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龍陵縣石斛研究所部門2018年度部門決算目錄

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機編發〔2012〕1號）精神，設立龍陵縣石斛研究所，為縣人民政府工作部門，屬全額撥款正科級事業單位。主要職責為：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.精心組織認真實施，石斛種質資源保護研究中心建設初具規模

（1）初步形成了收集、保存、鑒定、研究、創新、利用的資源保護開發利用模式。截至目前，收集區共收集191個石斛品種，石斛屬外其它蘭科植物61屬280種，蘭科外其它藥用植物38 種。

（2）持續開展以蘭科植物為主的藥用植物資源調查及收集，對縣域和縣外27個縣鄉開展了共計60余天的調查，共收集種質940份，普查工作還在進行中；開展所收集種質均遷入“中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心”保存。同時持續對所收集現花種質進行鑒定，目前共收集藥用植物種質1234份，完成509種現花種質鑒定。

（3）規劃建設中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心增濕系統及溝渠。規劃范圍內用地總面積為32263.82平方米（48.4畝），灌溉水渠總長度為1728.28米，水池173.35平方米，有效容積259.86立方米。

2．以提高科研水平為目標，不斷加強與高校科研團隊合作

（1）繼續加強與高校及科研院所合作，組織實施好國家重點項目鐵皮石斛大健康產品研發、云南省重大科技專項“滇龍膽、砂仁等12種重要中藥材種植與初加工技術升級及應用”子課題“紫皮石斛林下種植技術集成及產業化”項目和鼓槌石斛花、紫皮石斛莖新食品原料申報項目等工作。

（2）石斛研究所綜合實驗室建設基本完成，可以正常運行。

（3）所長趙菊潤同志入選云南省萬人計劃“云嶺產業技術領軍人才”。

3．措施到位，重點任務推進有力

（1）經過調研、采樣、送檢、數據匯總分析、初稿擬定、專家評審、公示征求意見等工作，2018年1月19日，云南省衛健委正式公布DBS 53/027-2018《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛》，2018年2月19日正式實施。

（2）紫皮石斛花、葉食品安全地方標準經國家衛生健康委批復同意，云南省衛健委下發《云南省衛生和計劃生育委員會食品安全地方標準制定項目任務書》(云衛〔2018〕DB001)，正式委托龍陵縣石斛研究所承擔《云南省食品安全地方標準-紫皮石斛花、葉》的制定任務，紫皮石斛花、葉食品安全地方標準正式進入標準制定階段。

（3）選育2個新品種和3個優良無性系。“龍紫2號”“龍紫4號”經云南省林業廳園藝植物新品種注冊登記辦公室注冊登記為云南省園藝植物新品種；“龍紫2號”和“龍紫3號”經云南省林木品種審定委員會認定為云南省林木良種；“龍紫5號”優良無性系目前已通過省專家組現場審查，等待評審。

（4）龍陵紫皮石斛科學栽培、病蟲害綜合防控等方面的研究在石斛保護研究中心順利展開。

4．抓住機遇乘勢發力，項目工作有序實施

（1）云南省重大科技專項《紫皮石斛林下種植技術集成及產業化》項目順利實施，積極組織項目參與單位龍陵縣林源石斛開發有限公司和龍陵縣云彩石斛種植專業合作社建設紫皮石斛良種繁育基地和林下種植示范及推廣基地共1000畝，對選育的新品種進行推廣示范。

（2）與云南農業大學和云南品斛堂生物科技有限公司合作，組織實施國家重點項目《鐵皮石斛大健康產品研發》開展鐵皮石斛栽培種對比種植實驗研究及鐵皮石斛花期的觀察。

（3）與昆明醫科大學合作開展的《紫皮石斛有機栽培技術研究及石斛種源收集》項目于與以蘭科植物為主的藥用植物資源調查同時開展，現已收集石斛191種。

5．其他工作

（1）《龍陵石斛》2018年第一期、第二期都印刷發行完成。

（2）《一種石斛清洗機》和《一種石斛切片設備》被國家專利總局授予實用新型專利權。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣石斛研究所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.事業單位：龍陵縣石斛研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,388,681.28元。其中：財政撥款收入1,388,681.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少457119.04元，減少24.77%，主要原因分析：因本年度項目經費收入減少620000.00元，基本支出增加162880.96元，導致總收入減少457119.04元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,388,681.28元。其中：基本支出948,681.28元，占總支出的68.32%；項目支出440,000.00元，占總支出的31.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少646562.04元，減少31.77%，主要原因分析：因本年度項目支出減少809443元，基本支出增加162880.96元，導致總支出減少646562.04元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣石斛研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出948,681.28元。與上年對比增加162880.96元，增長20.73%，主要原因分析：一是人員經費支出887412.8元，比上年增加17.93%；二是日常公用經費支出61268.48元，比上年增加83.84%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.54%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.46%。人均支出118585.16。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣石斛研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出440,000.00元。與上年對比減少809443元，減少64.78%，主要原因分析紫皮石斛新食品原料申報項目經費減少，導致本年度項目支出減少809443元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,388,681.28元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少646562.04元，減少31.77%，主要原因分析：因本年度項目支出減少809443元，基本支出增加162880.96元，導致總支出減少646562.04元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出290,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.88%。主要用于辦公費、印刷費郵電費、差旅費等商品和服務支出290000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出833,256.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.00%。主要用于工資福利支出771988.00元、商品和服務支出61268.48。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出115,424.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.31%。主要用于繳納機關事業單位基本養老保險支出115424.80元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.80%。主要用于發展石斛產業工作中的各種辦公費、印刷費、郵電費、差旅費勞務費等商品和服務支出150000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13200.00元，支出決算為13,153.00元，完成預算的99.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為13,153.00元，完成預算的99.64%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定等的文件精神，嚴格控制費用開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少8.00元，下降0.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算0.00元；公務接待費支出決算減少8.00元，下降0.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因本年度接待嚴禁鋪張浪費，嚴格執行中央八項規定等的文件精神，嚴格控制費用開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出13,153.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出13,153.00元。其中：

國內接待費支出13,153.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關部門到我所進行的各種交流考察、工作指導等的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣石斛研究所2018年機關運行經費支出0.00元，與上年對比減少0.00元，減少0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額5,537,975.45元，其中，流動資產3,050,528.45元，固定資產2,487,447.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少231,583.96元，其中;流動資產減少320,043.96元，固定資產增加88,460.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額365984.80元,其中：政府采購貨物支出351099.80元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出14885.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300249901111