù)責(zé)對森林資源的開發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營加工的管理，并對林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

（8）按照國家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

（9）負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

（10）組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

（11）組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流、職工的教育培訓(xùn)；配合有關(guān)部門管理林業(yè)的外事外經(jīng)活動。

（12）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)。

（13）承辦縣委、縣政府和市林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 扎實(shí)推進(jìn)國土綠化，著力提高森林質(zhì)量。一是以國家重點(diǎn)造林工程為帶動，統(tǒng)籌推進(jìn)造林綠化與提質(zhì)增效全面協(xié)調(diào)發(fā)展，加快生態(tài)修復(fù)步伐，開展全民義務(wù)植樹造林，扎實(shí)推進(jìn)國土綠化，著力提高森林質(zhì)量。2018年全縣完成營造林投資735.75萬元，完成營造林面積6.38萬畝，任務(wù)完成率達(dá)100%。其中：完成人工造林面積0.88萬畝，完成國家森林撫育2萬畝、完成國家造林補(bǔ)貼項(xiàng)目低效林改造1萬畝、完成低效林改造1.5萬畝、完成木本油料提質(zhì)增效1萬畝、完成義務(wù)植樹56萬株。二是樹立“林以種為本、種以質(zhì)為先”的質(zhì)量管理理念，充分認(rèn)識林木種苗質(zhì)量在造林綠化中的重要地位和作用，加強(qiáng)林木種苗質(zhì)量監(jiān)管，大力推廣優(yōu)良苗木造林，進(jìn)一步提高造林質(zhì)量和成效。2018年培育優(yōu)質(zhì)造林苗木1173萬株、采育優(yōu)良種子6350公斤、育苗面積190畝（新育面積123畝）；完成項(xiàng)目造林地塊及義務(wù)植樹苗木調(diào)運(yùn)218434株；完成精準(zhǔn)扶貧幫扶發(fā)放苗木39416株；開展圃地調(diào)運(yùn)苗木質(zhì)量檢查4次，檢驗(yàn)10個批次，合格率達(dá)100%；完成我縣訶子種質(zhì)資源摸底調(diào)查工作，調(diào)查面積7790畝，241030株，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量138噸；核發(fā)林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證8份（新辦證5份，換證3份）；開展林木種苗行政執(zhí)法檢查1次。

2.培育林業(yè)新型主體，發(fā)展壯大林下產(chǎn)業(yè)。一是加快構(gòu)建以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，以林業(yè)專業(yè)大戶、家庭林場、農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作社、林業(yè)龍頭企業(yè)等為重點(diǎn)，積極培育新型林業(yè)經(jīng)營主體。2018年申報(bào)省級示范社2個，國家級示范社1個。2018年成功申報(bào)市級龍頭企業(yè)1個，申報(bào)省級龍頭企業(yè)2個。二是以市場為導(dǎo)向，科學(xué)合理利用森林資源，促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)向集約化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，凸顯龍陵綠色經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。2018年新植新植石斛80萬平方米，種植總面積達(dá)810萬平方米，實(shí)現(xiàn)石斛鮮條產(chǎn)量3400噸、產(chǎn)值4.8億元，石斛從業(yè)農(nóng)戶達(dá)12000多戶。三是胡蜂新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年全縣放養(yǎng)胡蜂2.07萬巢，養(yǎng)殖農(nóng)戶1895戶，生產(chǎn)蜂蛹70噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1400萬元；2017年建設(shè)鄉(xiāng)級蜂種繁育基地10個。四是草果傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鞏固提升。2018年全縣草果種植面積累計(jì)達(dá)5.44萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量630噸，產(chǎn)值0.567億元。

3.夯實(shí)森林資源管護(hù)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果。一是更加突出對林地和林木的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊各類破壞森林資源違法犯罪行為。2018年共查辦林業(yè)行政案件198件（其中：盜伐林木案件1件，濫伐林木案件81件，違法征、占用林地案件49件，非法收購、經(jīng)營加工、運(yùn)輸木材案件45件，違反森林防火法規(guī)案件22件），行政處罰198人。損失林地6.757公頃，收回林地6.757公頃。損失林木2056立方米，依法沒收違法木材21.3立方米，木材變價(jià)款0.5225萬元，處以罰款141.725萬元，責(zé)令補(bǔ)種樹木42609株，案件查處率100%。2018年由森林公安查處各類破壞森林和野生動物資源案件280起，其中刑事案件12起（濫伐林木案7起，非法狩獵案1起，非法占用農(nóng)用地1起，非法運(yùn)輸珍貴瀕危野生動物制品案1起，非法持有槍支案1起，故意毀壞公司財(cái)務(wù)案1起）；刑事拘留8人，取保候?qū)?1人，逮捕3人。林政案件271起（其中濫伐林木案39起、擅自改變林地用途案31起、擅自開墾林地案12起、非法收購木材案3起、違法運(yùn)輸木材案78起、承運(yùn)無木材運(yùn)輸證運(yùn)輸木材案3起、毀壞林木案1起、逾期不消除火災(zāi)隱患案13起、治安案件盜竊案1起、盜伐林木案2起、野外違規(guī)用火案76起，在自然保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行砍伐案12起）；林政處罰271人，沒收白鷴雞腳制品66只，白腹錦雞雞腳制品20只，棕胸竹雞雞腳制品37只，白頰噪鹛雞腳制品39只，蒼鷹骨頭制品5塊，赤麂制品2只；查獲兩袋穿山甲片凈重2.0445千克，涉案價(jià)值140萬余元；收繳木材原木材積119.1127立方米，沒收木炭100.01噸；罰沒款共計(jì)316萬余元。二是依法依規(guī)保障建設(shè)項(xiàng)目使用林地。林業(yè)局主動服務(wù)，發(fā)揮部門職能作用，積極組織申報(bào)縣內(nèi)重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷項(xiàng)目及招商引資企業(yè)征占用林地手續(xù)，積極向上爭取用地指標(biāo)，采取有效措施全力做好服務(wù)工作。2018年各級林業(yè)主管部門共批準(zhǔn)我縣使用林地手續(xù)42件，涉及林地面積374.5040公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)4739.0484萬元，其中：永久占用林地32件，占用林地面積271.7632公頃；臨時占用林地8件，臨時占用林地面積97.4463公頃；直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目2件，批準(zhǔn)占用林地面積5.2945公頃。三是強(qiáng)化林木采伐審核審批服務(wù)。全縣共計(jì)辦理林木采伐證1423份，木材采伐量28667.25立方米，其中：商品材辦理采伐許可證370份，采伐活立木蓄積24107.79立方米；占限額辦理商品材采伐許可證153份，采伐活立木蓄積6340.89立方米；不占限額商品材辦理采伐許可證217份，采伐活立木蓄積17766.9立方米；自用材辦理采伐許可證1053份，采伐活立木蓄積4559.46立方米；占限額自用材辦理采伐許可證809份，采伐活立木蓄積3508.79立方米；不占限額自用材辦理采伐許可證244份，采伐活立木蓄積1050.67立方米。共發(fā)放木材運(yùn)輸證998份，發(fā)放（國內(nèi)材）運(yùn)輸證外運(yùn)木材17607.19立方米，其中再次運(yùn)輸1890.35立方米。共發(fā)放縣內(nèi)木材運(yùn)輸證4870份，運(yùn)輸量12600立方米。四是狠抓森林防火工作。以“不發(fā)生森林火災(zāi)”為最高標(biāo)準(zhǔn)，筑牢“無火就是功、有火必是過”的責(zé)任意識，通過采取強(qiáng)化森林防火宣傳、層層落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格管控野外火源、加大違規(guī)用火查處力度等措施，健全和完善火源管理制度，全力做好森林防火工作。及時召開全縣森林防火工作會議，落實(shí)省、市森林防火工作會議精神，縣鄉(xiāng)村森林防火人員全員上崗，進(jìn)入臨戰(zhàn)狀態(tài)，嚴(yán)格落實(shí)好各項(xiàng)防火舉措，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生。2018年，在全縣主要路口、重點(diǎn)林區(qū)、景區(qū)懸掛宣傳條幅1230條，插排“五彩旗”421套，發(fā)放《通告》《禁火令》2284份，發(fā)放省、市人民政府森林防火命令1500份，出動宣傳車輛4290多臺次，印發(fā)各類文字宣傳材料23萬余份，派出檢查、巡查組90支337人，排查處置火險(xiǎn)隱患19處，查處野外違規(guī)用火288起，處罰處理人數(shù)290人，罰款99060元，野外違規(guī)用火案件查處率達(dá)100%，無衛(wèi)星熱點(diǎn)，取得了連續(xù)四年無森林火災(zāi)的好成績。五是抓實(shí)林業(yè)有害生物防控。堅(jiān)持“預(yù)防為主、科學(xué)治理、依法監(jiān)管、強(qiáng)化責(zé)任”的方針，扎實(shí)開展林業(yè)有害生物監(jiān)測、預(yù)報(bào)、檢疫、防治工作,為我縣林業(yè)發(fā)展、林農(nóng)增收、生態(tài)良好目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)打下了良好基礎(chǔ)。2018年應(yīng)施調(diào)查監(jiān)測面積805.37萬畝，已實(shí)施監(jiān)測面積805.37萬畝，占發(fā)應(yīng)施調(diào)查監(jiān)測面積的100%，病蟲害發(fā)生面積1.331萬畝，危害程度：輕。投入防治資金20.34萬元，主要以林農(nóng)投工投勞自防自治為主，危害得到及時控制，成災(zāi)率為0，遠(yuǎn)遠(yuǎn)控制在管理目標(biāo)內(nèi)。完成龍陵縣“云南省2017年全國林業(yè)有害生物防治能力”提升項(xiàng)目的建設(shè)，現(xiàn)已進(jìn)入運(yùn)行調(diào)試準(zhǔn)備驗(yàn)收階段。認(rèn)真完成全縣春、秋兩季松材線蟲病的普查及其他本土病蟲害的監(jiān)測防治工作，普查面積占全縣應(yīng)普查的松林面積80萬畝的98%以上。開展針對外來林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治工作，我縣薇甘菊危害林地面積306畝，通過每年采取2次有效措施的除治，目前，我縣林地薇甘菊發(fā)生點(diǎn)從原來的26個減少到24個、面積減少到275畝。植物檢疫：辦理《植物檢疫證書》1506份，較去年多145份，檢疫木材,2.6544萬立方米（其中復(fù)檢木材0.4156），較去年2.1222萬立方米多0.43萬立方米，藥材137.86噸 （石斛含鮮條、楓斗），苗木52萬株，竹材5噸。實(shí)施苗圃產(chǎn)地檢疫7個，檢疫種子6.35噸，面積190畝，出苗1173萬株，產(chǎn)地檢疫率100%。六是加大野生動植物及生物多樣性保護(hù)力度。2018年全縣共有野生動物馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用戶51戶，養(yǎng)殖野豬、豪豬、竹鼠、環(huán)頸雉、果子貍、棘胸蛙、原雞等七個品種，養(yǎng)殖總量為23504頭（只）。共發(fā)生野生動物肇事案件425起，共造成經(jīng)濟(jì)損失96萬元，已辦理賠付498622.51元。救助野生動物16只（條）。啟動實(shí)施保山市龍陵怒江國際重要濕地及古樹名木資源普查工作。龍陵縣公益林管護(hù)面積38.6042萬畝（其中：國家級公益林27.75萬畝、省級公益林10.23萬畝、縣級公益林0.6242萬畝），2018年獲得補(bǔ)償資金共計(jì)444.86萬元。實(shí)施停止天然林商業(yè)性采伐管護(hù)的面積為173.9963萬畝，涉及農(nóng)戶52659戶（其中涉及建檔立卡貧困戶6245戶），2017年共獲得上級補(bǔ)助資金2604.163萬元，資金已兌付。2018年獲得上級補(bǔ)助資金2640.7696萬元，待省級批復(fù)兌付資金。

4.落實(shí)惠民政策，抓實(shí)林業(yè)扶貧工作。一是林業(yè)貸款貼息惠民政策再創(chuàng)佳績，2018年落實(shí)林業(yè)貼息貸款15732.99萬元，432戶，兌付貼息資金386.0315萬元。其中：林業(yè)大額貸款11210萬元，惠及14家企業(yè)，兌付貼息資金271.1125萬元；林業(yè)小額貸款4522.99萬元，惠及農(nóng)戶418戶，兌付貼息資金114.919萬元。其中：涉及建檔立卡貧困戶76戶，貼息貸款625.1萬元，兌付貼息資金16.148萬元。二是啟動建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員扶貧工作。為全面貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》精神，全縣共聘用604名建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員，獲得管護(hù)補(bǔ)助資金604萬元，使604戶家庭年增收1萬元。三是產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。全縣參與石斛種植的建檔立卡貧困戶有1266戶4430人，建檔立卡貧困戶種植157.19萬平方米，占種植總面積的13.7%。，從事石斛楓斗加工4139人。核桃產(chǎn)業(yè)覆蓋建檔立卡貧困戶9507戶39348人，面積4.52萬畝，占核桃種植戶的27.6%，占種植面積的9%。四是脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)有效。林業(yè)系統(tǒng)圍繞“摸清底子、找準(zhǔn)路子、邁好步子”工作思路，結(jié)合掛聯(lián)村實(shí)際情況，本著缺什么、補(bǔ)什么的原則，有針對性地把脫貧攻堅(jiān)發(fā)力點(diǎn)放在“自身發(fā)展動力不足”上，主動用好用活干部職工的“幫貧幫困”之手，,運(yùn)用“愛心引擎”傳遞好“自強(qiáng)、誠信、感恩”正能量，助力于精準(zhǔn)脫貧。在解決貧困村“少項(xiàng)目、缺資金”等難題過程中，林業(yè)部門緊扣“林企幫村、干部掛片、職工包戶”思路，采取向上爭取一點(diǎn)、林企募捐一點(diǎn)、部門（職工）籌集一點(diǎn)、群眾自籌一點(diǎn)的“1+N”工作法，推行“專項(xiàng)扶貧+行業(yè)扶貧+社會扶貧”多元化資金籌措機(jī)制，落實(shí)“項(xiàng)目安排精準(zhǔn)、資金使用精準(zhǔn)”和“一村一戶一策”工作要求，聚力助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。截至目前，林業(yè)部門累計(jì)爭取到各類項(xiàng)目扶貧資金2000多萬元，僅2018年林企捐款和林業(yè)職工就超過30萬元，覆蓋全縣5個掛（包）聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)普惠率達(dá)50%，惠及結(jié)對幫扶建檔立卡戶貧困戶383戶1500多人。

5.推進(jìn)深化林業(yè)改革，助推生態(tài)文明建設(shè)。一是深化國有林場改革。加快推進(jìn)國有林場改革，是深入實(shí)施以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略，是促進(jìn)國有林場科學(xué)發(fā)展，發(fā)揮國有林場在生態(tài)建設(shè)中的重要作用，我縣緊緊圍繞保護(hù)生態(tài)、保障職工生活兩大目標(biāo)，著力推動國有林場改革。2017年對3個林場實(shí)際管護(hù)面積重新標(biāo)樁定界，共定栽水泥界樁1686棵、清理壕溝界線32192.5米、開挖界槽2399個、翻新界坎9656.4米、設(shè)立界線永久性標(biāo)志物182個，更新繪制了林場“一張圖”。建立健全森林資源監(jiān)管機(jī)制，逐步完善森林資源檔案，結(jié)合林場實(shí)際編制完成了3個國有（國社）林場《森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查報(bào)告》、《森林經(jīng)營方案》、《中長期發(fā)展規(guī)劃》。按照“照顧歷史、便于管理”的原則，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管的9728.1畝零星國有林就近并入了國有（國社）林場管理。以轉(zhuǎn)變用人機(jī)制為核心，深化國有林場用人制度改革及績效分配制度，林場干部職工全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補(bǔ)貼實(shí)施范圍。將林場專業(yè)技術(shù)人員評聘條件參照鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層執(zhí)行，改革期間解決了5名科技人員評而未聘的崗位問題。2018年4月24日至27日順利通過省級驗(yàn)收。為更好的鞏固國有林場改革成果，國有林場改革辦公室、3個林場在縣檔案局業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)下完成了檔案歸檔整理工作。共整理國有林場改革檔案38盒422件，其中永久類檔案22盒178件，10年期檔案16盒244件。 二是繼續(xù)深化集體林權(quán)制度改革。集體林權(quán)制度主體改革結(jié)束后，我縣堅(jiān)持集體林權(quán)制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)不撤、人員不減，對配套改革工作常抓不懈。在抓好集體林權(quán)制度主體改革的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞放活經(jīng)營權(quán)、落實(shí)處置權(quán)和保障收益權(quán)這一主題，通過完善政策,健全服務(wù),規(guī)范管理，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)集體林權(quán)制度配套改革，并取得初步成效。2018年共辦理林權(quán)初始登記1585起、面積0.9萬畝，林權(quán)更正登記47起，林權(quán)變更登記403起，遺失補(bǔ)證登記25起，發(fā)放林權(quán)證2647本；共辦理林權(quán)流轉(zhuǎn)登記17宗，流轉(zhuǎn)面積0.12萬畝，流轉(zhuǎn)金額126萬元；共辦理林權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)1起，抵押面積0.038萬畝，抵押貸款金額89萬元；共受理森林資源資產(chǎn)評估咨詢業(yè)務(wù)1筆，涉及林地面積0.038萬畝，評估值達(dá)255.6萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣林業(yè)局（本級）2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.龍陵縣林業(yè)局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)86,048,556.58元。其中：財(cái)政撥款收入86,048,556.58元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2,783,626.07元，增長3.34%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出資金，減少收入19740.76元，主要是固定資產(chǎn)投資及前期項(xiàng)目工作考核獎減少收入140000元、找補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整工資增加收入120259.24元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少收入439354.24元，主要是行政事業(yè)單位離退休資金減少收入288696.24元，死亡撫恤金減少收入150658元。

3.節(jié)能環(huán)保支出資金，增加收入20552576.2元，主要是生態(tài)護(hù)林員資金增加收入1116666.2元，天然林停伐資金增加收入275590元，核桃產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金減少收入250000元，退耕還林資金增加收入22911500元，已墾草原退耕還草資金減少收入2950000元。

4.農(nóng)林水支出資金，減少收入16309855.13元，主要是行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資增加收入955162.85元，森林撫育資金減少收入2000000元，造林補(bǔ)貼資金減少收入1050000元，低效林改造資金減少收入1470000元，天然林停伐資金減少收入17022300元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少收入2857600元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少收入199770元，木本油料提質(zhì)增效資金減少收入1000000元，林業(yè)貸款貼息資金減少收入1243650元，森林防火資金減少收入39500元，其他林業(yè)支出資金增加收入10641502.02元。

5.西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作資金，減少收入1000000元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)85,208,635.28元。其中：基本支出12,052,799.38元，占總支出的14.15%；項(xiàng)目支出73,155,835.90元，占總支出的85.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少10,689,135.83元，減少11.15%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出資金，減少支出19740.76元，主要是固定資產(chǎn)投資及前期項(xiàng)目工作考核獎減少支出140000元、找補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整工資增加支出120259.24元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少支出440147.24元，主要是行政事業(yè)單位離退休資金減少支出289489.24元，死亡撫恤金減少支出150658元。

3.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出26537843.12元，主要是生態(tài)護(hù)林員資金減少支出283159.26元，天然林停伐資金減少支出14075599元，退耕還林資金減少支出6729084.86元，已墾草原退耕還草資金減少支出5200000元。

4.農(nóng)林水支出資金，增加支出17308595.29元，主要是行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資增加支出851962.85元，天然林停伐資金增加支出17022300元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少支出3095297.14元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少支出199770元，林業(yè)貸款貼息資金減少支出922673.36元，森林防火資金減少支出3470029.2元，其他林業(yè)支出資金增加支出9312885.19元。

5.西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作資金，減少支出1000000元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣林業(yè)局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,052,799.38元。與上年對比減少881,925.15元，減少6.82%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，減少支出1080205.45元，其中：基本工資減少支出912625元；津貼補(bǔ)貼減少支出2008816.96元；獎金減少支出1430044.47元；績效工資增加支出3477566.22元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少支出206285.24元。

2.商品和服務(wù)支出，增加支出420949.3元，其中：辦公費(fèi)增加支出43947.18元；印刷費(fèi)減少支出1466元；水費(fèi)增加支出3679.2元；電費(fèi)增加支出15832.84元；郵電費(fèi)增加支出25280.55元；差旅費(fèi)增加支出60187.26元；會議費(fèi)增加支出4565元；培訓(xùn)費(fèi)增加支出1467元；公務(wù)接待費(fèi)增加支出95730.38元；專用材料費(fèi)增加支出20926元；勞務(wù)費(fèi)增加支出8370.06元；工會經(jīng)費(fèi)增加支出14529.42元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加支出58909元；其他交通費(fèi)增加支出123834元。其他商品和服務(wù)支出減少25783.75元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出，減少支出222669元，其中：離休費(fèi)減少支出123804元；撫恤金減少支出150658元；生活補(bǔ)助增加支出51793元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.70%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.30%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣林業(yè)局（本級）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73,155,835.90元。與上年對比減少9807210.68元，減少11.82%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.固定資產(chǎn)投資及前期項(xiàng)目工作考核獎減少支出140000元。

2.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出26537843.12元，主要是生態(tài)護(hù)林員資金減少支出283159.26元，天然林停伐資金減少支出14075599元，退耕還林資金減少支出6729084.86元，已墾草原退耕還草資金減少支出5200000元。

3.農(nóng)林水支出資金，增加支出17870632.44元，主要是天然林停伐資金增加支出17022300元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少支出3095297.14元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少支出199770元，林業(yè)貸款貼息資金減少支出922673.36元，森林防火資金減少支出3470029.2元，其他林業(yè)支出資金增加支出9312885.19元。

4.西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作資金，減少支出1000000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85,208,635.28元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少10,689,135.83元，減少11.15%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出資金，減少支出19740.76元，主要是固定資產(chǎn)投資及前期項(xiàng)目工作考核獎減少支出140000元、找補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整工資增加支出120259.24元。

2.社會保障和就業(yè)支出資金，減少支出440147.24元，主要是行政事業(yè)單位離退休資金減少支出289489.24元，死亡撫恤金減少支出150658元。

3.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少支出26537843.12元，主要是生態(tài)護(hù)林員資金減少支出283159.26元，天然林停伐資金減少支出14075599元，退耕還林資金減少支出6729084.86元，已墾草原退耕還草資金減少支出5200000元。

4.農(nóng)林水支出資金，增加支出17308595.29元，主要是行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資增加支出851962.85元，天然林停伐資金增加支出17022300元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少支出3095297.14元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少支出199770元，林業(yè)貸款貼息資金減少支出922673.36元，森林防火資金減少支出3470029.2元，其他林業(yè)支出資金增加支出9312885.19元。

5.西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作資金，減少支出1000000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,024,434.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于行政運(yùn)行支出4434.24元，龍頭企業(yè)扶持資金支出1000000元，亮山林場森林防火補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,563,130.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出1408382.96元，死亡撫恤金支出154748.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出22,686,673.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.62%。主要用于生態(tài)護(hù)林員資金支出6156666.2元，天然林停伐資金支出10013310元，退耕還林資金支出4516697.00元，已墾草原退耕還草資金減少支出2000000元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出59,934,396.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.34%。主要用于行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資支出10879234.18元，森林撫育項(xiàng)目資金支出2000000元，造林補(bǔ)貼項(xiàng)目資金支出1050000元，低效林改造項(xiàng)目資金支出1470000元，天然林停伐補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出17022300元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出2142316.06元，2017年動植物保護(hù)能力提升工程項(xiàng)目資金支出500000元，2018年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出871731元，2017年木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目資金支出1000000元，林業(yè)貸款貼息資金支出2945115.64元，森林防火資金支出799500元，2017年農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目資金支出1360000元，2017年森林植被恢復(fù)費(fèi)支出12011100元，林場管理費(fèi)支出120000元，全縣石斛楓斗加工廠建設(shè)4997300元，其他林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)759800元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為97300元，支出決算為194,716.20元，完成預(yù)算的200.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為82,099.00元，完成預(yù)算的120.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為112,617.20元，完成預(yù)算的388.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/p>

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：因各級檢查增多，公務(wù)用車?yán)匣S修費(fèi)用增加，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，增加支出13799元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)：因各項(xiàng)檢查、會議的增多，接待人次與標(biāo)準(zhǔn)比計(jì)劃有所增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加，增加支出83617.2元。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加83316.2元，增長74.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加26299元，增長47.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加57017.2元，增長102.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?/p>

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：因各級檢查增多，公務(wù)用車?yán)匣S修費(fèi)用增加，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，增加支出26299元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)：因各項(xiàng)檢查、會議的增多，接待人次與標(biāo)準(zhǔn)比計(jì)劃有所增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加，增加支出57017.2元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82,099.00元，占42.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出112,617.20元，占57.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82,099.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出82,099.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于全縣林業(yè)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出112,617.20元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出112,617.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣林業(yè)工作。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣林業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,120,336.64元，與上年對比增加420949.3元，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）辦公費(fèi)，增加43947.18元；

（2）印刷費(fèi)，增加1466元；

（3）水費(fèi)，增加3679.2元；

（4）電費(fèi)，增加15832.84元；

（5）郵電費(fèi)，增加25280.55元；

（6）差旅費(fèi)，增加60187.26元；

（7）會議費(fèi)，增加4565元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)，增加1467元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)，增加95730.38元；

（10）專用材料費(fèi)，增加20926元；

（11）勞務(wù)費(fèi)，增加85450.06元；

（12）工會經(jīng)費(fèi)，減少14529.42元；

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，增加58909元；

（14）其他交通費(fèi)用，增加123834元；

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)支出174255.78元；

（2）印刷費(fèi)支出6192元；

（3）水費(fèi)支出6741元；

（4）電費(fèi)支出30292.60元；

（5）郵電費(fèi)支出30292.60元；

（6）差旅費(fèi)支出178242元；

（7）會議費(fèi)支出12703元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)支出6547元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)支出110952.20元；

（10）專用材料費(fèi)支出20926元；

（11）勞務(wù)費(fèi)支出8370.06元；

（12）工會經(jīng)費(fèi)支出126565.92元；

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82099元；

（14）其他交通費(fèi)用支出307333元；

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣林業(yè)局（本級）部門資產(chǎn)總額81,969,190.07元，其中，流動資產(chǎn)54,577,766.85元，固定資產(chǎn)27,384,423.22元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,141,263.08元，其中;流動資產(chǎn)增加298,683.08元，固定資產(chǎn)增加1,843,580.00元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)減少1,000.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額8,757,354.29元,其中：政府采購貨物支出3,033,698.43元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出5,723,655.86元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。主要用于：林業(yè)設(shè)備器材采購項(xiàng)目、辦公設(shè)備等購置3,033,698.43元，林業(yè)服務(wù)項(xiàng)目采購5,723,655.86元。

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：龍陵縣省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目10.23萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)1.7557萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1.0419萬畝、龍江鄉(xiāng)0.2188萬畝、臘勐鎮(zhèn)1.3947萬畝、碧寨鄉(xiāng)1.7951萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.2829萬畝、木城鄉(xiāng)1.3152萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.3959萬畝、龍新鄉(xiāng)0.5623萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2018〕8號文件下達(dá)林業(yè)局2018年省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1713300元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)政策，確保全縣森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理規(guī)范化、制度化。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。 一是項(xiàng)目完成數(shù)量，完成全縣省級公益林管護(hù)面積10.23萬畝。其中：龍山鎮(zhèn)1.7557萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)1.0419萬畝、龍江鄉(xiāng)0.2188萬畝、臘勐鎮(zhèn)1.3947萬畝、碧寨鄉(xiāng)1.7951萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.2829萬畝、木城鄉(xiāng)1.3152萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.3959萬畝、龍新鄉(xiāng)0.5623萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)0.313萬畝、三江口林場1.1545萬畝。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量，我縣森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級林業(yè)主管部門的幫助指導(dǎo)下，經(jīng)過采取有效措施，全縣公益林得到有效管護(hù)，公益林真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護(hù)國家生態(tài)安全和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的需要。三是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目已全部實(shí)施結(jié)束。四是項(xiàng)目成本節(jié)約情況，通過森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施，解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題；通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。 一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益，一方面管護(hù)補(bǔ)償政策直接增加農(nóng)民收入；另一方面可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會效益，通過森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益，公益林是結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、群落最穩(wěn)定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態(tài)功能最強(qiáng)大的陸地生態(tài)系統(tǒng)，在維護(hù)生態(tài)安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。

③滿意度指標(biāo)完成情況。通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使公益林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識上達(dá)成共識，為公益林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

公益林停伐保護(hù)補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）取得的經(jīng)驗(yàn)：一是只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目才能夠順利實(shí)施；二是只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施森林生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目；三是只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果惠及更多林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心理上落地生根。四是只有進(jìn)一步與時俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）問題和建議森林生態(tài)效益補(bǔ)償偏低，影響群眾經(jīng)營管理公益林的積極性，建議逐步增加公益林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：全縣天然林停伐保護(hù)面積173.9963萬畝。按權(quán)屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯(lián)營林場0.0617萬畝、小黑山管護(hù)局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)23.4206萬畝。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2018〕5號文件下達(dá)林業(yè)局4977800元、龍財(cái)農(nóng)〔2018〕24號文件下達(dá)林業(yè)局15497300元、以龍財(cái)農(nóng)〔2018〕25號文件下達(dá)林業(yè)局2342300元，龍陵縣2018年天然林停伐項(xiàng)目資金22817400元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省地方公益林管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》和《保山市森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理實(shí)施細(xì)則》及天然林停伐保護(hù)相關(guān)政策，確保全縣天然林停伐保護(hù)資金管理規(guī)范化、制度化。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是項(xiàng)目完成數(shù)量。完成全縣天然林停伐保護(hù)面積173.9963萬畝。按權(quán)屬分：國有1.1563萬畝，其中：三江口國有林場0.2892萬畝、亮山國有林場0.3155萬畝、大壩國社聯(lián)營林場0.0617萬畝、小黑山管護(hù)局0.0454萬畝、勐糯鎮(zhèn)0.3176萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)0.1269萬畝；集體172.84萬畝，其中：龍山鎮(zhèn)19.757萬畝、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)12.8134萬畝、龍江鄉(xiāng)12.334萬畝、臘勐鎮(zhèn)9.0547萬畝、碧寨鄉(xiāng)15.9610萬畝、勐糯鎮(zhèn)10.105萬畝、木城鄉(xiāng)19.3951萬畝、龍新鄉(xiāng)17.2639萬畝、象達(dá)鎮(zhèn)32.7353萬畝、平達(dá)鄉(xiāng)23.4206萬畝。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量。我縣天然林停伐保護(hù)工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級林業(yè)主管部門的幫助指導(dǎo)下，經(jīng)過采取有效措施，全縣天然林得到有效管護(hù)，天然林真正形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益，最大限度地滿足維護(hù)國家生態(tài)安全和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的需要。三是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目正在實(shí)施。四是項(xiàng)目成本節(jié)約情況。通過天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，一方面解決了森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)短缺問題。另一方面通過管護(hù)責(zé)任區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化，減少了管護(hù)人員聘用數(shù)量，大大節(jié)約了管護(hù)成本。

②效益指標(biāo)完成情況。一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益。一方面，管護(hù)補(bǔ)償政策直接增加農(nóng)民收入；另一方面，可以依托管護(hù)的森林資源，積極開展合理經(jīng)營利用，發(fā)展林下森林食品、中藥材、林特產(chǎn)品采集加工、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)，必將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化與生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)統(tǒng)一。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會效益。通過天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，全縣森林資源管護(hù)不論是人們的認(rèn)識和工作氛圍，還是管護(hù)力量、方式、強(qiáng)度、效果都將發(fā)生可喜的變化。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益。天然林是結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、群落最穩(wěn)定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態(tài)功能最強(qiáng)大的陸地生態(tài)系統(tǒng)，在維護(hù)生態(tài)安全、淡水安全、國土安全、物種安全等方面具有不可替代的作用。

③滿意度指標(biāo)完成情況。通過建造固定的管護(hù)標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳手冊，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行大力宣傳，使天然林的保護(hù)和補(bǔ)助政策的重大意義及有關(guān)規(guī)定、制度深入群眾心中，廣泛爭取廣大群眾支持，使廣大干部群眾在思想認(rèn)識上達(dá)成共識，為天然林的保護(hù)和管理創(chuàng)造良好的社會氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

天然林停伐保護(hù)補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）取得的經(jīng)驗(yàn)：一是只有加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)保護(hù)頂層設(shè)計(jì)和組織領(lǐng)導(dǎo)天然林停伐保護(hù)工程才能夠順利實(shí)施；二是只有不斷增加林農(nóng)收入，切身保障林農(nóng)利益為出發(fā)點(diǎn)才能夠有效實(shí)施天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目；三是只有進(jìn)一步將改革發(fā)展的成果惠及更多林農(nóng)，增加林農(nóng)收入才能將天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目在最廣大林農(nóng)群眾的心理上落地生根；四是只有進(jìn)一步與時俱進(jìn)完善管護(hù)制度建設(shè)才能確保天然林停伐保護(hù)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）問題和建議：天然林停伐保護(hù)補(bǔ)助偏低，影響群眾經(jīng)營管理天然林的積極性，建議逐步增加天然林補(bǔ)償金投入，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：通過選聘674人建檔立卡貧困人口為生態(tài)護(hù)林員，將生態(tài)護(hù)林員的管護(hù)任務(wù)落實(shí)到山頭地塊，劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)674個，實(shí)行專業(yè)管護(hù)和聯(lián)合管護(hù)，促進(jìn)龍陵縣109萬畝人工林及其它林地資源將得到有效保護(hù)，生態(tài)效益充分發(fā)揮，管護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)《云南省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘實(shí)施細(xì)則》，我縣制訂了《龍陵縣建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘工作方案》，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）根據(jù)《方案》，抽派專人組成選聘工作組，遵照公告、報(bào)名、審核、考察、評定、公示、聘用的程序開展了生態(tài)護(hù)林員的選聘工作，確保了選聘工作的順利開展。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。2018年度生態(tài)護(hù)林員資金到位6656700元，其中：中央財(cái)政資金500000元，省級財(cái)政資金6156700元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按財(cái)政部、國家林業(yè)局關(guān)于《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》；《云南省建檔立卡貧困人口管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行資金的使用管理。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2018年度全縣聘用生態(tài)護(hù)林員共計(jì)674人，管護(hù)補(bǔ)助資金674萬元，年人均管護(hù)補(bǔ)助資金1萬元，惠及674戶建檔立卡貧困家庭3169人，有效防止674戶建檔立卡貧困家庭返貧現(xiàn)象的發(fā)生。

②效益指標(biāo)完成情況。國家扶貧政策的落實(shí)，直接增加了龍陵縣674戶建檔立卡貧困家庭674萬元的經(jīng)濟(jì)收入，為受益建檔立卡貧困戶全面脫貧提供了經(jīng)濟(jì)收入保障。森林資源保護(hù)管理能力和管護(hù)水平得到有效提高，森林資源得到有效保護(hù)，生態(tài)效益得到進(jìn)一步充分發(fā)揮，項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善，水土流失等自然災(zāi)害將得到有效控制。通過生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目的成功實(shí)施，有效促進(jìn)龍陵縣林業(yè)精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧工作的有效開展，該項(xiàng)目已成為龍陵縣脫貧攻堅(jiān)工作的重要組成部分，為龍陵縣脫貧攻堅(jiān)工作夯實(shí)了基礎(chǔ)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。受益群眾滿意度≥95%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

邊疆農(nóng)村年輕勞動者多出外務(wù)工，部分農(nóng)村身體健康的群眾年齡超過60歲勞動能力強(qiáng)的，因超過60歲不符合選聘條件被項(xiàng)目排除在外的人群在廣大農(nóng)村存在很大一部分，針對邊疆縣區(qū)農(nóng)村聘用管護(hù)人員年齡應(yīng)放寬到65歲。

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建議：一是按照建設(shè)一支專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍的要求，加強(qiáng)對生態(tài)護(hù)林員日常管理，確保森林資源得到有效管護(hù)；二是加強(qiáng)調(diào)查研究，在精準(zhǔn)識別上下足功夫，掌握全縣建檔立卡貧困戶情況，結(jié)合森林管護(hù)體系建設(shè)，把具有一定管護(hù)能力的建檔立卡戶貧困人口聘任為新的護(hù)林員，實(shí)現(xiàn)應(yīng)聘則聘，在生態(tài)補(bǔ)償脫貧一批上，充分發(fā)揮林業(yè)系統(tǒng)在全縣脫貧攻堅(jiān)工作中的重要作用。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：全縣石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：建設(shè) 15 個石斛楓斗加工廠，覆蓋龍山、象達(dá)、臘勐、龍新、龍江、勐糯、碧寨、鎮(zhèn)安、平達(dá) 9 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），15 個村委會。分別為：龍山鎮(zhèn)芒麥村、戶孔村、尹兆場村、核桃坪村，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)寶村，象達(dá)鎮(zhèn)甘寨村、朝陽社區(qū)、象達(dá)社區(qū)，臘勐鎮(zhèn)白泥塘社區(qū)，龍新鄉(xiāng)繞廊村、蚌渺村，龍江鄉(xiāng)新寨村，勐糯鎮(zhèn)寧馨小區(qū)，平達(dá)鄉(xiāng)平達(dá)社區(qū)，碧寨鄉(xiāng)坡頭村。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)涉農(nóng)〔2018〕3號文件下達(dá)林業(yè)和草原局2018年龍陵縣石斛楓斗加工廠建設(shè)項(xiàng)目資金4997300元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按《云南省財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金管理辦法》、《云南省財(cái)政扶貧資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理辦法》、《云南省財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》、《云南省扶貧項(xiàng)目“四到縣”工作實(shí)施方案》要求及其它項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政扶貧資金鄉(xiāng)級報(bào)賬制、廉政承諾制、廉政評議制、專項(xiàng)審計(jì)制和項(xiàng)目驗(yàn)收制等制度，切實(shí)提高資金使用效益。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)，15個楓斗加工廠已全部完成主體設(shè)施建設(shè)。二是質(zhì)量指標(biāo)，15個楓斗加工廠全部實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)。還未進(jìn)行驗(yàn)收。三是時效指標(biāo)，項(xiàng)目完成11個石斛楓斗加工廠建設(shè)，還有4個石斛楓斗加工廠正在建設(shè)，完成率為73%，到2019年12月全部完成，投入使用率達(dá)60%。四是項(xiàng)目成本節(jié)約情況，一方面解決了龍陵縣石斛楓斗加工質(zhì)量問題。另一方面解決了龍陵縣從事石斛楓斗加工的就近務(wù)工問題。

②效益指標(biāo)完成情況。一是社會效益，通過項(xiàng)目的實(shí)施，將股金收入、勞務(wù)收入和教育培訓(xùn)三種扶貧方式有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)貧困人群由“輸血型”向“造血型”轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)9個，覆蓋貧困村、社區(qū)數(shù)15個；覆蓋建檔立卡戶數(shù)900多戶；覆蓋建檔立卡戶人數(shù)3000多人。二是可持續(xù)影響指標(biāo)：石斛楓斗加工廠建成后，能使用15年以上。

③滿意度指標(biāo)完成情況。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將股金收入、勞務(wù)收入和教育培訓(xùn)三種扶貧方式有機(jī)結(jié)合，可以使1538戶5484人口受益。使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

（1）績效目標(biāo)未完成的原因：一是項(xiàng)目實(shí)施時間晚，工期較短；二是場地選擇條件不一，有幾個場地施工難度大，進(jìn)展緩慢；三是項(xiàng)目資金不足，不能進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；

（2）下一步改進(jìn)措施：督促好中標(biāo)方對項(xiàng)目的管理，監(jiān)督好工程質(zhì)量；加快施工進(jìn)度；加強(qiáng)學(xué)習(xí)管理，提高項(xiàng)目實(shí)施管理經(jīng)驗(yàn)。

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

要制訂切實(shí)可行的管護(hù)措施，全面加強(qiáng)項(xiàng)目建后管護(hù)工作，確保項(xiàng)目效益；要及時做好項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)資料、音像圖片的收集、整理和立卷歸檔工作，使每個建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料都齊全完備，每項(xiàng)具體工作都有據(jù)可查。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：2018年大額林業(yè)貼息項(xiàng)目7個；以前年度大額貸款余額7家；農(nóng)戶和林業(yè)職工120戶（建檔立卡戶16戶56人）。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財(cái)政林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)農(nóng)〔2018〕17號文件下達(dá)林業(yè)局2018年省級財(cái)政林業(yè)貸款貼息資金1749250元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照林業(yè)貼息管理辦法及財(cái)務(wù)管理制度，撥付林企業(yè)、農(nóng)戶、林業(yè)職工貼息資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)。2018年完成林業(yè)貼息大額項(xiàng)目7個，續(xù)建項(xiàng)目7個；實(shí)現(xiàn)林業(yè)貸款貼息的農(nóng)戶和林業(yè)職工120戶，續(xù)貸298戶。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格按照林業(yè)貼息管理辦法相關(guān)要求實(shí)施。并不定期進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)督。完成率100%。三是項(xiàng)目實(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目按計(jì)劃已全部實(shí)施結(jié)束，完成率100%。四是項(xiàng)目成本指標(biāo)。項(xiàng)目貼息標(biāo)準(zhǔn)為3%。

②效益指標(biāo)完成情況。一是經(jīng)濟(jì)效益，通過林業(yè)貼息貸款實(shí)施，給企業(yè)創(chuàng)造利潤，并帶動周邊農(nóng)戶是農(nóng)民增加收入，二是社會效益，解決了農(nóng)村剩余勞動力就地就業(yè)問題，有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)社會穩(wěn)及和諧的社會建設(shè)。三是生態(tài)效益，有效帶動了全縣10鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困山區(qū)石斛、重樓、草果、核桃、中草藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過石斛、重樓、草果、核桃、中草藥種植，有效保持了水土，綠化環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況。通過實(shí)施林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目，進(jìn)一步加速了石斛、重樓、中草藥等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)林產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展；并有效帶動10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林產(chǎn)業(yè)種植，積極引導(dǎo)貧困山區(qū)林產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，有效解決剩余勞動力，真正實(shí)現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。滿意度達(dá)100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)：一是堅(jiān)持規(guī)劃先行，以規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)整個項(xiàng)目。二是強(qiáng)化項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。三是充分發(fā)揮部門的職能作用，共同推動項(xiàng)目實(shí)施。四是加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目工作進(jìn)度和質(zhì)量。

（2）建議：為更好地貫徹落實(shí)林業(yè)貼息貸款資金管理的有關(guān)規(guī)定，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，不定期督促企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況；實(shí)行目標(biāo)化管理，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)，積極扶持和推動產(chǎn)業(yè)建設(shè)；加強(qiáng)管理和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員科技管理水平。為確保項(xiàng)目質(zhì)量，在申報(bào)項(xiàng)目過程中嚴(yán)格審核，認(rèn)真把關(guān)，擇優(yōu)篩選。使上報(bào)實(shí)施的林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目，既有利于企業(yè)的發(fā)展，緩解資金壓力，減輕利息負(fù)擔(dān)，提高經(jīng)濟(jì)效益，又能充分體現(xiàn)了貼息貸款政策的導(dǎo)向作用，促進(jìn)林企、農(nóng)民、職工增收，項(xiàng)目增效，同時組織相關(guān)人員實(shí)地檢查、督促、調(diào)研、協(xié)調(diào)，確保林業(yè)貼息貸款資金按林業(yè)部門的要求落到實(shí)處。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱：退耕還林項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：2018年上一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助面積23965.1畝，補(bǔ)助資金2995700元；2016年度新一輪退耕還林項(xiàng)目面積5000畝，補(bǔ)助第二次現(xiàn)金補(bǔ)助1500000元；2018年新一輪退耕還林項(xiàng)目面積30000畝，第一次現(xiàn)金補(bǔ)助15000000元，造林種苗費(fèi)12000000元；省級下達(dá)2018年退耕還林工作經(jīng)費(fèi)40000元。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對2018年財(cái)政退耕還林工程項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。下達(dá)龍陵縣2018年上一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助資金2995700元，下達(dá)2016龍陵縣新一輪退耕還林第二次現(xiàn)金補(bǔ)助1500000元，下達(dá)2018龍陵縣新一輪退耕還林第一次補(bǔ)助27000000元（現(xiàn)金補(bǔ)助15000000元、造林種苗費(fèi)12000000元），下達(dá)退耕還林工作經(jīng)費(fèi)40000元，已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。一是退耕還林補(bǔ)助資金實(shí)行專戶存儲、專賬核算、專款專用，任何單位和個人不得擠占、截留、挪用和克扣。二是縣林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦公室不定期對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保專項(xiàng)資金的使用效益。三是定期組織財(cái)政和審計(jì)部門人員，對退耕還林補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和整改。凡違反補(bǔ)助資金使用規(guī)定，擠占、截留、挪用、克扣或造成資金損失的單位或個人，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號）以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定處理。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是項(xiàng)目完成數(shù)量。2018年上一輪退耕還林補(bǔ)助面積23965.1畝；2016年新一輪退耕還林面積5000畝；2018年新一輪退耕還林面積30000畝。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量。退耕還林的實(shí)施，改善了農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，退耕還林政策深得人心，退耕還林補(bǔ)助已成為退耕農(nóng)戶收入的重要組成部分。使退耕還林地區(qū)的生態(tài)環(huán)境明顯改善，加快推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

②效益指標(biāo)完成情況。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。一是退耕還林政策直接增加了農(nóng)民的現(xiàn)金收入；二是在退耕還林工程中，龍陵縣以生態(tài)優(yōu)先為前提，因地制宜營造了一批經(jīng)濟(jì)林木，上一輪退耕還林項(xiàng)目種植的核桃、櫻桃等經(jīng)濟(jì)林現(xiàn)大部分開始進(jìn)入收益期。

（2）社會效益。退耕還林工程的實(shí)施，一是促進(jìn)山區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入；二是鞏固退耕還林成果所帶動的各種活動將會利用大量的剩余勞動力，緩解社會就業(yè)壓力。

（3）生態(tài)效益。通過實(shí)施退耕還林項(xiàng)目，能有效提高項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率，顯著改善江河兩岸、重點(diǎn)公路沿線等重點(diǎn)生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)環(huán)境。退耕還林是重大生態(tài)修復(fù)工程。

③滿意度指標(biāo)完成情況。利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各種媒體，采取建造標(biāo)志碑，印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例宣傳冊，粘貼標(biāo)語等方式，廣泛宣傳退耕還林的政策和措施，使政策家喻戶曉、深入人心，激發(fā)和調(diào)動廣大農(nóng)民參與實(shí)施退耕還林工程的積極性和主動性，把退耕還林變?yōu)槿罕姷淖杂X行為，積極營造實(shí)施退耕還林工程的良好輿論氛圍，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

退耕還林補(bǔ)助偏低，影響農(nóng)戶退耕的積極性，建議增加退耕還林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加林農(nóng)管護(hù)積極性。

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)：按《云南省新一輪退耕還林工程作業(yè)設(shè)計(jì)編制實(shí)施細(xì)則》的技術(shù)要求，通過現(xiàn)地調(diào)查規(guī)劃、地塊丈量、內(nèi)業(yè)分析匯總基礎(chǔ)上進(jìn)行編制設(shè)計(jì)，保證了作業(yè)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性和可操作。

（2）建議：一是為保障各項(xiàng)工作順利開展，確保退耕還林工程順利實(shí)施，建議市級配套工作經(jīng)費(fèi)。二是進(jìn)一步建立健全退耕還林成果協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)部門間的溝通協(xié)調(diào)，及時解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問題。

9.其他需要說明的問題：無

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱：森林防火專業(yè)撲火隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：2018年全縣森林火災(zāi)次數(shù)控制在5次以下，火災(zāi)當(dāng)日撲滅率100%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目標(biāo)，成立30人森林消防隊(duì)伍，快速、安全、高效處置森林火災(zāi)、參與巡山護(hù)林、宣傳教育等森林火災(zāi)預(yù)防工作，承擔(dān)各類搶險(xiǎn)救援任務(wù)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況：根據(jù)項(xiàng)目績效自評工作要求，我局高度重視，及時組織專門人員對森林防火專業(yè)撲火隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評工作，并形成了年度績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。龍財(cái)農(nóng)〔2018〕7號下達(dá)2018年省級森林防火經(jīng)費(fèi)130000元，龍財(cái)預(yù)〔2018〕133號下達(dá)2018年森林防火“三.三”制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)669500元，資金已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照部門內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，專款專用，確保項(xiàng)目實(shí)施效果和資金安全。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)，縣級專業(yè)隊(duì)于2018年2月1日組建完成1支30人的隊(duì)伍，并于2月份正式開始運(yùn)作。同時，撲火機(jī)具配備率也達(dá)到了95%以上。二是質(zhì)量指標(biāo)，專業(yè)隊(duì)管理、工作完成情況達(dá)100%。三是時效指標(biāo)，快速、安全、高效處置森林火災(zāi)，當(dāng)日撲滅率達(dá)100%以上，受害率1‰以下。四是成本指標(biāo)，專業(yè)撲火隊(duì)30人，經(jīng)費(fèi)799500元。

②效益指標(biāo)完成情況。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。擁有了一支30人的正規(guī)的森林防火專業(yè)撲火隊(duì)。

（2）社會效益指標(biāo)。專業(yè)隊(duì)集中食宿、軍事化管理。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。減少森林資源損失，95%以上。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。增加了撲火知識，提高專業(yè)隊(duì)員的技術(shù)和技能。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無

6.績效自評結(jié)果 ：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：整體自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是隊(duì)員的自我保護(hù)意識、安全意識欠缺。二是隊(duì)伍整體實(shí)戰(zhàn)技能、體能的水平還有進(jìn)一步的上升空間。三是隊(duì)伍對森林防火相關(guān)知識學(xué)習(xí)不足，對科學(xué)撲火方方法。四是對于裝備的更新和管理不夠完善，平時對裝備的養(yǎng)護(hù)不足。

9.其他需要說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

林業(yè)局屬財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、組織人事股、資源林政管理股、林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦、森林防火辦、野生動物保護(hù)辦、政策法規(guī)股、森林病蟲害防治檢疫局、森林資源管理站、農(nóng)村能源站、產(chǎn)業(yè)站、林權(quán)服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣林業(yè)局2018年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣委、縣政府工作開展全縣生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)等工作職責(zé)職能，整理歸納出2018年龍陵縣林業(yè)局重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

1.2018年總收入86,048,556.58元，其中財(cái)政撥款收入86,048,556.58元，占總收入的100%，其他收入0元，占總收入0%。決算收入比上年增加2,783,626.07元，增長率3.34%。

2.2018年總支出85,208,635.28元，其中財(cái)政撥款支出85,208,635.28元，占總支出的100%。其中：基本支出12,052,799.38元，占總支出的14.15%，項(xiàng)目支出73,155,835.90元，占總支出的85.85%。決算支出比上年減少10,689,135.83元，減少11.15%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系（詳見附表）

（3）自評組織過程

①準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制訂評價(jià)指標(biāo)體系，對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

4.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（2）根據(jù)各股室及項(xiàng)目科室開展的自評情況，2018年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

5.存在的問題和整改情況

（1）各相關(guān)股室對績效評價(jià)工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（2）項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

6.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各股室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價(jià)結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。資金下達(dá)后，及時制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰資金使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位加快資金執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦資金下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。