目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能：1.宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》和林業政策方針。2.制訂林木種苗生產計劃，指導和組織開展各項林業生產經營活動。3.配合林業調查單位開展林木種苗資源調查，負責造林苗木統計、組織調運、林木種苗檔案管理，掌握轄區內林木種苗資源消長狀態。4.發放林木種子生產經營許可證，開具縣內種苗檢驗合格證。5.開展技術咨詢和傳播林業科學技術。6.開展林木種苗資源管理。7負責轄區內林木種苗病蟲害的監測。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年重點工作任務介紹：1.與縣林業局簽訂了《龍陵縣林業局2015年黨風廉政建設責任書》，職工與單位簽訂了《林木種苗調運廉政目標責任書》，對有意向參加招投標的種苗生產單位進行資質預審和苗圃實地勘察，符合條件的單位可報名參加。對已中標的苗木生產單位進行網上公示，全面接受社會監督。對中標苗木采購實行集中和分散采購。2.為全縣1萬畝核桃產業項目造林檢驗調運合格泡核桃嫁接苗9萬株；為全縣2.92萬畝夏季造林項目檢驗調運合格苗木97.72萬株；完成2014年中央財政林木良種補貼培育高黎貢山糯橄欖容器嫁接苗建設項目，培育合格高黎貢山糯橄欖容器嫁接苗50萬株，并通過省市兩級驗收。3.完成《林木種子經營許可證》及《林木種子生產許可證》“兩證”2014年度核發工作，新增審核發證6份，其中：《林木種子經營許可證》3份，《林木種子生產許可證》3份，辦結率100%。

二、龍陵縣林業局林木種苗管理站基本情況

（一）龍陵縣林業局林木種苗管理站決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個：龍陵縣林業局林木種苗管理站。

（二）龍陵縣林業局林木種苗管理站人員和車輛的編制及實有情況

2015年林木種苗管理站實有人員編制10人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年林木種苗管理站決算總收入94.7萬元，其中：財政撥款收入94.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，財政撥款收入增加16.2元，增長率20.6%，主要原因分析：人員工資增加。

二、支出決算情況說明

林木種苗站管理站2015年決算總支出94.7萬元，其中：基本支出94.7萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，基本支出增加16.2元，增長率20.6%,主要原因分析：人員工資增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣林業局林木種苗管理站機構正常運轉的日常支出94.7萬元。與上年對比，基本支出增加16.2元，增長率20.6%,,主要原因分析：人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣林業局林木種苗管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比，無增減變動,主要原因分析：無項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業局林木種苗管理站2015年一般公共預算財政撥款支出94.7萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比同期增加16.2萬元，主要原因分析為在職人員及退休人員的調標工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出35.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38%。主要用于退休職工的工資支出；

2.農林水支出58.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62%。主要用于人員工資支出；

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣林業局林木種苗管理站2015年財政撥款“三公”經費決算總額0.1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.1萬元，公務接待費支出0萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加/減少0萬元，無增加/減少的主要原因是：財政撥款數不變。

（一）因公出國（境）費

2015年林木種苗管理站因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年林木種苗管理站購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費0.1萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元；運行維護費0.1萬元，比2014年決算增加/減少0萬元，主要用于保障種苗調運工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年林木種苗管理站共執行國內公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加/減少0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣林業局林木種苗管理站年機關運行經費支出0萬元。與上年對比無變動。

（二）其他重要事項情況說明

我單位無其他需要說明的重要事項。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。