監督索引號53052300249901000

保山市龍陵縣石斛研究所部門2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣石斛研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》（龍機編發〔2012〕1號）精神，設立龍陵縣石斛研究所，為縣人民政府工作部門，屬全額撥款正科級事業單位。

1．負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務。

2．負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗。

3．負責質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務。

4．負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大群眾和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向。

5．負責石斛新產品開發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌。

6．負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.精心組織認真實施，石斛種質資源保護研究中心建設初顯成效

（1） 噴灌系統補充建設和樹木補植圓滿完工。

（2）初步形成了收集、保存、鑒定、研究、創新、利用的資源保護開發利用模式。

（3）持續開展以蘭科植物為主的藥用植物資源調查及收集，對縣域和縣外11個縣鄉開展了共計58天的調查，共收集種質224份，普查工作還在進行中；開展所收集種質均遷入“中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心”保存。同時持續對所收集現花種質進行鑒定，目前已鑒定種質達249種。

（4）龍陵縣籌建的“全國石斛產業知名品牌創建示范區”經專家組現場核查評分，順利通過云南省級考核，待國家質檢總局正式批文命名。中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心為其石斛種質資源保護研究中心項目。

2．以提高科研水平為目標，不斷加強與高校科研團隊合作

（1）按照“云南省李凡專家基層科研工作站”2016年工作計劃，專家工作站效能充分發揮，工作順利開展。

（2）石斛研究所綜合實驗室建設有序推進，現已完成線路排放、滅菌燈的安裝、組培室儀器的調試、藥品室母液的配置與準備、組培室門窗改裝、空調的安裝和部分藥品的采購，實驗室可以正常運行。

3．措施到位，重點任務推進有力

（1）云南省食品藥品監督管理局正式批準《紫皮石斛（齒瓣石斛）干條》《紫皮石斛（齒瓣石斛）切片》和《紫皮石斛中藥材質量標準》，現已全省試行；5月18日正式將紫皮石斛中藥飲片導入云南省醫保數據庫。

（2）由中國中藥協會主辦，中國中藥協會石斛專業委員會、龍陵縣石斛協會承辦、龍陵縣石斛研究所協辦的第十屆中國石斛產業發展論壇暨中醫藥文化節在龍陵圓滿落幕。

（3）國家衛計委于4月25日組織專家對紫皮石斛新食品原料申報進行了評審，其申報材料初步得到專家認可，但是要求還需要補充大量的試驗資料。云南品斛堂生物科技有限公司再次委托浙江省醫學科學院進行技術開發，并簽訂補充合同。委托內容為與上次合同相同，主要是根據專家組評審反饋意見，開展試驗研究，完善相關數據。

（4）紫皮石斛地方特色食品標準立項已進行了審查同意立項，并委托石斛研究所承擔《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛》（云衛〔2017〕DB002）的制定任務，現已完成108個樣品的檢測和44個樣品的平行檢測，并及時邀請專家進行檢測數據分析，審核確定紫皮石斛標準各項指標，完善標準初稿，準備正式提交省衛計委衛生監督中心標準,預計于11月10日召開專家評審會。

（5）選育2個新品種和2個優良無性系。兩個新品種——“龍紫2號”“龍紫4號”以及兩個優良無性系——“龍紫2號”“龍紫3號” 目前已通過省專家組現場審查，等待評審。

（6）龍陵紫皮石斛科學栽培、病蟲害綜合防控等方面的研究在石斛保護研究中心順利展開。

4．抓住機遇乘勢發力，項目工作有序實施

（1）向省科技廳申報了云南省重大科技專項（生物醫藥）（2018-2020年），紫皮石斛林下種植技術集成及產業化，目前已順利通過省科技廳組織的專家會、項目協調會、廳長辦公會、等待簽訂任務書。

（2）與昆明醫科大學合作開展的《紫皮石斛有機栽培技術研究及石斛種源收集》項目于與以蘭科植物為主的藥用植物資源調查同時開展，現已收集石斛83種。

5．其他工作

（1）《龍陵石斛》2017年第一期已印刷發行完成，第二期正在收集稿件。

（2）《紫皮石斛天然林附植高產栽培技術》發明專利已獲得國家專利總局審批。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣石斛研究所部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣石斛研究所部門2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣石斛研究所部門2017年度收入合計1,845,800.32元。其中：財政撥款收入1,845,800.32元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增1,075,298.2元，增長139.56%，主要原因為：

1. 人員調資、增加機關事業單位基本養老保險繳費，增減相抵，增加收入75298.2元；

2. 新食品原料“紫皮石斛”申報項目資金，新增收入1000000元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣石斛研究所部門2017年度支出合計2,035,243.32元。其中：基本支出785,800.32元，占總支出的38.61%；項目支出1,249,443元，占總支出的61.39%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增1,274,024.53元，增長167.37%，主要原因為:

1. 人員調資、增加機關事業單位基本養老保險繳費，增減相抵，增加支出175298.2元；

2.專家基層工作站項目資金，新增項目支出178886元。

3. 新食品原料“紫皮石斛”申報項目資金，新增支出1000000元；

4. 因2017年工作重心轉變，中央、省、市、縣減少了項目資金的安排,減少項目資金80159.67元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣石斛研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出785,800.32元。與上年對比增175,298.2元，增長28.71%，主要原因為：

1. 2017年行政及事業單位人員調資、找補2017年人員調資，增減相抵，增加支出181165.64元；

2.增加機關事業單位基本養老保險繳費，增減相抵，增加支出90070.8元；

3.商品和服務支出，增減相抵，增加支出4061.76元。

4.專家基層工作站項目資金，減少基本支出100000元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.76%，人均94059.21元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.24% ，人均4165.83元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣石斛研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,249,443元。與上年對比增1,098,726.33元，增長(減）729%，主要原因為:

1. 專家基層工作站項目，新增項目支出178886元，項目開展進度為100%；

2. 新食品原料“紫皮石斛”項目，新增項目支出1000000元，項目開展進度為100%；

3.因2017年工作重心轉變，中央、省、市、縣減少了項目資金的安排,減少項目資金80159.67元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣石斛研究所部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2,035,243.32元,占本年支出合計的100%。與上年對比增1,274,024.53元，增長167.37%，主要原因為：

1. 人員調資、增加機關事業單位基本養老保險繳費，增減相抵，增加支出175298.2元；

2.專家基層工作站項目資金，新增項目支出178886元。

3. 新食品原料“紫皮石斛”申報項目資金，新增支出1000000元；

4. 因2017年工作重心轉變，中央、省、市、縣減少了項目資金的安排,減少項目資金80159.67元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,237,443元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.8%。主要用于2016年專家基層工作站項目資金189443元、新食品原料“紫皮石斛”資金1000000元、找補2017年調整工資48000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出634,053.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.15%。主要用于基本工資支出241538元、津貼補貼支出151826元、獎金支出19606元、績效工資支出158920元、職業年金繳費支出28836.48元、辦公費支出6390元、郵電費支出5231.75元、差旅費支出2890元、公務接待費3518元、工會經費9326.64元、其他商品和服務支出5970.25元。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出103,747.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.1%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費103747.2元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出60,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于辦公費支出9855.04元、郵電費支出24031.96元、差旅費支出14968元、公務接待費5985元、其他商品和服務支出5160元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣石斛研究所部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13,200元，支出決算為13,161元，完成預算的99.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為13,161元，完成預算的99.7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

公務接待嚴禁鋪張浪費，節約公務接待經費39元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少7元，下降0.05%。其中：因公務接待費支出決算減少7元，下降0.05%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務接待嚴禁鋪張浪費，節約公務接待經費39元；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出13,161元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出13,161元。其中：國內接待費支出13,161元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石斛產業考察、石斛科研往來等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣石斛研究所部門為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額5,769,559.41元，其中，流動資產3,370,572.41元，固定資產2,398,987元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,405,620.68元，其中;流動資產減少1,484,620.68元，固定資產增加79,000元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 國有資產占有使用情況表

                                                                                                       單位：元 

項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	減：累計攤銷	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）	其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計	1	5769559.41	3370572.41	2398987				2398987

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋汽車＋大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計157,619.5元，其中：貨物采購支出115,319.5元，工程采購支出13,300元，服務采購支出29,000元。主要用于：石斛樣品采購、試驗用品采購、試驗室建設工程采購等。

(四)績效自評信息情況

1.投入情況分析

龍陵縣石斛研究所部門根據龍機編發〔2012〕1號文件確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。財政供養人員控制率為100%，本年度實際在職人員數與編制數的比率適合，“三公經費”完成預算的99.7%。本部門預算安排上年結轉項目資金189443元、部門預算項目資金60000元、新食品原料“紫皮石斛”項目資金1000000元、預算項目資金安排符合履職目標。

2.產出指標

（1）數量指標，按年度計劃完成項目指標任務，完成率達到100%；

（2）質量指標，根據項目質量完成情況，完成率、合格率均達到100%；

（3）時效指標，每個項目在當期完成率達到90%以上；

（4）成本指標，按期完成各項補助標準，完成率達到100%。

3.效益指標，在經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等指標中完成效益明顯；

4.滿意度指標，對所服務的對象滿意度達到90%以上。

（五）其他重要事項情況說明

龍陵縣石斛研究所部門無其他重要事項情況說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300249901111