第一部分 龍陵縣林業(yè)局大壩林場國社聯(lián)營林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）在縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和林業(yè)政策方針，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護(hù)中存在的問題。

（2）制定林場林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)或組織職工個人或單位開展各項林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動。

（3）配合林業(yè)調(diào)查單位開展森林資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林、管護(hù)等林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木資源消長狀態(tài)。

（4）開展技術(shù)咨詢和傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)。

（6）開展林木資源管理工作。

（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)林木病蟲害的監(jiān)測防治工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

林場根據(jù)與縣林業(yè)局黨委、林業(yè)局簽訂的《龍陵縣林業(yè)局2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《中共龍陵縣林業(yè)局委2017年黨建工作責(zé)任書》的要求，認(rèn)真完成林場黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力實現(xiàn)黨建工作目標(biāo)。

2、政治理論及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)

2017年，林場采取集中學(xué)習(xí)、原文印發(fā)、手機(jī)微信等形式認(rèn)真開展好全場干部職工的政治理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。一是學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中四中五中全會、十九大及習(xí)近平總書記系列重要講話精神；二是學(xué)習(xí)中央、省、市、縣林業(yè)工作會議精神及縣林業(yè)局黨委、縣林業(yè)局下發(fā)的各類文件精神，不斷提高全場干部職工的政治理論水平。二是學(xué)習(xí)《中華人民共和國森林法》、《森林法實施條例》、《森林防火條例》、《野生動物保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)；學(xué)習(xí)林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林政、林業(yè)有害生物防治等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高全場干部職工的業(yè)務(wù)水平。

3、森林防火工作

林場2016至2017年度的森林防火，在氣候環(huán)境惡劣，火險等級較高的情況下，經(jīng)全場干部職工的共同努力，實現(xiàn)了林場轄區(qū)內(nèi)無火情火災(zāi)、無人員傷亡事故、無野外違規(guī)用火發(fā)生的好成績，順利完成了上級下達(dá)的森林防火工作的各項指標(biāo)任務(wù)。

森林防火取得的好成績，林場主要采取了以下幾方面的措施：1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全組織機(jī)構(gòu)，完善各種制度職責(zé)。修訂完善了《龍陵縣大壩林場森林火情應(yīng)急處置辦法》、《大壩林場森林防火值班制度》、《龍陵縣大壩林場森林防火指揮所辦公室職責(zé)》、《龍陵縣大壩林場森林防火指揮所工作人員工作職責(zé)》。2、貫徹落實森林防火會議精神，安排部署森林防火工作，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)。3、強(qiáng)化宣傳，營造良好氛圍，提高全民防火意識。林場把2016年12月、2017年4月定為森林防火宣傳月，對過往人員及林區(qū)作業(yè)人員宣傳森林防火相關(guān)知識3600余人次，出動宣傳車輛宣傳218臺次，發(fā)宣傳短信12條，刷寫臨時性標(biāo)語54條，翻新永久性宣傳牌1塊，臨時性宣傳牌25塊，掛宣傳橫幅16條，在林點、公路邊懸掛五彩旗10套，召開會議31次，上培訓(xùn)課2節(jié)，發(fā)放粘貼各級政府通告命令80份，《致上墳人員的公開信》318份、宣傳單3500份、《森林防火警示名片》250張，《抵制違規(guī)用火承諾書》40本。5、制訂計劃，加強(qiáng)防控。6、加強(qiáng)應(yīng)急處置管理，強(qiáng)化隊伍建設(shè)，提高應(yīng)急處理水平和能力。組織成立防火應(yīng)急撲火隊4支共61人、撲火專業(yè)隊1支15人，確保實現(xiàn) “打早、打小、打了”的防火方針。7、嚴(yán)格監(jiān)控，嚴(yán)管火源。全面落實“五個百分之百”野外火源管理制度，割除林下可燃物15公頃，登記林區(qū)墳山戶主164戶，重點時段 “清明節(jié)”設(shè)檢查卡3個，共登記進(jìn)山人員1529人，巡山護(hù)林1255人次，收繳火種28個，瞭望臺每10—20分鐘瞭望一次并按時上報監(jiān)測情況。8、深入督促檢查，加大火險排查。組成林場檢查組進(jìn)行督促檢查，防火期間共督促檢查12次，進(jìn)行隱患排查9次。9、加大野外違規(guī)用火整治，嚴(yán)肅查處野外違規(guī)用火行為。10、加大資金投入，增配人員，加強(qiáng)儲備物資管理。林場在2016至2017年森林防火期共投入森林防火經(jīng)費50000元，用于交通工具、防火通道維修、購防火物資、防火宣傳和防火辦公等支出等，確保了林場森林防火工作的正常開展。11、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工作效率。2017年林場自籌資金維修森林防火通道40.2公里。12、特殊時段、重點防范。13、嚴(yán)格值班制度，保持通訊暢通。堅持24小時值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班，嚴(yán)格交接班制度，全體職工保持24小時通訊通暢，高?；痣U期，無特殊事情，一律不得請假。

4、林場改革工作

按中央、省、市、縣關(guān)于國有林場改革的相關(guān)要求，林場認(rèn)真開展改革工作，并取得了階段性的成果，通過了市級驗收。

（1）林場性質(zhì)定位。根據(jù)林區(qū)分布的實際情況，龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場主要承擔(dān)保護(hù)培育森林資源、維護(hù)生態(tài)安全和提供生態(tài)公益服務(wù)，龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場界定為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)及人員經(jīng)費納入縣級財政全額預(yù)算。

（2）明確權(quán)屬管理。完成栽植界樁100顆，新挖界坑100個，清理壕溝界線16608.5米；正在申請核發(fā)邱家寺林區(qū)李家大箐林權(quán)證0.07萬畝、新塘房林區(qū)黃草壩片區(qū)農(nóng)地森林林木權(quán)證0.11萬畝，進(jìn)一步明確了龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場權(quán)屬界線，為更好地管護(hù)好林場森林資源，增加聯(lián)營農(nóng)戶收入，防止國有資產(chǎn)流失打下了基礎(chǔ)。

（3）理順零星國有林管理。將由于歷史原因未納入林場管理的鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府代管的1648.5畝并入龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場管理，重新確定林場管轄范圍。

（4）完善管理措施。建立歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、監(jiān)管有效的森林資源產(chǎn)權(quán)制度，建立健全森林保護(hù)制度、森林經(jīng)營制度、考核制度。

5、林政管理工作

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)林政相關(guān)法律法規(guī)

林場認(rèn)真抓好《中華人民共和國森林法》、《森林法實施條例》、《中華人民共和國野生動物保護(hù)法》《云南省森林防火條例》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并在工作中加以落實，做到依法行政、文明執(zhí)法，不斷提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

（2）認(rèn)真做好森林伐區(qū)管理后續(xù)工作

林場認(rèn)真做好2016年邱家寺伐區(qū)的后續(xù)管理工作，做到了按質(zhì)按量進(jìn)行林木采伐、采伐剩余物處理規(guī)范，達(dá)到伐區(qū)管理的各項要求，順利通過了市、縣林業(yè)局的伐區(qū)檢查驗收。

（3）嚴(yán)厲打擊破壞林地和森林資源違法違規(guī)行為，確保林場林地和森林資源安全

林場成立專項領(lǐng)導(dǎo)小組，一是清查轄區(qū)內(nèi)有無毀林采石采砂和非法征占用林地等違法違規(guī)行為發(fā)生；二是加大宣傳，在各林點及各主要路口和周邊的小賣鋪粘貼《龍陵縣人民政府關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法占用林地等涉林違法犯罪的通告》15份；三是要求各林區(qū)護(hù)林員加強(qiáng)巡護(hù)，發(fā)現(xiàn)情況及時上報；四是爭取各投山林農(nóng)及周邊群眾的支持，共同監(jiān)督打擊破壞林地和森林資源違法違規(guī)行為。經(jīng)清查林場不存在破壞林地和森林資源的違法違規(guī)情況。

6、林業(yè)有害生物防治工作

一年來，林場認(rèn)真組織好干部職工搞好相關(guān)林業(yè)有害生物防治知識的學(xué)習(xí)，提高干部職工的林業(yè)有害生物防治業(yè)務(wù)水平，對設(shè)立的華山松木蠹象5個監(jiān)測點，定期與不定期地搞好監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)病情及時上報，并做好防治工作，森防管理人員及時做好各種林業(yè)有害生物防治內(nèi)業(yè)材料的上報工作。通過監(jiān)測，在我場轄區(qū)范圍內(nèi)，無華山松木蠹象、松材線蟲害、微甘菊等有害生物發(fā)生，確保了林場轄區(qū)范圍內(nèi)無有害生物發(fā)生，有效的保護(hù)了林場的森林資源。

7、營林工作

完成2016年邱家寺攆鬼洼抽針補(bǔ)闊采伐更新造林工作，完成造林面積300畝，造林樹種為馬蹄殼。

8、林下產(chǎn)業(yè)工作

做好林場1000畝草果、52畝仿野生石斛、2.5畝重樓的撫育管理工作；做好胡峰、生態(tài)雞養(yǎng)殖管理工作，確保林下產(chǎn)業(yè)的健康快速成長。

9、野保宣傳工作

號召全場干部職工參與“愛鳥周”宣傳工作，讓大家知道候鳥對人類生存的重要性，從而參與愛鳥護(hù)鳥，建設(shè)“美麗龍陵”；宣傳不參與捕殺及食用野生動物，要保護(hù)野生珍稀動物，維護(hù)自然生態(tài)平衡。

10、公益林管理

大壩林場于2011年在打摩山剪子口區(qū)劃省級公益林918畝，2015年1月于縣林業(yè)局簽訂有效期3年的管護(hù)合同，林場于2016年12月招聘一名公益林護(hù)林員，并與護(hù)林員簽訂了1年的公益林管護(hù)合同，明確了護(hù)林員的管護(hù)區(qū)域、職責(zé)和需要完成上交的各種內(nèi)業(yè)材料，林場安排專職人員進(jìn)行公益林的各項工作管理和材料收集，每月按時進(jìn)行公益林檢查考核，監(jiān)督護(hù)林員做好公益林的各項管理工作。

11、安全生產(chǎn)工作

根據(jù)縣林業(yè)局的要求，結(jié)合林場實際，林場從以下幾方面開展了安全生產(chǎn)工作。一是召開安全生產(chǎn)專題會議，安排部署了林場2017年安全生產(chǎn)的各項工作任務(wù)，與全場干部職工簽訂了禁毒防艾責(zé)任書，與持有駕駛證的干部職工簽訂了2016—2018年交通安全責(zé)任書，與黨員干部簽訂嚴(yán)禁賭酒和賭博承諾書，明確責(zé)任確保平安；二是進(jìn)一步完善林場安全生產(chǎn)管理制度，使林場安全生產(chǎn)工作步入制度化管理；三是組織人員對林場各林區(qū)進(jìn)行了三次安全生產(chǎn)大檢查，確保生產(chǎn)安全；四是采取書面通知、手機(jī)短信提示等的形式加大提醒，進(jìn)一步提高干部職工生產(chǎn)、生活、安全出行的意識。

12、收入分配及與投山林農(nóng)聯(lián)系工作

（1）嚴(yán)格按聯(lián)營合同的規(guī)定及時兌付投山村組各種收入。

（2）林場采取電話、座談的方式加強(qiáng)與投山林農(nóng)之間的聯(lián)系、溝通，對于林農(nóng)反映的問題，林場都高度重視給予積極處理，聯(lián)營村、組均對林場的工作表示滿意。

13、老干工作

林場非常關(guān)心退休干部職工，在春節(jié)分別對退休職工進(jìn)行慰問，認(rèn)真了解每一位退休干部職工的生活狀況，讓他們感受到單位給予的關(guān)懷。

14、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

在縣林業(yè)局的關(guān)心幫助下，2017年完成打摩山林點擴(kuò)建工程，新塘房公益林管護(hù)站正在建設(shè)，邱家寺瞭望臺防火通道正在維修，共計投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金160多萬元，有效地改善了林場職工的生產(chǎn)生活條件，為進(jìn)一步開展好林場各項工作打下了基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

1、龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年度收入合計1,498,389.56元。其中：財政撥款收入1,498,389.56元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加212,715.01元，增長16.55%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位離退休，減少收入66807.17元;

2.林業(yè)技術(shù)推廣資金減少87500元;

3.在職人員經(jīng)費增加收入367022.18元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年度支出合計1,498,389.56元。其中：基本支出1,498,389.56元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加212,715.01元，增長16.55%，主要原因為:

1.行政事業(yè)單位離退休，減少支出66807.17元;

2.林業(yè)技術(shù)推廣資金減少支出87500元;

3.在職人員經(jīng)費增加支出367022.18元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,498,389.56元。與上年對比增加300,215.01元，增長25.06%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位離退休，減少支出66807.17元;

2.在職人員經(jīng)費增加支出367022.18元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.84%，人均102576.71元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.16% ，人均4451.1元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比減少87,500元，減少100%，主要原因為:

1、林業(yè)技術(shù)推廣項目，減少支出87500元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,498,389.56元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加212,715.01元，增長16.55%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位離退休，減少支出66807.17元;

2.林業(yè)技術(shù)推廣資金減少支出87500元;

3.在職人員經(jīng)費增加支出367022.18元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）支出84,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.61%。主要用于職工作為政府獎勵性績效支出資金84000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出218,890.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.61%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出201902.4元，用于單位退休人員退休費用及遺屬補(bǔ)助16988元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,195,499.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.79%。主要用于在職職工工資福利支出1135583.64元，用于商品及服務(wù)支出59915.52元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25,000元，支出決算為25,100元，完成預(yù)算的100.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為17,800元，完成預(yù)算的118.67%；公務(wù)接待費支出決算為7,300元，完成預(yù)算的73%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費年初預(yù)算15000元，支出決算17800元，超預(yù)算2800元，主要是單位公務(wù)用車?yán)吓f，運(yùn)行維護(hù)費用增加；

（2）公務(wù)接待費支出預(yù)算為10000元，公務(wù)接待費支出決算為7,300元，節(jié)約2700元，2017年度公務(wù)接待經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，是因為本年度以節(jié)約為目的。

2．2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少7,400元，下降22.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少500元，下降2.73%；公務(wù)接待費支出決算減少6,900元，下降48.59%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算比2016年減少500元，是單位按照相關(guān)規(guī)定，對公車使用進(jìn)行嚴(yán)格管理；

（2）公務(wù)接待費支出決算比上年減少6,900元，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，公務(wù)接待費用比上年有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出17,800元，占70.92%；公務(wù)接待費支出7,300元，占29.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，本年無因公出國（境）團(tuán)組情況。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出17,800元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，本年未購置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17,800元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障林場森林資源管護(hù)工作產(chǎn)生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7,300元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,300元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位工作監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場資產(chǎn)總額12,377,231.71元，其中，流動資產(chǎn)2,067,931.68元，固定資產(chǎn)662,239.74元，對外投資及有價證券8,952,060.29元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)695,000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,382,385.79元，其中;流動資產(chǎn)增加1,331,385.79元，固定資產(chǎn)增加51,000元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值497525.6元；處置車輛0輛，賬面原值37998元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計71,000元，其中：貨物采購支出71,000元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元，用于單位辦公用電腦采購支出27000元；油茶產(chǎn)業(yè)采購支出復(fù)合肥28200元、油茶產(chǎn)業(yè)用農(nóng)藥6800元；造林用種苗9000元。

(四)績效自評信息情況

2017龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場開展的績效自評工作主要有森林資源管護(hù)，森林防火，營造林工作。主要對林場管護(hù)轄區(qū)范圍內(nèi)的森林資源管護(hù)，森林防火，營造林等林業(yè)工作開展績效自評。2017年的森林資源管護(hù)工作，林場通過在林區(qū)周邊及林區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行粘貼標(biāo)語及大力進(jìn)行宣傳教育活動，林區(qū)范圍內(nèi)沒有出現(xiàn)破壞林地及森林資源的情況；防火工作，2017年通過林場干部職工的大力宣傳及嚴(yán)防死守，在林場轄區(qū)內(nèi)，取得了沒有出現(xiàn)森林火災(zāi)的好成績；2017年在邱家寺林區(qū)部分地塊進(jìn)行了造林工作，目前，苗木長勢良好；2017年大壩林場的野生動物保護(hù)工作，在干部職工的共同努力下，通過宣傳教育，林區(qū)范圍內(nèi)沒有出現(xiàn)爛捕亂獵野生動物的情況發(fā)生；2017年的林業(yè)有害生物防治工作，一年來，通過林場干部職工的隨時巡護(hù)及不斷監(jiān)測工作，林區(qū)內(nèi)沒有林業(yè)有害生物情況發(fā)生。自評結(jié)果為優(yōu)秀。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。